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No dia 08/04/2020, foi publicada a versão 1.50 da NT 2019.001 a qual alterada a entrada em vigor das regras da versão 1.40, além de algumas outras alterações: Entrada em produção será em 10/08/2020 devivo a COVID-19 Tabela cBenef X CST passam a ser publicadas na página de cada UF Adiciona a exceção a regra de validação N12-98, informando que não se aplica ao Simples Nacional. Fonte: Portal NFe Att.

Bom dia Italo, Fico feliz em colaborar, obrigado pelo retorno.

Peço obrigada a todos que ajudaram, o tópico pode ser encerrado, identificamos que o problema esta na aplicação que assina e envia a MDF-e.

Boa tarde Yago, Independente da onde é o emitente e também independe da UF informada na configuração do componente o MDF-e sempre vai ser enviado para a SEFAZ-Virtual do RS. Você esta usando o componente para gerar o XML, ou é a sua aplicação que esta gerando o XML e esta usando o componente para assinar e enviar?

O que quer dizer com "enviando direto pra a SEFAZ-RJ"? No caso do MDFe, todos os estados redirecionam para a SVRS. Veja a configuração do ACBrMDFeServicos.ini: [MDFe_RJ_P] Usar=MDFe_SVRS_P [MDFe_RJ_H] Usar=MDFe_SVRS_H Se está tento a rejeição com falha de schema basta validar o arquivo e ver o que está errado.

Bom dia a todos, Já enviei os arquivos anexados pelo BigWings para o repositório.

Bom dia, A mensagem de erro é: Sistema e-FRETE (www.efrete.com.br): [Negócio] (Protocolo: 365.227) Erro adicionando operação de transporte: Erro validando motorista: Celular do motorista diferente, verifique se o mesmo celular não está sendo informado para o motorista e o proprietário do veículo. Um telefone celular apenas pode ser informado para uma pessoa. Pela mensagem de erro concluo que o numero do celular informado ao motorista é o mesmo que foi informado ao proprietário do veiculo. Por ser TAC-Agregado o próprio motorista é o proprietário do veiculo, sendo assim deveria aceitar. Para resolver esse problema, o jeito é informar um telefone fixo por exemplo ao cadastrar o proprietário do veiculo e o numero do celular ao cadastrar o motorista, a pesar de ser a mesma pessoa. Você também pode entrar em contato com o eFrete e questionar sobre esse problema. Quem sabe eles melhoram as regras de validação deles.

Aparentemente está normal. Anexe o teu XML.

Bom dia Matheus, Muito obrigado pela colaboração, ainda hoje vou enviar para o repositório.

Sua TAG indTot no produto está indicando que ele compõe a somatória do total da nota, para complemento, eu informo 0. Outro detalhe, o complemento deve conter o que não tem na nota referenciada, veja se não está informando os mesmos dados da nota de devolução já enviada.

O layout diz que o campo tPag é do tipo numérico, mas com tamanho fixo em 2, por isso no XML sempre deve conter o zero a esquerda. De modo geral, qualquer campo que tenha uma lista de valores válidos e/ou tamanho fixo no layout.

Boa tarde. Você não consegue reproduzir a situação no demo? talvez isso já ajude a encontrar onde precisa ser ajustado no seu código. Att.

Bom dia Eduardo, Note que versaoModal é um atributo e não um elemento, sendo assim todos os atributos dos grupos (por exemplo o grupo infModal) são gerados automaticamente com o valor correto pelo componente.

ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.lfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas

A Sefaz de MG publicou nova resolução adiando os prazos de obrigatoriedade para NFC-e em MG. As datas anteriores para os contribuintes eram: 1º de junho de 2020 para empresas com faturamento entre 500.000,00 e 1.000.000,00 1º de setembro de 2020 para empresas com faturamento menor que 500.000,00 As novas datas para os contribuintes são: 1º de setembro de 2020 para empresas com faturamento entre 500.000,00 e 1.000.000,00 1º de dezembro de 2020 para empresas com faturamento menor que 500.000,00 Veja mais informações direto no site da Sefaz: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/noticias/Resolucao-SEF-5.355-/

Olá pessoal, Com o confinamento das pessoas por conta do Corona Vírus, o comercio varejista esta realizando a entrega de produtos comprados pelos clientes, não da forma tradicional, ou seja, presencial. Alguns estabelecimentos adotaram a Entrega (delivery), e com isso, resolveram cobrar uma taxa, que nada mais é do que o frete. Agora fica a duvida, como informar esse valor na NFC-e? 1 - Informar que a entrega será realizada a domicilio e que o frete é por conta do destinatário. Ide.indPres := pcEntregaDomicilio; // Valor 4 Transp.modFrete := mfContaDestinatario; // Valor 1 2 - Informar o Frete nos Itens e no Total Esse processo é análogo ao preenchimento de Frete, na NFe. Se você nunca necessitou trabalhar com Frete, veja abaixo, uma explicação de como calcular o mesmo, fornecida pelo colega @marcopoloviana, do Portal SAC Fiscal Primeiro Passo: Calcular o RATEIO DO VALOR DA ENTREGA entre os itens do cupom. Fórmula: (Valor do produto / Valor total dos produtos) x Valor do frete Exemplo: O cliente adquiriu 3 produtos nos valores de R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 30,00 respectivamente e pagou taxa de entrega de R$ 20,00. O valor total dos produtos no cupom foi de R$ 100,00. Fórmula: (Valor do produto / Valor total dos produtos) x Valor da entrega Produto 1: (R$ 20,00 / R$ 100,00) x R$ 20,00 = R$ 4,00 (vFrete item 1) Produto 2: (R$ 50,00 / R$ 100,00) x R$ 20,00 = R$ 10,00 (vFrete item 2) Produto 3: (R$ 30,00 / R$ 100,00) x R$ 20,00 = R$ 6,00 (vFrete item 3) Neste exemplo acima mostra que o valor da entrega foi divido em R$ 4,00, R$ 10,00 e R$ 6,00 respectivamente em cada produto totalizando R$ 20,00 da entrega. Segundo Passo: Informar o valor do frete de cada item: Prod.vFrete := ValorRateioFreteItem; // Veja explicação no Primeiro Passo Terceiro Passo: Informar os totais (frete e valor da nota). Total.ICMSTot.vFrete := ValorTotalFrete Total.ICMSTot.vNF := (ValorTotalProd) - (ValorTotalDesc) - (ValorTotalICMSDeson) + (ValorTotalFrete) + (ValorTotalOutro); OBS: Existem outros componentes no vNF, porém destacamos o que ocorre no delivery em geral. Esperamos ter ajudado.

Tentou: ACBrSAT1.CFe.NomeArquivo ?