Homologação SiTef

[SIDesenvolvimento]

Saudações a todos!

Estamos em processo de adaptação do sistema para o SiTef e de homologação e o suporte deles incou as seguintes questões:

1) O número do cupom fiscal fica repetido após o lançamento de algum pagamento:

2) Ao enviar o estorno de um pagamento o sistema abre um menu. Fui questionado pelo suporte deles se estou usando o código 110.

3) No pagamento com cartão de crédito o sistema sempre abre um menu, com a opção crediário, mesmo enviando o código 3989 :

Neste caso, o suporte do sitef orientou que eu usasse o código 26, como se fizesse um laçamento específico de crédito a vista.

Poderiam me ajudar com estas questões?

 

 

Log_ACBr_2025-06-03.txt

[SIDesenvolvimento]

Complementando, segue o arquivo INI.
No menu de estorno não estava aparecendo carteira digital, então pediram pra incluir esta linha:

CliSiTef.ini

Mesmo retirando esta linha o menu "Crediario" aparece.

[Daniel Simoes]

Obrigado... Analisando... 

[Daniel Simoes]

Olá @SIDesenvolvimento

Você usa ACBrTEFD ou ACBrTEFAPI ?

 

23 horas atrás, SIDesenvolvimento disse:

1) O número do cupom fiscal fica repetido após o lançamento de algum pagamento:

Seus fontes estão atualizados ?  (lembro de ter feito um ajuste, para ele usar a hora atual, se não for informado o Documento da Venda)

notei que em algumas situações no Log, está sendo enviado o Indentificador

23 horas atrás, SIDesenvolvimento disse:

2) Ao enviar o estorno de um pagamento o sistema abre um menu. Fui questionado pelo suporte deles se estou usando o código 110.

da Transação como zeros

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03/06/25 12:40:17:724 - EfetuarPagamento( 00000000, 300,00, tefmpCartao, tefmfAVista, [ teftcCredito ], 1 )

No seu Log, parece estar sendo enviado 200... veja

Citar

03/06/25 13:44:36:987 - CancelarTransacao( 999030011, 030011, 03/06/2025 13:42:40, 10,00, , MASTERCARD DEBIT )
03/06/25 13:44:36:988 - *** IniciaFuncaoSiTefInterativo. Modalidade: 200 Valor: 10,00 Documento: 00000215 Data: 20250603 Hora: 134436 Operador:  ParamAdic: 

 

Você pode configurar isso, na propriedade OperacaoCancelamento, exemplo:

      if ACBrTEFAPI1.TEF is TACBrTEFAPIClassCliSiTef then
      begin
        with TACBrTEFAPIClassCliSiTef(ACBrTEFAPI1.TEF) do
        begin
          OperacaoCancelamento := 110;
        end;
      end;

 

23 horas atrás, SIDesenvolvimento disse:

3) No pagamento com cartão de crédito o sistema sempre abre um menu, com a opção crediário, mesmo enviando o código 3989 :

Você está informando o parâmetro 'Financiamento' do método 'EfetuarPagamento' ?

      Ok := ACBrTEFAPI1.EfetuarPagamento( IntToStr(Venda.NumOperacao),
                                          AValor, Modalidade, CartoesAceitos, 
                                          tefmfAVista);    // <----- AQUI -----

 

[SIDesenvolvimento]

Olá @Daniel Simoes, muito obrigado pelas respostas.

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Você usa ACBrTEFD ou ACBrTEFAPI ?

Esou usando o ACBrTEFAPI.

Citar

Seus fontes estão atualizados ?  (lembro de ter feito um ajuste, para ele usar a hora atual, se não for informado o Documento da Venda)

notei que em algumas situações no Log, está sendo enviado o Indentificador da Transação como zeros

Sim, estão atualizados. Atualizei eles agora pouco e não veio nenhuma alterção no tef.

O envio da venda eu estou fazendo da seguinte forma:

          with TACBrTEFAPIClassCliSiTef(ACBrTEFAPI1.TEF) do
          begin
            ParamAdicConfig.Text := '[]';
            ParamAdicFinalizacao.Text := '[]';
            ParamAdicFuncao.Text := sRestringeFPagamento_; <- Crédito a vista [27;28;36;3989], Crédito parcelado estab. [26;28;36;3989], crédito parcelado emissor [26;27;36;3989] e débito [19;3031].
          end;

