Valores de PIS/COFINS Retido não incluído no valor dos Tributos e não deduzido do Valor Líquido

[repiccinin]

Estou com um problema ao gerar notas de NFSe com valores de Retenção.

Fiz uma nota de teste com valores em todos os tributos federais. 

Mas esses valores não saem corretos na tag vTotalRet (deveria ser 19.5 + 90 + 330 + 45 + 30 = 514.50) pois só está somando o CP + IRRF + CSLL. Consequentemente no valor líquido também só está descontando esses 3 impostos, sendo que informei que tenho PIS/COFINS/CSLL retidos na tpRetPisCofins. Na tag vLiq também não é descontado o valor retido de Pis/Cofins.

No codigo fonte tentei forçar a retirada de todos os valores retidos mas mesmo assim no xml não é feita da forma que estou indicando.

 

Alguém poderia me explicar o que estou fazendo de errado?

 

Seria algo relacionado ao campo tpRetPisCofins ou ao indTotTrib?

 

Grata pela atenção!

Regiane

35205092203401730000192000000000005526035427243260-nfse.xml

35205092203401730000192000000000005526035427243260-nfse.pdf 35205092203401730000192000000000005526035427243260.pdf

[marcosling]

Leia a NT007

[repiccinin]

Em 04/03/2026 at 12:17, marcosling disse:

Leia a NT007

Boa tarde!

Li a NT007 mas ainda não ficou muito claro.

Retirei os valores das tags vPis e vCofins pois são valores retidos. Mas agora tenho a rejeição "O Valor do Pis informado não corresponde ao resultado da BC Pis/Cofins x Alíquota Pis, que foram informados na DPS".

Também tentei tirar todas as informações da parte de Pis/Cofins pois eles serão retidos, mas assim não sai nada do que foi retido também...

Alguém tem algum xml de exemplo de como devem sair o pis/cofins retidos?

 

Grata,

Regiane

 

 

Editado 5 Março por repiccinin
adicionar informação

[Adriano Luiz de Souza]

Boa Tarde !
vPIS e vCOFINS não tem relação com retenção de PIS e COFINS e sim o PIS e COFINS débito ou sob faturamento. A aliquota a ser aplicada ali é a correspondente ao PIS e COFINS sob faturamento, não o PIS e COFINS retidos.

O PIS e COFINS retido deve ser somado junto com o CSLL retido no campo vRetCSLL

Essa regra entrou em 09/02/2026

[repiccinin]

2 horas atrás, Adriano Luiz de Souza disse:

Boa Tarde !
vPIS e vCOFINS não tem relação com retenção de PIS e COFINS e sim o PIS e COFINS débito ou sob faturamento. A aliquota a ser aplicada ali é a correspondente ao PIS e COFINS sob faturamento, não o PIS e COFINS retidos.

O PIS e COFINS retido deve ser somado junto com o CSLL retido no campo vRetCSLL

Essa regra entrou em 09/02/2026

Fiz da forma que você indicou...

Só achei estranho ter o campo no DANFSe para PIS/COFINS Retidos e não sair nada...

Eu inclui no vRetCSLL = PIS (0.65% = 19.50) + COFINS (3% = 90.50) + CSLL (1% = 30.00)

Dessa forma o valor dos impostos federais são somados no campo de Tributos e Descontados no valor Líquido.

 

Muito obrigada pela ajuda, Adriano! 

Editado 5 Março por repiccinin
correção

[Adriano Luiz de Souza]

Eu também achei que ali fosse o PIS e COFINS retido mas não é. Perceba que diz Débito Apuração Própria. NFSe é mais complicado que NFe em muitos casos

[Natanael Costa Ferreira]

Uma dúvida que fiquei lendo a Nota Técnica 007 é se posso ou não colocar a opção "3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos" no campo tpRetPisCofins já que na nota técnica fala que no esquema só são permitidos as opções 1 e 2.

 

"Observação: Em que pese o atual AnexoI com o layout da NFS-e prever quatro informações possíveis para o campo “tpRetPisCofins” (1 - PIS/COFINS Retido; 2 - PIS/COFINS Não Retido; 3 - PIS Retido/COFINS Não Retido e 4 - PIS Não Retido/COFINS Retido), atualmente no schema só são permitidos os tipos 1 e 2, os quais foram mantidos nessa versão (em vermelho, acima). Reitera-se que esses tipos (1 e 2) serão suprimidos quando os grupos “IBSCBS” passarem a ser obrigatórios no documento fiscal."

Atualmente, estou setando a opção 1, mesmo precisando reter Pis/Cofins/CSLL.