Desenvolvimento total S

Boa tarde Um de nossos clientes recebeu esse comunicado da Viacredi, informando sobre uma mudança na forma de gerar o codigo de barras. Alguem por gentileza consegue me confirmar se o ACBR boleto já está OK quanto a essa questão ?

Obrigado, pelo esclarecimento

Bom dia Estou com uma duvida que surgiu recentemente e não sei se faz sentido para os senhores. A um bom tempo fazemos o uso da rotina DistribuicaoDFePorUltNSU para NFe den, e recentemente passamos a fazer a mesma para CTe, e fazemos as duas consultas 'juntas'. No mesmo botão que consulta a NFe ele também consulta o CTe. Cada um utilizando o seu NSu e as devidas configurações. A duvida é se essas consultas são contabilizadas separadas ou juntas, a ideia é não 'duplicar' a quantidade de consultas a cada vez que clicar no botão de busca e não causar consumo indevido.

Tenho apenas um cliente que usa Cresol, por enquanto ele está gerando a remessa uma vez ao dia(final do dia). Mas isso esta na fila de correções do software, quando identificar o problema irei postar aqui, caso vc identifique algo compartilhe por gentileza.

Para registro Estou testando com o arquivo de exemplo e estou tendo problemas tbm

Estou testando o exemplo do Consulta de CNPJ e quando executo o projeto já tenho essa mensagem de erro logo de cara, alguem sabe se o problema esta no link da sefaz ou alguma outra coisa ?

Bom dia Estou com uma duvida relacionada a DistribuicaoDFePorUltNSU. O sistema que trabalho já faz a manifestação de NFe, e agora estamos implementando a manifestação de CTe. A nossa duvida está relacionada ao NSU, podemos usar o mesmo numero de NSU que usamos na NFe ou devemos iniciar um novo sequencial ?

Alguem pode dar uma luz sobre isso ?

Bom dia Estou fazendo a homologação de boletos do CRESOL, e identifiquei uma situação. Quando gero pela primeira vez a remessa ela gera certinho, se eu gero mais remessas todas dão erro no validador da CRESOL. Mas se eu fecho e abro o sistema, e gero as remessas funcionam certinho. Resumindo identifiquei que depois que eu gero a primeira remessa, todas as outras dão o mesmo erro, a não ser que o sistema seja reiniciado. Fiz alguns testes e o componente continua a contagem de registros do lote com base nas ultimas remessas geradas e não só dos boletos que estou tentando gerar naquele momento. Exemplo: Se gerei um arquivo com 10 linhas, a proxima vez que eu vou gerar uma remessa ele acrescenta 10 a quantidade de registros do arquivo atual, o que sempre dá essa rejeição no validador, a não ser que reinicie o sistema e gere novamente porque dai funciona corretamente. Já trabalhamos com vários outros bancos e nunca tivemos uma situação semelhante.

RESOLVIDO. O PROBLEMA ESTAVA NO TAMANHO MAXIMO DO NUMERO DA REMESSA. CONFIGUREI E DEU CERTO.

Bom dia, estou fazendo o processo de homologação de remessa bancaria para o banco Cresol para um cliente e estou com um erro na validação. "Dígito de Auto Conferência do Número Bancário" Alguem já viu esse problema, ou sabe o que pode estar errado ?

Obrigado, deu certo depois de reinstalar o ACBR.

Já atualizei meus fontes, será que precisa reinstalar?

