Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

marcio pereira batista

Membros
  • Total de ítens

    66
  • Registro em

  • Última visita

  • Days Won

    1

Posts postados por marcio pereira batista

  1. bom dia amigos, não estou conseguindo colocar a gaveta para abrir com a nova impressora bematech 4200 hs, na impressora mp 2500 e na 4200 th  funciona normalmente com o comando da bematech, ja testei com os codigos abaixo e nenhum deles a gaveta abre

    #027,v,#140 | Bematech
    #027,#112,#048,#050 | Zantus
    #027,p,#000,#050,#200 | Schalter
    #027,p,0,#050,#200 | Mecaf
    27+'v5'

    #27 + #112 + #000 + #010 + #100

    #29 + #249 + #32 + #0 + #27 + #116 + #8 + #27 + #118 + #140

    27+'v5'

    aparece o seguinte erro quando configuro 
    "connection error 1:função incorreta"

    desde ja agradeço a quem possa me ajudar

     

  2. problema ao utilizar componente acbrgav, apos abrir a gaveta a impressora para de funcionar

    o problema ocorre tanto na impressora bematech mp2500 th e bematech mp4200 th, estou utilizando o seguinte comando para abrir a gaveta

      if not ACBrGAV1.Ativo then
         ACBrGAV1.Ativar ;
         ACBrGAV1.AbreGaveta ;

    a gaveta abre normalmente porem a impressora para de funcionar e apos algumas aberturas da gaveta passa a exibir a seguinte mensagem :

    "comunnication error 5: acesso negado"
    , ja tentei colocar o comando ACBrGAV1.Desativar; apos o abre gaveta porem quando coloco esse comando a gaveta somente abre apos alguns cliques no button para abrir.
    antes eu abria a gaveta com o comando direto para abrir :

      var
        F: TextFile;
      begin
      AssignFile(F, '\\servidor\nomedaimpressoracompartilhada');
       Rewrite(F);
        Writeln(F, '#29 + #249 + #32 + #0 + #27 + #116 + #8 + #27 + #118 + #140');
       CloseFile(F);

    end;
    e funcionava normalente, não sei pq motivo agora quando executo esse comando ao inves de abrir a gaveta esta imprimindo a linha de comando na impressora e não abre a gaveta.

    caso alguem possa me ajudar a resolver qualquer 1 dos dois casos que citei e agradeço muito.

  3. Em 27/02/2024 at 22:55, Antonio Carlos L disse:

    Cara a sua questão é contábil e não de programação.

    Pela sua pergunta quem vai devolver é do simples nacional pois usa csosn 900.

    Entretanto quando você diz que todos os destaques usam cst 41 gera certa estranheza pois é isento.

    Essa empresa que vai receber a nota não é do simples e muito cuidado, provavelmente essa nota vai para o SPED e se estiver errado vai dar M.

    Siga a orientação do contador da empresa ! 

    muito obrigado pela dica meu amigo, ja marquei com o cliente para verificarmos isso junto ao contador na segunda feira, assim que resolvido postarei aqui, fique com Deus.

  4. bom dia meus amigos estou com o seguinte problema em uma nota de devolução o fornecedor pede que algumas mercadorias seja informado o  FCPST  e outras seja informado FCP e todos com csosn 900, estou fazendo da seguinte forma :

    quando amercadoria é FCPST informo o seguinte :

                             ICMS.modBC := dbiMargemValorAgregado;
                            ICMS.vBC := qrnota_item.FieldByName
                              ('base_calculo').Value;
                            ICMS.pRedBC := qrnota_item.FieldByName
                              ('icms_reduzido').Value;
                            ICMS.pICMS := qrnota_item.FieldByName('ICMS').asfloat;
                            ICMS.vICMS := qrnota_item.FieldByName
                              ('valor_icms').Value;
                            ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
                            ICMS.pMVAST := qrnota_item.FieldByName
                              ('margem_agregada').Value;
                            ICMS.pRedBCST := 00.00;
                            ICMS.vBCST := qrnota_item.FieldByName('base_sub').Value;
                            ICMS.pICMSST := 00.00;
                            ICMS.vICMSST := qrnota_item.FieldByName
                              ('icms_sub').Value;
                            ICMS.pCredSN := 0.0; // Colocar o percentual do Crédito
                            ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito
           
