nfe de credito ICMS de uma MICRO empresa qualcfop /cst ?

[paiva]

Boa um cleinte que NAo e´micro de MG fez OK

cfop 6102 cst 000

agora um Micro de Goias precisa gerar uma nfe de credito

o sefaz mandou colocar 6101 e 400

[Produto001]

CFOP=5601

Codigo=5570059

NCM=72071110

indTot=3

Descricao=ICMS CREDITO DE ICMS

Unidade=UN

Quantidade=0.00000

ValorUnitario=0.0000

ValorTotal=0.00

[iCMS001]

CSOSN=400

ValorBase=38300.00

Aliquota=17

ICMSSN=6511.00

[Total]

BaseICMS=38300.00

ValorICMS=6511.00

ValorProduto=0.00

ValorNota=0.00

XMotivo=RejeiþÒo: Total da BC ICMS difere do somat¾rio dos itens

alguem ja fez ?

PAiva

[Angelo Gomes]

pode postar o XML pra gente conferir?

[paiva]

versao do acbr: 20.7.1A

o txt que passo com o erro do retorno + o XML

PAiva

NFE.CriarEnviarNFe("

[identificacao]

NaturezaOperacao=CREDITO DE ICMS

Modelo=55

Serie=1

Codigo=1527

Numero=1527

Serie=1

Emissao=10/05/2012

Saida=10/05/2012

Tipo=1

FormaPag=0

Finalidade=0

[Emitente]

CNPJ=09033401000112

IE=104168641

Razao=MANOEL FERREIRA MAT P CONSTRUCAO

Fantasia=MANOEL FERREIRA MAT P CONST LTDA

CRT=1

Fone=6434115997

CEP=75712220

Logradouro=RUA 02 DE OUTUBRO

Numero=00300

Complemento=

Bairro=JD BRASILIA

CidadeCod=5205109

Cidade=CATALAO

UF=GO

[Destinatario]

CNPJ=02802569000104

IE=101594070

ISUF=

NomeRazao=CERAMICA CATALAO LTDA

Fone=

CEP=75701970

Logradouro=EIXO 1 E 2 QD 13

Numero=

Complemento=

Bairro=MOD 1 4 DIMIC

CidadeCod=5205109

Cidade=CATALAO

UF=GO

[Produto001]

CFOP=5601

Codigo=5570059

NCM=72071110

indTot=3

Descricao=ICMS CREDITO DE ICMS

Unidade=UN

Quantidade=0.00000

ValorUnitario=0.0000

ValorTotal=0.00

[iCMS001]

CSOSN=400

ValorBase=38300.00

Aliquota=17

ICMSSN=6511.00

[Total]

BaseICMS=38300.00

ValorICMS=6511.00

ValorProduto=0.00

ValorNota=0.00

[Transportador]

FretePorConta=0

NomeRazao=O PROPRIO

Endereco=PROPRIO

Cidade=CATALAO

UF=GO

[Volume001]

Quantidade=0001

Especie=CAIXA

Marca=

[DadosAdicionais]

Complemento=chq moradia;Documento emitido por ME ou EPP OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL Permite o Aproveitamento do Crédito do ICMS;no Valor de R$: 0,00 Correspondente a Aliquota de 03,91 % nos termos do ART.23 da LC 123/2006.;CFOP: 5.601 => 38.300,00 - 17,00% - 6.511,00

",1,1)

OK: Lote recebido com sucesso

[ENVIO]

Versao=GO2.0

TpAmb=1

VerAplic=GO2.0

CStat=103

XMotivo=Lote recebido com sucesso

CUF=52

NRec=521000114602993

DhRecbto=10/05/2012 12:38:13

TMed=1

Msg=Lote recebido com sucesso

Nota(s) nÒo confirmadas:

1527->RejeiþÒo: Total da BC ICMS difere do somat¾rio dos itens

[RETORNO]

Versao=GO2.0

TpAmb=1

VerAplic=GO2.0

NRec=521000114602993

CStat=531

XMotivo=RejeiþÒo: Total da BC ICMS difere do somat¾rio dos itens

CUF=52

[NFE1527]