          Ok := ACBrTEFAPI1.EfetuarPagamento(IntToStrZero(Qr_TEFid.Value,8), <- sequencial
                                             Ed_Valor.Value,
                                             Modalidade, <- aqui pode ser tefmpCarteiraVirtual ou tefmpCartao
                                             CartoesAceitos, <- [] para carteira virtual, teftcCredito ou teftcDebito
                                             Parcelamento, <-  tefmfAVista, tefmfParceladoEstabelecimento ou tefmfParceladoEmissor
                                             UD_Parcelas.Position); <- número de 1 a 21

Citar

Você pode configurar isso, na propriedade OperacaoCancelamento, exemplo:

Fiz a alteração desta forma:

        with TACBrTEFAPIClassCliSiTef(F_Principal.ACBrTEFAPI1.TEF) do
        begin
          OperacaoCancelamento := 110;
        end;
        Ok := F_Principal.ACBRTEFAPI1.CancelarTransacao(Qr_Pagnsu.Value, Qr_Pagautorizacao.Value, DateOf(Qr_Paglanc.Value), Qr_Pagvpag.Value, Qr_Pagfinalizacao.Value, Qr_Pagrede.Value);

E depois da alteração o sistema abre o menu adm:

 

Citar

Você está informando o parâmetro 'Financiamento' do método 'EfetuarPagamento' ?

Sim, indiquei este parâmetro como uma variável do tipo TACBrTEFModalidadeFinanciamento.

[SIDesenvolvimento]

@Daniel Simoes, o suporte do Siitef comentou sobre usar o código 26 para lançar o pagamento de crédito a vista, como solução para este menu. Como se fosse um pagamento específico. Existe este mesmo código como o do cancelamento?

[Daniel Simoes]

Em 04/06/2025 at 18:36, SIDesenvolvimento disse:

            ParamAdicFuncao.Text := sRestringeFPagamento_; <- Crédito a vista [27;28;36;3989], Crédito parcelado estab. [26;28;36;3989], crédito parcelado emissor [26;27;36;3989] e débito [19;3031].

O Sitef tem um funcionamento diferente, onde devemos informar quais formas de pagamento não queremos... Isso é feito, nos fontes do ACBr, em 

TACBrTEFAPIClassCliSiTef.EfetuarPagamento

Observe que nesse método, o ACBr tenta traduzir os parâmetros recebidos no método EfetuarPagamento  para esses parâmetros de restrição...

  Restricoes := DadosAdicionais;
  if (pos('[', fParamAdicFuncao.Text) = 0) then   // Não especificou Restrições de Menu ?
  begin
    if (Op <> 0) and (OP <> 1) then       // Débito
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesCueque + ';';

    if (Op = 2) then       // Débito
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesCredito + ';'
    else if (Op = 3) then  // Crédito
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesDebito + ';';

    if (Financiamento = tefmfAVista) then
    begin
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesParcelado + ';';
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesParcelaAministradora + ';';
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesParcelaEstabelecimento + ';';
    end
    else if (Financiamento = tefmfParceladoEmissor) then
    begin
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesAVista + ';';
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesParcelaEstabelecimento + ';';
    end
    else if (Financiamento = tefmfParceladoEstabelecimento) then
    begin
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesAVista + ';';
      Restricoes := Restricoes + CSITEF_RestricoesParcelaAministradora + ';';
    end;

e no final, ele adiciona os parâmetros que você tenha injetado em ParamAdicConfig e move tudo para ParamAdicFuncao... 

      // Convertendo para formato de parâmetro, conforme esperado
      if (SL.Count > 0) then
      begin
        Restricoes := StringReplace(Trim(SL.Text), sLineBreak, ';', [rfReplaceAll]);
        if Restricoes <> '' then
          Restricoes := '['+Restricoes+']';

        if fParamAdicConfig.Count > 0 then
           Restricoes := Restricoes + ';'+ Trim(fParamAdicConfig.Text);

        if (Restricoes <> '') then
          fParamAdicFuncao.Add( Restricoes );
      end;
    finally
      SL.Free;
    end;    

Então precisamos ver no Log do ACBr (ou Sitef), como ficaram as restrições e parâmetros finais, enviados para o Sitef

 

Segunda a documentação do SiTEF:
https://dev.softwareexpress.com.br/docs/clisitef/clisitef_documento_principal/#início-da-transação-de-pagamento-ou-gerencial

110    Abre o menu de transações Gerenciais

Os Cancelamentos, iniciam no comando 200 (que é o comando padrão do ACBr)

 

[SIDesenvolvimento]

@Daniel Simoes, muito obrigado. 

Vou entrar em contato com o suporte deles e repondo aqui.

[SIDesenvolvimento]

@Daniel Simoes, gostaria de atualizar aqui.

