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GAC Sistemas

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  1. Agradeço a todos pela atenção recebida, peço aos moderadores o encerramento do tópico. Por fim conforme solicitado na proposta acima não houve como embutir IVA-ST em venda interestadual para MEI sem INSCRIÇÃO ESTADUAL que pretende revender as mercadorias (difal não vale), só consigo colocar IVA-ST se o MEI tiver INSCRIÇÃO ESTADUAL. Obrigado novamente pela atenção de todos e solicito novamente o encerramento do tópico.
  2. informativo: 1) uma dica que recebi de um colega: informar o cliente MEI como contribuinte de ICMS mesmo sem inscrição estadual (Dest.indIEDest := inContribuinte). Resultado: 728-Rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário; 2) um curiosidade que percebi faz tempo: se tentarem fazer a mesma NF-e com a mesma situação (com IVA-ST) para cliente que irá revender os produtos porém usar o CNPJ de um MEI que tenha CNPJ e também/principalmente INSCRIÇÃO ESTADUAL e NF-e irá ser aceita normalmente com ST e FCEP-ST e tudo mais. Pelo que percebi até agora empresas MEI dos estados Paraná e Rio de Janeiro não tem inscrição estadual;
  3. Bom dia pessoal, estou com dificuldades enormes para fazer uma NF-e para revenda de mercadorias com IVA-ST por isso estou pagando um prêmio de R$200,00 para quem puder me passar um XML em homologação aprovado pelo SEFAZ/SP com as características que preciso para copiar e implantar as regras no meu software. O emitente deve ser uma INDÚSTRIA SIMPLES NACIONAL de SP com CNPJ e IE (os dados da sua softhouse já servem para testes), o destinatário deve ser MEI Comércio do RJ com CNPJ 29.411.288/0001-79 PORÉM SEM IE (inscrição estadual). O único produto a ser vendido deve ser utilidades domésticas em porcelana NCM 6911.10.90 CEST 14.008.00 e alíquota MVA-ST 80,53%, FCEP 2%. No cujo preenchimento do valor de ST for via DIFAL (diferença de alíquota) não me interessa. O mesmo problema já foi exposto no link abaixo porém como não consegui resolvido colocar uma oferta para alguém decifrar esse problema. https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/52421-dúvida-sobre-icms-complementar-em-venda-interestadual-para-consumo-próprio-comportamento-do-cliente-mei-diferente-do-cliente-simples-nacional/?tab=comments#comment-345819 Com relação ao CNPJ do cliente 29.411.288/0001-79 não adianta consultar o sintegra do RJ pois como não tem inscrição estadual mesmo informando o CNPJ ele não aparece, caso queiram consultá-lo pelo CNPJ usem o portal da receita: https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
  4. Muito grato pela resposta @BigWings, estou tentando me livrar do modo de impressão DOS, atualmente monto um TXT e dou um copy para uma impressora da rede, quero passar a trabalhar somente com impressão Windows.
  5. @BigWings desculpe-me por incomodá-lo mas essa forma de usar as impressoras comuns não fiscais pelo método RAW tem relação com o uso de HOOK conforme arquivos de atualização do ACBrPosPrinter descrito assim: Data: 03/02/2019 -- ACBrPosPrinter, ACBrEscPosHook -- [+] Adicionado o modelo de Protocolo em "TACBrPosPrinterHook" Isso permite que o Modelo correto, seja automaticamente atribuido a ACBrPosPrinter, quando usando a sintaxe de Hooks (USB:MARCA)
  6. Obrigado @Felipe E. Resende Mesquita e @[email protected] , pelo jeito vou continuar emprestando o certificado digital do cliente. De minha parte solicito o encerramento do tópico.
  7. Bom dia a todos, sou uma softhouse e estamos testando nossa rotina de emissão do CT-e que já está funcional porém quando usamos o CNPJ/IE/certificado digital do cliente que é uma transportadora o CT-e é transmitido normalmente mas quando coloco o CNPJ/IE/certificado digital da minha softhouse dá o seguinte erro: ERRO: Erro ao transmitir o CT-e ! Conhecimento(s) não confirmados: 2->231-Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ O problema é que toda vez que tenho que dar manutenção na minha rotina de CT-e tenho que emprestar o certificado digital do cliente porque com meus dados o CT-e não passa mesmo estando em homologação. Enfim tem como fazer o CT-e em homologação passar usando os dados da minha softhouse? Também já tentei deixar o IE em branco mas não passa. Obrigado a todos.
  8. Valeu pela ajuda Agnaldo Prates mas o contador discordou e ficou de mandar o XML pra mim. Assim que eu tiver a resposta eu posto aqui. Valeu e obrigado !!!
  9. Agora deu dúvida: o cálculo que quero fazer é para complementação/diferença de alíquotas entre estados para destinatário MEI sem IE que vai consumir as mercadorias. É esse mesmo o cálculo? No caso o emitente é indústria/fabricante do simples nacional.
