Weber

Estou usando o exemplo para pegar os dados de notas recebidas (Consulta NFe Destinadas) do exemplo, porém não achei como pegar a lista das nota recebidas, apenas tenho o retorno: Versão : 1.01 Ambiente : 1 Versão Aplicativo : 1.1.0 Status Código : 138 Status Descrição : Documento localizado para o destinatario Recebimento : 12/06/2014 12:22:10 Ind. Continuação : 1 Último NSU : 10131386214 mas como faço para pegar qual foi o documento recebido? existe como?

Amigos, estou montando a estrutura para cobrança e impressão do boleto do sistema CECREDI porém estou com dúvidas e dificuldades em montar o campo nosso número, estou com receio de alterar o acbr e ferrar com tudo, em anexo segue documento do cecredi, e unit do ACBR com alterações que já iniciei... se alguém com mais experiencia em geração de arquivo bancários puder dar uma olhada seria ótimo. ACBrBoleto.pas ACBrBancoCecred.pas CECREDI.pdf

Com a versão 3.10 dos schemas esbarrei com este problema: Em virtude de consulta realizada junto ao Cenofisco tendo como base a legislação vigente, por meio deste informamos que as NF de industrialização deverão em seu conteúdo apresentar retorno e cobrançana MESMA NF, ou seja, as CFOPs 5.902 e 5.124 deverão estar no mesmo documento de emissão, sendo que os produtos, ali destacados, estejam realmente sendo entregues. Com esta determinação as empresas emitem em uma unica NF a devolução de mercadorias 5.902 e a cobrança do Serviço 5.124. Porém com a versão dos Schemas 3.10 usando a finalidade de devolução (4) não é aceito a CFOP 5.124, Qual a forma correta de proceder para emissão destas notas? 4 Produtos: 12.0748 SERV. PREST. COB. CORPO BISNAGA 39241000 5124 205.0102 205.0102 - SACO PEMD 115X145X0,003MM 39232190 5902 Este é o erro retornado pelo SEFAZ. 327 - [simulacao] Rejeicao: CFOP invalido para NF-e com finalidade de devolucao A resposta que obtive do Sefaz foi: A tag "finNFe" no XML deve ser preenchida com "4=Devolução de mercadoria" apenas para os CFOP listados no Anexo XI.01 - CFOP de Devolução de Mercadoria da Nota Técnica 2013.005. No caso citado o CFOP 5.902 trata-se de Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda, bem como o CFOP vinculado 5.124, ambos podem vir juntos, mas com a finalidade de "1=NF-e normal". Esta situação não é controlada pela validação 327 da Sefaz. Porém na própria documentação a CFOP 5.902 esta definida para ser usada com a finalidade 4 - Devolução/Retorno...

Amigos em SC as notas de devolução com cobrança (5.902/5.124) devem ser emitidas em uma unica NF "Em virtude de consulta realizada junto ao Cenofisco tendo como base a legislação vigente, por meio deste informamos que as NF de industrialização deverão em seu conteúdo apresentar retorno e cobrançana MESMA NF, ou seja, as CFOPs 5.902 e 5.124 deverão estar no mesmo documento de emissão, sendo que os produtos, ali destacados, estejam realmente sendo entregues." Porém usando a nova versão 3.10 dos schemas com a finalidade de "Devolução (4)" não aceita as CFOP 5.124, Alguém Já pegou este problema?

favor ignorar... usar "3=NF-e de ajuste"; conforme orientações: No Ato COTEPE nº 33/2008 (DOU 01.10.2008), ficou estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço. Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido acima, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características: a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”; descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”; c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe); d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada; e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada; f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).” Também deverá lavrar um Termo no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, explicando o ocorrido, e anexar uma declaração do destinatário de que não recebeu a mercadoria constante nessa NF-e.

Olá, estava olhando e vi as finalidades da NF-e 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução/Retorno e quanto as notas de estorno? como o pessoal esta procedendo?

Aqui no Brasil é muito legal as coisas, o governo faz leis, eles mesmo não sabem como vai funcionar, aprovam sem documentação clara sobre a funcionalidade, aplicabilidade ai fica todo mundo se debatendo ai eles prorrogam e a cicla continua...

Alguem já fez NF-e com as novas regras abaixo, dicas de como proceder? preenche os campos como se a empresa fosse normal? Grato, Para empresas optantes pelo Simples Nacional que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e para documentar suas operações, NÃO MAIS emitirão suas notas fiscais conforme mencionada acima e SIM, deverão destacar a base de cálculo do ICMS e do IPI quando houver, indicando nos campos próprios da NF-e referentes à devolução, conforme dispõe o parágrafo 7º da Resolução CGSN 94/2011. Abaixo reproduzimos a obrigatoriedade conforme § 7º do Art. 57 da Resolução CGSN 94/2011.

Resolvido

Já fiz, copiei os arquivos de schema da pasta do exemplo.. ja baixei outros schemas da net e nada..

