Monofasico Reforma Tributaria

[rafaelnick]

Boa tarde, pessoal.

Estou testando a NF-e com tributação monofásica na reforma IBS/CBS, mas não consegui enviar a nota.

No modelo atual, usando ICMS61, a nota passa normalmente:

 

<ICMS>
  <ICMS61>
    <orig>0</orig>
    <CST>61</CST>
    <qBCMonoRet>1.0000</qBCMonoRet>
    <adRemICMSRet>1.2571</adRemICMSRet>
    <vICMSMonoRet>1.26</vICMSMonoRet>
  </ICMS61>
</ICMS>

<ICMSTot>
  <vBC>0.00</vBC>
  <vICMS>0.00</vICMS>
  <qBCMonoRet>1.00</qBCMonoRet>
  <vICMSMonoRet>1.26</vICMSMonoRet>
  <vProd>100.00</vProd>
  <vNF>100.00</vNF>
</ICMSTot>

 

 

Com os campos da reforma 

 

<IBSCBS>
  <CST>620</CST>
  <cClassTrib>620001</cClassTrib>
  <gIBSCBSMono>
    <gMonoPadrao>
      <qBCMono>1.0000</qBCMono>
      <adRemIBS>1.2571</adRemIBS>
      <adRemCBS>1.2571</adRemCBS>
      <vIBSMono>1.26</vIBSMono>
      <vCBSMono>1.26</vCBSMono>
    </gMonoPadrao>
    <vTotIBSMonoItem>1.26</vTotIBSMonoItem>
    <vTotCBSMonoItem>1.26</vTotCBSMonoItem>
  </gIBSCBSMono>
</IBSCBS>

 

<gMono>
  <vIBSMono>1.26</vIBSMono>
  <vCBSMono>1.26</vCBSMono>
  <vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
  <vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
  <vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
  <vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
</gMono>

 

Estou recebendo a rejeicao Total da BC do IBS e da CBS deverá ser a soma dos itens. Algo que to fazendo errado, aguem poderia me da uma luz?

 

35250910302913000116550010000000181190851016-nfe.xml

[valterpatrick]

A rejeição "1076 - Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens" ocorre conforme validação: "O total da BC do IBS e da CBS de deverá ser a soma dos campos vBC (tag: gIBSCBS/vBC) informados nos itens".
No seu arquivo XML está informando o IBSCBSTot.vBCIBSCBS que é o Valor Total da BC do IBS e da CBS com o valor R$100.00, mas não há itens com a base de cálculo gIBSCBS.vBC.

Talvez seja o caso de você gerar o gIBSCBS.vBC com o valor R$100,00 ou gerar o IBSCBSTot.vBCIBSCBS com valor R$0,00.
De qualquer forma espero que tenha entendido o motivo da rejeição

[rafaelnick]

Bom dia! Era isso mesmo. Quando é monofásico, o gIBSCBS.vBC do item nem vai no XML, já que são grupos separados. E, como não entra no item, também não posso somar no IBSCBSTot.vBCIBSCBS.

[valterpatrick]

Obrigado por reportar.

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