Autorização de nota fiscal de débito na Reforma Tributária

[lucasbrowser]

No ambiente de homologação, vocês conseguiram autorizar junto a Sefaz as notas fiscais de débito geradas com IBS/CBS. Estou realizando alguns testes com tipo 06 - Pagamento Antecipado e 04 - Multas e juros e sempre dá rejeição: 564 - Rejeicao: Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens.

Mas o XML está correto a soma das tags <vProd> no item e no total.

Em algumas pesquisas verifiquei que pode ser problema no validador da Sefaz, será que isso procede?

[Juliomar Marchetti]

1 hora atrás, lucasbrowser disse:

iquei que pode ser problema no validador da Sefaz, será que isso procede

Qual validador?

[lucasbrowser]

17 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:

Qual validador?

Validador próprio do Sefaz.

[valterpatrick]

20 horas atrás, lucasbrowser disse:

No ambiente de homologação, vocês conseguiram autorizar junto a Sefaz as notas fiscais de débito geradas com IBS/CBS. Estou realizando alguns testes com tipo 06 - Pagamento Antecipado e 04 - Multas e juros e sempre dá rejeição: 564 - Rejeicao: Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens.

Mas o XML está correto a soma das tags <vProd> no item e no total.

Em algumas pesquisas verifiquei que pode ser problema no validador da Sefaz, será que isso procede?

manda o XML para nós analisarmos aqui.

[lucasbrowser]

2 horas atrás, valterpatrick disse:

manda o XML para nós analisarmos aqui.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe51251232951535000215550010005987691994012305" versao="4.00">
<ide>
<cUF>51</cUF>
<cNF>99401230</cNF>
<natOp>Lancamento efetuado a titulo de Simples</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>598769</nNF>
<dhEmi>2025-12-29T18:03:04-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
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<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>5</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
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<tpNFDebito>06</tpNFDebito>
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<indPres>1</indPres>
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<verProc>Oobj-DFe</verProc>
</ide>
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<xNome>EMPRESA TESTE</xNome>
<xFant>Empresa Teste</xFant>
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<CRT>0</CRT>
</emit>
<dest>
<CPF>99999999999</CPF>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderDest>
<xLgr>AVENIDA TESTE, K</xLgr>
<nro>2610</nro>
<xCpl>S</xCpl>
<xBairro>TESTE</xBairro>
<cMun>5105259</cMun>
<xMun>Teste</xMun>
<UF>MT</UF>
<CEP>78460001</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
<fone>6599999999</fone>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
<email>l*t@g*l.com</email>
</dest>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>051851</cProd>
<cEAN>7891129570610</cEAN>
<xProd>MAQ LAVAR ROUPA BRAST 13KG BWK13AB #A - 110V</xProd>
<NCM>84502090</NCM>
<CEST>2102200</CEST>
<CFOP>5922</CFOP>
<uCom>Un</uCom>
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<vProd>2099.00</vProd>
<cEANTrib>7891129570610</cEANTrib>
<uTrib>Un</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>2099.0000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<nFCI>27700FDF-EB83-4C03-8DF9-3DDAE2D8BD12</nFCI>
</prod>
<imposto>
<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>2099.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.10</pIBSUF>
<vIBSUF>2.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.00</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>2.10</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
<vCBS>18.89</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<infAdProd>NF de Debito gerada atraves da NF de origem: 598768</infAdProd>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>2099.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
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</ICMSTot>
<IBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>2099.00</vBCIBSCBS>
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<gIBSUF>
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<vIBSUF>2.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0</vDif>
<vDevTrib>0</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>2.10</vIBS>
<vCredPres>0</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0</vDif>
<vDevTrib>0</vDevTrib>
<vCBS>18.89</vCBS>
<vCredPres>0</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0</vCredPresCondSus>
</gCBS>
</IBSCBSTot>
<vNFTot>2099.00</vNFTot>
</total>
<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
<detPag>
<tPag>90</tPag>
<vPag>0.00</vPag>
</detPag>
</pag>
</NFe>

[Juliomar Marchetti]

anexa ele.

ali tem a opção abaixo pra ti anexar o arquivo

[valterpatrick]

O XML foi gerado sem as tags de ICMS, IPI e PIS/Cofins, não deveria gerar com estas tags?

[lucasbrowser]

20 minutos atrás, valterpatrick disse:

O XML foi gerado sem as tags de ICMS, IPI e PIS/Cofins, não deveria gerar com estas tags?

Então, pelo que vi da documentação, estes impostos não são contabilizados em um uma nota de débito do tipo Pagamento Antecipado. Mas vou testar aqui incluindo elas aqui, aí respondo este tópico.

[valterpatrick]

20 minutos atrás, lucasbrowser disse:

Então, pelo que vi da documentação, estes impostos não são contabilizados em um uma nota de débito do tipo Pagamento Antecipado. Mas vou testar aqui incluindo elas aqui, aí respondo este tópico.