                                ICMS.vBCFCPST := qrnota_item.FieldByName('base_sub')
                                .Value; // 0.00;
                              ICMS.pFCPST := qrnota_item.FieldByName
                                ('fcpalicota').Value;
                              ICMS.vFCPST := qrnota_item.FieldByName
                                ('fcpvalor').Value;
                              // ICMS.pFCP:=qrnota_item.fieldbyname('fcpalicota').value;
                              // ICMS.vFCP:=qrnota_item.fieldbyname('fcpvalor').value;
                              vtotalfcpst := vtotalfcpst + qrnota_item.FieldByName
                                ('fcpvalor').Value;
               

    se for FCP somente informo o seguinte :


                                  ICMS.vBCFCP := qrnota_item.FieldByName('base_sub')
                                .Value; // 0.00;
                                            ICMS.pCredSN := 0.0; // Colocar o percentual do Crédito
                            ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito
                            ICMS.pFCP := qrnota_item.FieldByName
                              ('fcpalicota').Value;
                            ICMS.vFCP := qrnota_item.FieldByName('fcpvalor').Value;
                               vtotalfcpst := vtotalfcpst + qrnota_item.FieldByName
                                ('fcpvalor').Value;
                

    o CST de todas as mercadorias esta 041

    porem ao gerar o xml somente o valor das mercadorias que é FCPST e gerado no xml e o valor FCP sai sempre 0, alguem poderia me orientar sobre oque estou fazendo errado ?, desde ja agradeço

  5. boa tarde amigos estou com problema com juros e taxa de juros no boleto banco do brasil, gostaria de ter uma taxa de juros mensal de 5% e taxa de multa de 10% e estou configurando o acbrboleto dessa forma :

        CodigoMora := '2';
        CodigoMoraJuros   :=cjTaxaMensal;
        ValorMoraJuros    :=5;
        ValorDesconto     :=0;
        ValorAbatimento   := 0;
        DataMoraJuros     := StrToDateDef(edtDataMora.Text, 0);
        DataDesconto      := StrToDateDef(edtDataDesconto.Text, 0);
        DataAbatimento    := StrToDateDef(edtDataAbatimento.Text, 0);
        DataProtesto      := StrToDateDef(edtDataProtesto.Text, 0);
        PercentualMulta   :=10;

    porem quando o boleto venci esta dando uma taxa de juros de 0% e uma multa diaria de r$ 5,00

    alguem poderia me ajudar sobre a configuração correto da taxa de juros de 5% ao mes e multa de 10%, qual o campo do acbr boleto de configurar para que isso ocorra de forma correta pois o gerente informou que o percentual de juros esta 0 e valor por dia de atraso esta r$ 5,00

    desde ja agradeço

     

  6. boa noite, o campo 

    image.png.b89016db190a03e2dc03336bff16a6a8.png --> Informe [019] consegui resolver informando

    ACBrBoleto.Cedente.Modalidade:='019';

    porem o campo 

    image.png.a211996db36ba7c8a061aabd1c914b7a.png --> 

    o qual devo informar 01 não consegui encontrar no componente onde informo o mesmo, meu arquivo de remessa esta enviando 02 nessa posição

    desde ja agradeço

    consegui resolver, tinha que informar ACBrBoleto.CriarTituloNaLista.OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaregistrar; 

    obrigado!