Eu defino nessa linha COD_VER := vlVersao115 que é a ultima opção que tenho disponivel aqui para passar o valor A data já esta de 2023 (Azul)

Boa tarde Alguem pode me tirar uma dúvida, na hora de gerar o sped fiscal o campo COD_VER está ficando como 016, não deveria ser 017 ? por causa da norma Nota Técnica 2022.001 v 1.2 Eu ja atualizei os fontes mas mesmo assim a ultima opção que tenho para preencher é vlVersao115

Depois de várias ligações e emails trocados com a Betha, recebi a 'solução' para a situação da quantidade dos itens para NFSe. A Tag Discriminacao precisa ser preeenchida conforme imagem. { [[DESCRICAO= SERVIÇO TESTE] [ITEMSERVICO=0713] [ALIQUOTA=0] [QUANTIDADE=5] [VALORUNITARIO=10] [DEDUCOES=0.00][DESCONTOCONDICIONADO=0.00] [DESCONTOINCONDICIONADO=0.00] ]} Fiz alguns testes e funcionou, obrigado a todos.

Estranho, consultei e a cliente tem NFSe emitidas conforme a imagem (anexo) Com mais de um item e a informação da quantidade preenchida. Alguem aqui tem uma sugestão de como fazer isso ?

Bom dia Estou com um problema com a geração do xml da NFSe da cidade de Criciúma (Betha). Mesmo informando a quantidade de serviços correto, quantidade do Serviço sempre fica igual a 1. (imagem anexo). Trecho do codigo que uso para (EXEMPLO): with Servico.ItemServico.new do begin Descricao :='NOME SERVIÇO'; Quantidade := 3; ValorUnitario := 50; end;

Obrigado pela sugestão Italo vou fazer a migração mais para frente Mas primeiro precisava liberar a emissão da NFSe nesse cliente, o quanto antes, penso que possa ser coisa simples o que preciso ajustar. Se tiver alguém que já emita NFSe para essa cidade e que puder me tirar a dúvida já ajudaria muito.

Obrigado pelas sugestões, podemos encerrar o ticket

Bom dia Estou com duvidas/problemas para fazer a emissão da NFS-e para a cidade de Várzea Paulista - SP, dentro da documentação disponível (https://www2.varzeapaulista.sp.gov.br/govdigital/NFe-cidades+Integracao+via+Web+Services.pdf) consta que os serviços implementados por eles são esses da primeira imagem, porém dentro do componente o que eu tenho é o Gerar e não GerarNfse. Tentei emitir usando a função Gerar, porem o erro que tenho no retorno não me ajuda saber o que está errado. Alguém emite NFSe para esse município ou tem sugestões para me auxiliar ?

Alguém pode auxiliar com uma dica/sugestão de como informar dentro da remessa um texto para aparecer no segmento S nas posições 19 a 218, sem que essa informação apareça no boleto ?

Conversei com o suporte do SICOOB, e me passaram que esses campos (1ºprint) são campos 'livre' onde informo informações referentes a orientações em caso de reimpressão de boletos pelo Sicoobnet, ou seja as mesmas informações que informo na impressão do boleto(2ºprint), preciso informar tbm dentro das posições 19 a 218 para serem informadas em caso de reimpressão do boleto no sicoobnet. Talvez o campo que preciso preencher não seja os campos de instrução1 e instrução2, porque tentei informar no campo mensagem e a informação foi inserida dentro da remessa como preciso que seja feito, porem, apareceu na impressão do boleto também e não precisa que apareça no boleto por que são a mesma coisa e acaba sendo redundante. Resumindo, meu boleto esta imprimindo como deve ser, e dentro da remessa preciso informar um texto para aparecer no segmento S nas posições 19 a 218.

Boa tarde Juliana Exemplo: Instrucao1 := 'Cobrar juros de 2,50 R$ por dia de atraso para pagamento a partir da data de vencimento'; Instrucao2 := 'Cobrar Multa de 2,50 R$ para pagamento a partir da data de vencimento';

Tenho uma situação que não estou conseguindo resolver sozinho, preciso informar na remessa no segmento S as instruções com valores de multa e juros, porém o campo não esta aparecendo nada na remessa nos campos Instrucao1 e Instrucao2. Eu tentei usar o campo mensagem, porem na impressão ai aparece duas vezes a informação. de juro e multa. Vou anexar a orientação que o banco passou e como esta a remessa e boleto. Essas instruções são em forma de texto livre ou preciso informar algum código ?