Olá amigos, estou implementando a carta correção no sistema porém estou tendo o seguinte problema: Ver tela de erro em imagem em anexo.

Bom dia, estou trabalhando com micro terminais da GERTEC com um funciona até que bem, porém com dois ou mais dah varios erros, alguem trabalha com mais de um micro terminal, se tiver alguma dica ou exemplo... para me ajudar ... também tentei com o wilbor mais também não é as 1000 maravilhas...

Olá Qual o meto de geração do registro 450 alienado ao C110 os colegas estão usando, eu estava fazendo para cada nota com dados adicionais gerar um novo C450 porém começou a dar problema entre as notas de saída e de entrada.

Opa, Era isso mesmo Valew!

como tu fez para burlar esta validação do ACBR SaldoAPagar := SubTotalECF ; RespostasPendentes.SaldoAPagar := SaldoAPagar ; if (SimpleRoundTo(Valor) > SimpleRoundTo(RespostasPendentes.SaldoRestante)) then raise Exception.Create( ACBrStr( 'Operação TEF deve ser igual ao '+ 'Saldo a Pagar' ) ); Para fazer o fechamento com cartão antes de adicionar pagamentos no ECF se puder mandar um exemplo ficaria muito grato!

Boa tarde, estou com problema para travar teclado e mouse com Delphi XE + W7 simplesmente não funciona..

mas você esta usando por exemplo: Dinheiro + Cartão efetuando o comando de pagamento do dinheiro e do cartão apenas se a transação foi aprovada...? ----------------------------------------------------- nao tenho problema com isso, pq só mando para impressora, depois que todas as transações foram aprovadas.

O problema nisto esta quando é registrado algum problema no cartão do cliente e volta-se para a venda para escolher outro cartão ou outra forma de pagamento, estava fazendo estorno da entrada, porém alguns clientes não estão muito contentes com isso.. o motivo não sei por que fica tudo bem esclarecido no cupom mas usuário é usuário....

Boa tarde, estou num impasse para fazer a venda com múltiplas formas de pagamento, Entrada (Dinheiro) + Cartão, antes estava efetuando o pagamento da entrada antes de chamar a rotina do TEF, porém esta acontecendo alguns problemas na situação que a venda não é aprovada, ai tenho que cancelar a entrada para o usuário poder refazer o pagamento e isso esta dando problema em alguns clientes, então a ideia seria verificar se o cartão foi aprovado e caso foi faz a entrada em dinheiro e depois o resto do processo com o cartão, porém não estou conseguindo, tentei fazer por múltiplos cartões porém fica esperando o próximo cartão.. enfim gostaria de saber se mais alguém esta usando assim e como estão fazendo! Grato,

o pessoa da empresa onde fazemos a homologação tem um validador próprio, porém já consegue resolver, fiz uma alteração na geração do arquivo R7 basicamente como funcionava antigamente com uma classe independente.. ai deu certinho...

Estou encontrando problemas com a ordenação do R07 quando um cupom não fiscal é emitido antes do cupom fiscal, a ordenação do R07 é feita primeiro pelo cupom fiscal e depois pelo não fiscal ficando os pagamentos com os COOs fora de ordem e isso esta dando erro no validador onde iremos fazer a homologação, alguém tem alguma ideia de como resolver este problema ou já passou por algo parecido..?

Olá, estou tentando fazer a Reprodução da MFD por COO para impressora SWEDA STX (DELPHI XE) e sempre retorna erro -2 parâmetros inválidos, já conferi e os parâmetros passados estão dos corretos, fiz um teste enviando por data e funcionou corretamente. Já tentei tudo o que era possível porém sem sucesso..

Olá colegas, alguma novidade em relação a SWEDA STX continua dando problemas de comunicação esporadicamente....

Olá amigos, tenho um cliente reclamando que esta muito lento a impressão do item no ECF (leitura do codigo e impressão) já fiz de tudo para tentar melhorar tirei tudo quando é uso de variáveis da impressora mas não mudou muita coisa a questão é: quais são as melhores configurações para impressora: Epson, Bematech, Daruma, Sweda e FitLogger..

Olá amigos, novas do roteiro do PAF-ECF NOVO: “d) Para os registros evidenciados é vedada a eliminação destas evidências por menus ou rotinas automáticas do sistema.” Nenhuma função de Menu ou rotina do sistema PAF-ECF ou Sistema de Gestão poderá eliminar evidências de alterações feitas na base de dados. Ex: Processos automáticos de sincronização, ou qualquer opção que objetive ou tenha como conseqüência retirar os caracteres de ‘???’ de um registro já evidenciado. como os amigos estão fazendo para controlar isto, eu estava usando uma rotina que após a sincronia gerava um registro MD5 na tabela comparando com os dados no momento da geração dos arquivos, porém toda vez que sincroniza gera um novo MD5 e agora com esta nova regra não vai mais poder ser assim, eis a questão como fazer isso de forma que fique rápido para o usuário pois a exemplo de mercados com 30 mil itens de estoque...