Versao=GO2.0

TpAmb=1

VerAplic=GO2.0

CStat=531

XMotivo=RejeiþÒo: Total da BC ICMS difere do somat¾rio dos itens

CUF=52

ChNFe=52120509033401000112550010000015271000015273

DhRecbto=10/05/2012 12:38:14

NProt=

DigVal=

Arquivo=C:\ACBrNFeMonitor\52120509033401000112550010000015271000015273-nfe.xml

*************************** X M L ***************

-

-

-

52

00001527

CREDITO DE ICMS

0

55

1

1527

2012-05-10

2012-05-10

1

5205109

1

1

3

1

1

0

1.0.0.0

-

09033401000112

MANOEL FERREIRA MAT P CONSTRUCAO

MANOEL FERREIRA MAT P CONST LTDA

-

RUA 02 DE OUTUBRO

00300

JD BRASILIA

5205109

CATALAO

GO

75712220

1058

BRASIL

6434115997

104168641

1

-

02802569000104

CERAMICA CATALAO LTDA

-

EIXO 1 E 2 QD 13

SEM NUMERO

MOD 1 4 DIMIC

5205109

CATALAO

GO

75701970

1058

BRASIL

101594070

-

-

5570059

ICMS CREDITO DE ICMS

72071110

5601

UN

0.0000

0.0000000000

0.00

UN

0.0000

0.0000000000

0

-

-

-

0

400

-

-

01

0.00

0.00

0.00

-

-

01

0.00

0.00

0.00

-

-

38300.00

6511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0

-

O PROPRIO

PROPRIO

CATALAO

GO

-

1

CAIXA

-

chq moradia;Documento emitido por ME ou EPP OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL Permite o Aproveitamento do Cr dito do ICMS;no Valor de R$: 0,00 Correspondente a Aliquota de 03,91 % nos termos do ART.23 da LC 123/2006.;CFOP: 5.601 => 38.300,00 - 17,00% - 6.511,00

-

-

-

-

M9W4DqdnHB8ZvcTCHIx3imouC9E=

H6Ym13dXBJ3LI4xq9kKeI0b8Bzt1TmPdHxRX9SMFMLGzhGamVMe4xyi+IUN6gOsZCakP3wIUOshMIhcfoQpczGiKW8UwHqaa243q/WXE/8tB2eM2ydHMfoq+f1JaTjWWaM2I3Bip26V7Fl1/pXlw9+boHt/WDoCdK2fEbvV8As0=

-

-

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

[Angelo Gomes]

Primeiro, é melhor anexar os arquivos ao post, pra podermos visualizar melhor. Colado assim no post fica horrivel..

SEgundo, tem algo errado na geração do teu xml, pois ele tá saindo assim:

 

- 

- 
0
400

outra coisa, csosn 400 é "Não tributada pelo Simples Nacional". Se for fazer uma nota de crédito, não seria o "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito"?? Não dou certeza pq ainda não tenho cliente do Simples.

[paiva]

bo ai vai + peloque vi o TXT qiue eu GERO e salvo antes de pasar para o ACBRMonitor

PARECE correto

tenho uma empresa de MG que NAo e´MICRO qeu emite OK

PAiva

nfe.txt

credito.xml

[paiva]

???

no txt eu passo indtot=3

PARECE que no xml ele esta com ZERO ?

o acbrMonitor ta modificando ?

porque ?

Paiva

[Angelo Gomes]

não mexo com simples nem com o monitor, mas pra mim o XML tinha que sair algo parecido com isso (levando em consideração que o CSOSN é 400 mesmo...)

- 

- 
0
400

[Angelo Gomes]

indtot só aceita 0 ou 1 como valores....

amigo, eu daria uma boa lida no Manual de Integração da NFe....

[paiva]

? sera que enlouqueci ? (rs)

vou pegar o danf e o xml de um outro cliente que fez

e ele usou indtot = 3

ja ja posto aqui se e´ realmente isso ou entou ficando DOIDO

ab

Paiva

[paiva]

Angelo Ob pela atenção.

Estou so MEIO LOUCO (rs)

o indtot = 3 foi um recurso MEU para forçar zero na qtd e valor do produto e la no TOTAIS da NF

ao passar 3 o ACBRNfeMonitor CONVERTE para ZERO e nao soma (rs)

no caso da empresa que NAo é imples os campos BAse de Icms e ICMS ficam preenchidos OK

na Simples ACREDITO por ela NAo poder ter BASE de ICMS DA erro

entao coloquei o % de base calc = ZERO ai NAo gera o ICMS e coloquei

la nos dados Adicionas a descricao referente ao CREDITO.

ai com o indtot=3 o ACBR convete para ZERO e NAo mostra a qtd, valor e TOTAL da nf ficando todos ZERADOS.

na Minha cabeça o indtot=3 era para o sefaz aceitar Valores de ICMS SEM ter valores na NF.

o que CONFUNDE é que Uma mostra BASE calc ICMS e ICMS a outra NAO pode mostrar tem que escrever no pe da NF. REALMENTE e´uma Bagunça essa nossa legislação.

MUITO ob pela atenção

PAiva

[Angelo Gomes]

Nossa, que bagunça... nem vo tenta entender...

Só te aconselho da dar uma lida no Manual de integração, pois pra mim, quando uma empresa do Simples tem que dar crédito, usa CSOSN 101 (Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito) e e preenche os campos pCredSN (Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)) e vCredICMSSN (Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)).