Na rejeição 1001 - Rejeição: NF-e com finalidade de débito ou crédito somente para IBS/CBS de fato orienta não informar as tags dos outros impostos quando for nota de crédito/débito.
 

[lucasbrowser]

11 minutos atrás, valterpatrick disse:

Na rejeição 1001 - Rejeição: NF-e com finalidade de débito ou crédito somente para IBS/CBS de fato orienta não informar as tags dos outros impostos quando for nota de crédito/débito.
 

Exatamente esta rejeição que acontece.

[kahlilgibran]

Boa tarde !

Estou realizando os testes de implementação da Reforma Tributária (NT 2025.002) para o ano de 2026 e encontrei um comportamento no componente ao utilizar a Finalidade 6 (Nota de Débito) para o CFOP 5922.

O Problema: Ao alimentar o componente com finNFe := fnDebito e preencher os grupos de impostos antigos (PIS/COFINS) e os novos (IBS/CBS) nos itens, o componente está "limpando" ou omitindo as tags de PIS/COFINS do XML no detalhamento do item (<det>), embora elas permaneçam corretamente no grupo de totais (<ICMSTot>).

Isso resulta nas seguintes rejeições pela SEFAZ:

• Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

• Rejeição 603: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

Testes Realizados:

1. Ao mudar apenas a finalidade para fnNormal (1), o XML é gerado com todos os grupos (PIS/COFINS + IBS/CBS) e a nota é autorizada em ambiente de homologação.

2. Ao retornar para fnDebito (6), os grupos PIS/COFINS somem do item no XML gerado, causando a quebra do somatório.

Trecho do Código utilizado:

Ide.finNFe := fnDebito;
Ide.tpNFDebito := tndPagamentoAntecipado; // Código 06

with Imposto.PIS do
begin
  CST := stTributavelAliquotaNormal; // CST 01
  vBC := 2160.00;
  pPIS := 0.65;
  vPIS := 14.04;
end;
// O mesmo ocorre para o COFINS

 

Para postar no fórum do ACBr, o ideal é ser técnico e direto, mostrando que você já isolou a causa do erro. Aqui está um modelo formatado para você copiar e colar:

---

Assunto: [NF-e / Reforma Tributária] FinNFe 6 (Nota de Débito) não gera grupos PIS/COFINS nos itens (Rejeições 602/603)

Texto da postagem:

Olá, pessoal.

Estou realizando os testes de implementação da Reforma Tributária (NT 2025.002) para o ano de 2026 e encontrei um comportamento no componente ao utilizar a Finalidade 6 (Nota de Débito) para o CFOP 5922.

O Problema: Ao alimentar o componente com finNFe := fnDebito e preencher os grupos de impostos antigos (PIS/COFINS) e os novos (IBS/CBS) nos itens, o componente está "limpando" ou omitindo as tags de PIS/COFINS do XML no detalhamento do item (<det>), embora elas permaneçam corretamente no grupo de totais (<ICMSTot>).

Isso resulta nas seguintes rejeições pela SEFAZ:

• Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

• Rejeição 603: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

Testes Realizados:

1. Ao mudar apenas a finalidade para fnNormal (1), o XML é gerado com todos os grupos (PIS/COFINS + IBS/CBS) e a nota é autorizada em ambiente de homologação.

2. Ao retornar para fnDebito (6), os grupos PIS/COFINS somem do item no XML gerado, causando a quebra do somatório.

Trecho do Código utilizado:

Snippet de código

Ide.finNFe := fnDebito;
Ide.tpNFDebito := tndPagamentoAntecipado; // Código 06

with Imposto.PIS do
begin
  CST := stTributavelAliquotaNormal; // CST 01
  vBC := 2160.00;
  pPIS := 0.65;
  vPIS := 14.04;
end;
// O mesmo ocorre para o COFINS

Pelo que entendi da NT 2025.002, em 2026 deve haver a convivência dos tributos. Gostaria de saber se existe alguma propriedade para forçar a geração desses grupos na Finalidade 6 ou se é uma regra de validação interna do componente que precisa de ajuste para a transição.

[Juliomar Marchetti]

dá pra tu depurar e com F7 entrar na função e ver onde está ocorrendo a limpeza ou não geração da tag

[SAA]

Em 31/12/2025 at 07:12, valterpatrick disse:

manda o XML para nós analisarmos aqui.

Boa noite pessoal

Estou com a mesma rejeição, mesmo não tendo nenhum tributo além do IBS/CBS, estou testando o envio de NF de Débito, 06 -  Pagamento Antecipado.

Alguém pode me ajudar por favor?

 

51260100038777290968559200000200001000743888-nfe.xml 1-pro-lot-soap.xml

[SAA]

Consegui resolver esse erro, mas agora estou com Rejeição referente a troco.

Não estou conseguindo entender, se deve ir valor ou não nesta NF de Pagamento antecipado.

Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota

51260100038777290968559200000200001000743888-nfe.xml 1-pro-lot.xml

[André Ferreira de Moraes]

Vc precisa informar o ICMSTot.vProd e ICMSTot.vNF