Weber

Boa tarde. Layout, somente isso.

Amigos, devido a necessidade de um cliente fiz uma alteração no layout do boleto do fortes report adicionando mais um comprovante de entrega ficando opcional sendo modelo "comprovante de entrega simplificado" se puderem adicionar no SVN fico muito agradecido. ACBrBoleto.pas ACBrBoleto.pas ACBrBoletoFCFortesFr.pas

Se fizer do contra ... ai diz que indica que tem movimento porém o arquivo esta sem movimento.. mas achei o problema e foi Resolvido. O problema estava no arquivo E que era quem tinha movimento e estava marcado como sem movimento ajustando ele, o arquivo E deu certo.

Juliomar Marchetti.. o arquivo esta correto.. veja: H001|1 = sem dados H001|0 = com dados

Ao validar o SPED estou com erro no registro H, no meu arquivo esta assim: e no validador da este erro:

Conforme solicitado segue arquivo em anexo. Manual CNAB 400.pdf ACBrBancoCecred.pas Manual CNAB 400.pdf ACBrBancoCecred.pas

Conforme solicitações.. segue o manual em anexo...

for ContLinha := 1 to ARetorno.Count - 2 do begin Linha := ARetorno[ContLinha] ; if (Copy(Linha,1,1) <> '7') then Continue; Titulo := ACBrBanco.ACBrBoleto.CriarTituloNaLista; with Titulo do begin SeuNumero := copy(Linha,38,25); NumeroDocumento := copy(Linha,117,10); OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenciaToTipo(StrToIntDef( copy(Linha,109,2),0)); CodOcorrencia := StrToInt(IfThen(copy(Linha,109,2) = '00','00',copy(Linha,109,2))); if (CodOcorrencia = 5) or (CodOcorrencia = 6) or (CodOcorrencia = 7) or (CodOcorrencia = 8) or (CodOcorrencia = 15) or (CodOcorrencia = 46) then begin CodigoLiquidacao := copy(Linha,109,2); CodigoLiquidacaoDescricao := TipoOcorrenciaToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo); end; if(CodOcorrencia >= 2) and ((CodOcorrencia <= 10)) then begin MotivoLinha:= 81; CodMotivo:= StrToInt(IfThen(copy(Linha,MotivoLinha,2) = '00','00',copy(Linha,MotivoLinha,2))); MotivoRejeicaoComando.Add(copy(Linha,MotivoLinha,2)); DescricaoMotivoRejeicaoComando.Add(CodMotivoRejeicaoToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo,CodMotivo)); end; DataOcorrencia := StringToDateTimeDef( Copy(Linha,111,2)+'/'+ Copy(Linha,113,2)+'/'+ Copy(Linha,115,2),0, 'DD/MM/YY' ); Vencimento := StringToDateTimeDef( Copy(Linha,147,2)+'/'+ Copy(Linha,149,2)+'/'+ Copy(Linha,151,2),0, 'DD/MM/YY' ); ValorDocumento := StrToFloatDef(Copy(Linha,153,13),0)/100; ValorIOF := StrToFloatDef(Copy(Linha,215,13),0)/100; ValorAbatimento := StrToFloatDef(Copy(Linha,228,13),0)/100; ValorDesconto := StrToFloatDef(Copy(Linha,241,13),0)/100; ValorRecebido := StrToFloatDef(Copy(Linha,306,13),0)/100; ValorMoraJuros := StrToFloatDef(Copy(Linha,267,13),0)/100; ValorOutrosCreditos := StrToFloatDef(Copy(Linha,280,13),0)/100; NossoNumero := Copy(Linha,72,9); Carteira := Copy(Linha,107,2); ValorDespesaCobranca := StrToFloatDef(Copy(Linha,182,07),0)/100; ValorOutrasDespesas := StrToFloatDef(Copy(Linha,189,13),0)/100; if StrToIntDef(Copy(Linha,176,6),0) <> 0 then DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,176,2)+'/'+ Copy(Linha,178,2)+'/'+ Copy(Linha,180,2),0, 'DD/MM/YY' ); end; end;

Amigos depois de muito sofrer eis que uma alma abençoado por Deus da uma ajuda significativa a esta caso. ao qual descrevo abaixo. Obrigado a Miria Menezes Atendente da CAF de SC. O DF é sujeito ativo do ICMS (tributo estadual) e do ISS (tributo municipal). O cadastro de contribuintes do DF é composto por contribuintes do ICMS e do ISS e tem Inscrição no CF/DF. O problema acontece quando vendemos para um prestador do serviço do DF, apesar do destinatário afirmar que não tem IE - Inscrição Estadual, a SEFAZ faz a validação do CNPJ e da IE do destinatário e vai encontrar uma IE no CF/DF e a nota fiscal será rejeitada com o código: 232 -IE do destinatário não informada. Para resolver o problema, é necessário obter a CF/DF do destinatário ou consultar o Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) para descobrir qual é a IE deste destinatário. Consultas da I.E. ou CF/DF: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx

Muito obrigado, deu certo com o endereço de São Paulo, o que me deixa encucado é que se consultar na receita federal o endereço é outro.. Esta desinformação entre os estados e a União complicam nossa vida.

Encontrada uma solução que não faz parte das boas práticas mas resolve, emitir primeiro a devolução da NF-e dos produtos com finalidade de devolução e a NF-e da mão de obra, normal apenas para a contabilidade conseguir fazer os estornos devidos.

