Retenções federais PIS/COFINS provedor SimplISS

[flaviorealtec]

Prezados, bom dia.
No relatório DANFSE.fr3 do provedor SimplISS, a retenção de PIS/COFINS não está respeitando a tag tpRetPisCofins do xml, uma vez que no xml o valor esta igual a "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", e no relatório está considerando a retenção. Conforme prints abaixos:

Relatório ACBr:

Poderiam me informar se este relatório está efetuando os cáculos corretamente? 

[juliomar.marchetti]

Tem que verificar se esse dai é o modelo da DANFSe desse provedor ou se tem que pegar outro especifico

[flaviorealtec]

O DANFE emitido pelo ACBR para o provedor SimplISS esta diferente do padrão do portal.

Os valores de PIS e COFINS de apuração própria estão indo em retenções;

PIS e COFINS em retenções devem ir no campo CSLL. 

Segue em anexo o modelo gerado pelo ACBR e pelo portal e o XML gerado pelo ACBR onde não temos informações de retenções, somente o PIS e COFINS da apuração própria;

Solicitamos a adequação conforme modelo portal, pois o modelo do ACBR esta trazendo problemas ao cliente;

DANFE_Modelo_Portal.pdf DANFE_Modelo_ACBR.pdf XML.xml