1) Consegui resolver o menu para cancelamento com a de crédito usando a propriedade OperacaoCancelamento. Para crédito usei 210 e Débito 211. Estou aguardando o código para cancelamento de carteira digital.

2) Enviei para o suporte do sitef o teu retorno sobre o pagamento e o uso dos códigos. Tentei usar a propriedade OperacaoVenda com o código 26, que foi indicado por eles, e não funcionou. Ainda sigo com aquele menu nos pagamentos por crédito (qualquer modalidade).

3) Sobre o número do cupom estar repetido ou zerado, eu só informo ele no EfetuarPagamento. 

EfetuarPagamento(IntToStrZero(Qr_TEF_Avulsoid.Value,8),
                                             Ed_Valor.Value,
                                             Modalidade,
                                             CartoesAceitos,
                                             Parcelamento,
                                             UD_Parcelas.Position);

As outras chamadas que eu uso são Iniciarlizar, EfetuarAdministrativo, ConfirmarTransacaoAutomaticamente, FinalizarTransacao e CancelarTransacao. Como posso indicar o número do cupom nelas?

[SIDesenvolvimento]

@Daniel Simoes, em tempo. 
Notei que na pasta onde ficam os log estão ficando alguns arquivos .tef:

Quando isto acontece, ao inicializar o sistema abre o menu para cancelamento.

Existe alguma configuração para não gerar estes arquivos? Eles são necessários para o tratamento de pendências?

 

Desde já agradeço pela atenção. 

[Daniel Simoes]

33 minutos atrás, SIDesenvolvimento disse:

As outras chamadas que eu uso são Iniciarlizar, EfetuarAdministrativo, ConfirmarTransacaoAutomaticamente, FinalizarTransacao e CancelarTransacao. Como posso indicar o número do cupom nelas?

humm, ok... provavelmente eles repostaram em relação a esses outros métodos..  Vou fazer uma validação

17 minutos atrás, SIDesenvolvimento disse:

Existe alguma configuração para não gerar estes arquivos? Eles são necessários para o tratamento de pendências?

Experimente apagar eles, antes da inicialização...

  ACBrTEFAPI1.LimparRespostasTEF;

 

[SIDesenvolvimento]

@Daniel Simoes, boa tarde!
Consegui acesso aos logs do Sitef. Segue anexo o arquivo dmp de hoje.

Fiz o teste de falta de energia, com o lançamento de venda:

1º - Uma venda com duas formas de pagamento

2º - Encerro a aplicação antes de tirar o cartão do pinpad

3º - Entro no sistema e ativo o componente:

Ao chamar a modalidade 130 é informado o mesmo cupom fiscal da venda. Está correto desta forma? 

Revisando o log e o meu código vi que o sistema estava enviando o cupom fiscal zerado quando tinha mais de um pagamento na mesma venda. Ja fiz a correção aqui:

Aqui um exemplo de pagamento com crédito e débito. Agora ficou da seguinte forma:

 

Log: CliSiTef.20250611.dmp.txt

Só para complementar a questão do código 130, o suporte do Sitef está alegando que o cupom fiscal está saindo repetido nele.

[SIDesenvolvimento]

Olá @Daniel Simoes, tudo bem?

Enviei um novo roteiro de pré-homologação, e tive dois retornos negativos:

1º) O problema citado antes, de repetir o número do cupom. Este número de cupom pode ser alterado ao chamar o componente, quando transações gerenciais ou de cacelamento?

Analisando a imagem, é como se nos cancelamento o componente usasse o último cupom enviado.

2º) Tratamento de transação pendente sendo executada duas vezes.

Vou anexar o log do sitef aqui para você poder ver melhor o que foi enviado.

CliSiTef.20250612.dmp.txt

Teria alguma coisa que eu possa fazer para resolver estes problemas?

[SIDesenvolvimento]

Complementando o comentário acima, sobre os itens pendentes eu estou configurando da seguinte forma: 

Aproveito para anexar o log do ACbr.Log_ACBr_2025-06-12.txt

[SIDesenvolvimento]

Ainda sobre o cancelamento, quando é chamada a CancelarTransacao, parece que ela pega o cupom da ultima rotina realizada. 

Aqui temos uma sequencia de dois adm e dois cancelamentos:

Neste caso o cupom muda de acordo com o horário:

E nos cancelamentos o número do cupom ficou do último adm.

[Daniel Simoes]

@SIDesenvolvimento, 

Estou aguardando a liberação de um ambiente de testes pela Fiserv...

Retorno nesse tópico em breve...

[SIDesenvolvimento]

Obrigado