Ai esta a questão, a primeira coisa que sempre fazemos e pesquisar no sintegra (rotina padrão) e procurando no sintegra o mesmo não esta cadastrado. e não passa no sefaz sem IE.

Amigos, na NF-e 3.10 estou com problemas para enviar NF-e para a caixa seguradora (34.020.354/0001-10 ) DF. Não acho o IE da mesma e o sefaz não esta aceitando sem, alguém envia nota para alguma seguradora? como estão procedendo?

Amigos novamente as devoluções dando problemas, tenho um cliente que enviou uma nota conjugada com produtos e serviços e agora precisa fazer a devolução, antigamente para devolver o serviço era usada a CFOP 1.949/2.949 agora para as notas com finalidade de devolução estas CFOP não são mais aceitas, o que os amigos estão fazendo? para tratar destes casos?

José Andrade, apenas para conhecimento, fiz uma "solução" rsrs e consegui adicionar o valor ao total em dados adicionais sem adicionar na base de icms, apenas por curiosidade, existem casos sim em que o ICMS inside sobre o IPI, no caso por exemplo "b) – integra a base de cálculo do ICMS quando o produto for destinado a uso e consumo ou ingressar ao ativo imobilizado da empresa adquirente, independente de o destinatário ser ou não ser contribuinte do ICMS. " http://www.portaltributario.com.br/artigos/icmssobreipi.htm mas acho que voltarão atraz da regra pois adicionei o valor em outras e não somei na base do icms e passou de boa. vamos ver até quando. acho que eles deveriam melhorar a situação das devoluções de empresa do simples para normal com algum regulamento mais atualizado pois a maioria dos que tem são anteriores a NF-e. As tags de "IpiDevol". etc... novas na versão 3.0 dos schemas não são somatórias (no teste que fiz) o valor adicionado nelas não pode ser adicionado ao valor total da nota, nestes casos não resolve por que os fornecedores querem que a nota saia com o valor do Produto + IPI.

Jorge Andrade, O a própria validação do sefaz esta recusando, temos casos de clientes do simples que compram de empresas normal maquinas e equipamentos, estes com destaque de icms e IPI porém o IPI não incide na base do icms, e quando vão devolver os fornecedores querem que lance a nota com valor total (produto + IPI) antigamente por parâmetro adicionávamos o valor do IPI nas despesas acessórias e somávamos no total da nota, com destaque do ICMS apenas do valor do bem, porém agora o sefaz não aceita mais, se adicionar no campo despesas acessórias tem que adicionar na base de icms. a instrução que temos de algumas contabilidade é para lançar o valor do IPI nas informacoes adicionais, e deixa a nota com o valor sem IPI porém alguns fornecedores recusam o recebimento da nota por não "fechar o valor total"

Para ser mais claro, será que existe algum meio de adicionar um valor nas despesas acessórias, somar ele no total da NF porém não sobrar o mesmo na base do icms?

Obrigado pela resposta, também faço isso em alguns casos, porém alguns fornecedores de clientes e sua respectivas contabilidades não aceitam desta forma.. sempre tem um para implicar com o que todo mundo faz...

Com muita frequência empresas do simples compram de empresas de outras tipos de tributação e suas NFs vem com destaque de ICMS e em alguns casos com IPI existem casos que o IPI não soma na Base do ICMS, estou tendo problemas ao devolver estas notas, pois os fornecedores querem que saia destacado os impostos (ICMS) antes eu lançava o ICMS nos campos próprios e o IPI em um campo especifico para ele, adicionando o mesmo ao valor voutros, não somando o mesmo na base do ICMS porém agora na versão 3.10 isso não é mais possível esta dando erro... como o pessoal esta procedendo com estes casos..?

também tenho problema parecido com este na Versão 3.0 do schema tem que somar o outros na base do icms.

Tenho um cliente que esta fazenda-e 3.0 para caixa seguradora, o mesmo (caixa) não tem IE já procurei em tudo o que é lugar e não acho e na nova versão dos schemas não esta aceitando nem ISENTO E nem em branco, já tentei mudar com tag (indIEDest) para 2 e 9 e nada da certo, muda para versão 2.0 fica beleza, funciona.

Olá, foi tirada da finalidade 4 as operações de retorno, agora deve-se usar com finalidade normal, ficando a fin 04 apenas para devoluções mesmo.

Bom dia, Com muita frequência empresas do simples compram de empresas de outras tipos de tributação e suas NFs vem com destaque de ICMS e em alguns casos com IPI existem casos que o IPI não soma na Base do ICMS, estou tendo problemas ao devolver estas notas, pois os fornecedores querem que saia destacado os impostos (ICMS) antes eu lançava o ICMS nos campos próprios e o IPI em um campo especifico para ele, adicionando o mesmo ao valor voutros, não somando o mesmo na base do ICMS porém agora na versão 3.10 isso não é mais possível esta dando erro... como o pessoal esta procedendo com estes casos..?

Resolvido, o convenio estava com dígitos errados, o estranho foi que na segunda parcela ele gerava certo..

Amigos, estou gerando boletos pelo itau, quando o documento tem varias parcelas a primeira gera com linha digitável errado e o cedente fica preenchido com zeros a frete do número, na segunda parcela fica certo, detalhe as parcelas são geradas no mesmo momento pela mesma rotina. Carteira 109, o que poderia ser?