  10. Olá novamente @Agnaldo Prates, primeiramente obrigado por continuar ajudando. Posso entrar em contato em privado com vc? Estou disposto a pagar-lhe uma consultoria apenas para essa NF-e passar ou de alguma forma legal afirmar que a SEFAZ/SP não aceita essa operação. Já encaminhei pergunta para o "fale conosco" da SEFAZ/SP e ainda não obtive resposta. Com relação a sua última sugestão fiz várias tentativas e a NF-e não passa, contudo ela passa sem problemas se eu uso um CNPJ do RJ com IE. Veja abaixo as rejeições e em anexo os XMLs. Estou achando que complementação/diferença de ICMS para destinatário sem IE não passa. E se me permitir entrarei em contato para vc me indicar o erro, aguardo sua resposta. - tentativa 1 - CFOP 6701/situação tributária 101: 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] - tentativa 2 - CFOP 6701/situação tributária 201: 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] - tentativa 3 - CFOP 6701/situação tributária 900: 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] - tentativa 4 - CFOP 6701/situação tributária 102: 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens - tentativa 5 - CFOP 6401/situação tributária 900: 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] - tentativa 6 - CFOP 6401/situação tributária 202: 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] - tentativa 7 - CFOP 6401/situação tributária 102: 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens 0-env-lot - tentativa 1 - CFOP 6701 sit 101.xml 0-env-lot - tentativa 2 - CFOP 6701 sit 201.xml 0-env-lot - tentativa 3 - CFOP 6701 sit 900.xml 0-env-lot - tentativa 4 - CFOP 6701 sit 102.xml 0-env-lot - tentativa 5 - CFOP 6401 sit 900.xml 0-env-lot - tentativa 6 - CFOP 6401 sit 202.xml 0-env-lot - tentativa 7 - CFOP 6401 sit 102.xml
  11. esqueci de mencionar, existe protocolo de ICMS firmado entre os estados. Contudo a NF-e que tento emitir é para consumo próprio. Dados do convênio: Fundamentações Legais da ST: Protocolo ICMS - 131 - Operações com artefatos de uso doméstico - 06/12/2013; Decreto - 45768 - 03/10/2016 - RJ; MVA 80,53%
  12. Primeiramente muito obrigado pela atenção @Agnaldo Prates, fiz os testes com CFOP 6107 e situação tributária 101 e deu rejeição: 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1]. Coloquei o XML em anexo, se puder analisar e apontar meu erro agradeceria muito. Contudo no XML eu omiti o CNPJ/IE/endereço do emitente e CNPJ/endereço do destinatário. No sintegra o emitente (SP) está como simples nacional indústria com CNPJ e IE completos. O destinatário (RJ) está como MEI comércio (é uma lanchonete) com CNPJ mas sem IE inclusive ele nos informou que o MEI no RJ não tem I.E. Grato novamente pela atenção. 0-env-lot.xml
  13. Obrigado @EMBarbosa porém com relação a mensagem de rejeição fiz vários testes alterando CFOP/CSOSN, vou postar abaixo as 12 tentativas e suas rejeições. Desculpe-me pela insistência mas o usuário @Agnaldo Prates (perdão mil vezes por te invocar mas lembro-me que vc gosta de legislação tributária/fiscal) pode dar uma dica/opinião? Muito obrigado pela força gente, o problema é que disseram que outros programadores conseguem fazer isso... Mais uma coisa: mandei essa questão para o SEFAZ/SP, assim que tiver uma resposta (espero que seja rápida) eu posto aqui! emitente: fabricante/indústria simples naciona estado SP com CNPJ e Inscrição Estadual destinatário: comércio MEI com CNPJ mas sem inscrição estadual que vai consumir as mercadorias mercadoria em venda: utilidade doméstica com protocolo assinado entre SP-RJ para uso na loja do cliente valor R$100,00 + complementação/diferença ICMS R$6,00 + FCEP-ST R$2,00 = total da NF-e R$108,00 tentativa de transmissão 01 - CFOP 6401 - situação tributária 202 - rejeição 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] tentativa de transmissão 02 - CFOP 6401 - situação tributária 102 - rejeição 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens tentativa de transmissão 03 - CFOP 6401 - situação tributária 900 - rejeição 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] tentativa de transmissão 04 - CFOP 6401 - situação tributária 400 - rejeição 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens tentativa de transmissão 05 - CFOP 6101 - situação tributária 102 - rejeição 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens tentativa de transmissão 06 - CFOP 6101 - situação tributária 202 - rejeição 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] tentativa de transmissão 07 - CFOP 6101 - situação tributária 400 - rejeição 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens tentativa de transmissão 08 - CFOP 6101 - situação tributária 900 - rejeição 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] tentativa de transmissão 09 - CFOP 6107 - situação tributária 102 - rejeição 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens tentativa de transmissão 10 - CFOP 6107 - situação tributária 202 - rejeição 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1] tentativa de transmissão 11 - CFOP 6107 - situação tributária 400 - rejeição 533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens tentativa de transmissão 12 - CFOP 6107 - situação tributária 900 - rejeição 600-Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1]
  14. Boa noite a todos, alguém conhece algum site do SEFAZ/SP onde posso fazer perguntas sobre como preencher corretamente uma NF-e interestadual com substituição tributária ou com complementação/diferença de ICMS? Acho que essa dúvida seria sobre legislação tributária, alguém conhece se o SEFAZ/SP dispõe de algum serviço assim?
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