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CST 51 Diferimento Parcial com icms embutido altera valor unitário do produto

Edson T

Por Edson T
em ACBrNFe

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  • Este tópico foi criado há 170 dias atrás.
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Edson T Newbie

Edson T

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Bom dia,

Preciso de uma ajuda de como os colegas estão lidando com essa situação do Diferimento parcial com ICMS embutito que o Valor Unitário do Produto é alterado.

Segue exemplo dos calculos:

 

Quantidade: 1

Valor Unitário: 2000,00

Total dos Produtos: 2000,00

Valor Base de Cálculo (vBC): 2272,73 (2000/0,88)

Aliquota ICMS (pICMS): 12%

Valor da Operação (vICMSOp): 272,73 (2272,73*12%)

Aliquota Diferimento (pDif): 66,66%

Valor ICMS Diferido (vICMSDif):  181,80 (272,73*66,66%)

Valor ICMS (vICMS): 90,93 (272,73-181,80)

Valor Unitário do Produto: 2090,93 (2272,73-181,80), Como tratar isso na aplicação?, pois o ininicio do cálculo começa aqui (Quantidade * Valor Unitário)

Total dos Produtos: 2090,93

Total da NF: 2090,93

 

Vídeo contadora: 

 

Anexo Imagens:

ExDanfe.jpg

ExCalculo.jpg

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