     

  7. boa tarde tentando homologar o boleto no banco do brasil e o banco esta retornando o seguinte erro, onde informo os 2 campos abaixo no acbrboleto para boleto do banco do brasil

    Detalhe tipo 7
    ***************************************************************

    Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: '019'
    Posições 109 a 110: Alerta -> Código diferente de '01' (Registro de títulos). O comando '02' = solicitação de baixa, só deve ser utilizado para baixar um título já registrado.
     
    image.png.b89016db190a03e2dc03336bff16a6a8.png --> Informe [019]
    image.png.a211996db36ba7c8a061aabd1c914b7a.png --> Verifique/confirme
     
    desde ja agradeço a quem possa me ajudar
  8. erro 14-531 rejeicao total da BC ICMS difere dosomatorio dos itens em nota de devolução o fornecedore e de santa catarina e o emitente do estado do rio de janeiro o fornecedor informou as alicotas porem o sefaz esta dando essa rejeição mesmo com os valores de acordo com o fornecedor segue xml, desde ja agradeço a quem puder me ajudar

     

    encoding="UTF-8"?>

    -<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">


    -<infNFe Id="NFe33220308964380000277550010000000141123118681" versao="4.00">


    -<ide>

    <cUF>33</cUF>

    <cNF>12311868</cNF>

    <natOp>DEVOLUCAO DE COMPRA P/ COMERCI</natOp>

    <mod>55</mod>

    <serie>1</serie>

    <nNF>14</nNF>

    <dhEmi>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhEmi>

    <dhSaiEnt>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhSaiEnt>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>2</idDest>

    <cMunFG>3302908</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>1</tpEmis>

    <cDV>1</cDV>

    <tpAmb>1</tpAmb>

    <finNFe>4</finNFe>

    <indFinal>0</indFinal>

    <indPres>1</indPres>

    <indIntermed>0</indIntermed>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>7.0</verProc>


    -<NFref>

    <refNFe>42220200851124000180550030001472061302218203</refNFe>

    </NFref>

    </ide>


    -<emit>

    <CNPJ>xxxxxxxxxxx</CNPJ>

    <xNome>Mxxxxxxxxxxxxx ME</xNome>

    <xFant>MERCADO DOS MOVEIS</xFant>


    -<enderEmit>

    <xLgr>RUA FRANCISCO ALVES N57 LOJA 1</xLgr>

    <nro>10</nro>

    <xBairro>CENTRO</xBairro>

    <cMun>3302908</cMun>

    <xMun>MIGUEL PEREIRA</xMun>

    <UF>RJ</UF>

    <CEP>26900000</CEP>

    <cPais>1058</cPais>

    <xPais>BRASIL</xPais>

    <fone>2424838302</fone>

    </enderEmit>

    <IE>11279856</IE>

    <CRT>1</CRT>

    </emit>


    -<dest>

    <CNPJ>00851124000180</CNPJ>

    <xNome>CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA</xNome>


    -<enderDest>

    <xLgr>RUA FERNANDO DE NORONHA</xLgr>

    <nro>11808</nro>

    <xBairro>DISTRITO INDUSTRIAL P LESTE</xBairro>

    <cMun>4212908</cMun>

    <xMun>PINHALZINHO</xMun>

    <UF>SC</UF>

    <CEP>89870000</CEP>

    <cPais>1058</cPais>

    <xPais>BRASIL</xPais>

    <fone>4933665800</fone>

    </enderDest>

    <indIEDest>1</indIEDest>

    <IE>253157862</IE>

    </dest>


    -<det nItem="1">


    -<prod>

    <cProd>8156</cProd>

    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

    <xProd>FOGAO 5 BC DELICATO BR CLARICE</xProd>

    <NCM>73211100</NCM>

    <CEST>2100100</CEST>

    <EXTIPI>23</EXTIPI>

    <CFOP>6202</CFOP>

    <uCom>UNI</uCom>

    <qCom>1.0000</qCom>

    <vUnCom>657.5400000000</vUnCom>

    <vProd>657.54</vProd>

    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

    <uTrib>UNI</uTrib>

    <qTrib>1.0000</qTrib>

    <vUnTrib>657.5400000000</vUnTrib>

    <indTot>1</indTot>

    </prod>


    -<imposto>

    <vTotTrib>109.94</vTotTrib>


    -<ICMS>


    -<ICMSSN102>

    <orig>0</orig>

    <CSOSN>102</CSOSN>

    </ICMSSN102>

    </ICMS>


    -<PIS>


    -<PISAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pPIS>0.0000</pPIS>

    <vPIS>0.00</vPIS>

    </PISAliq>

    </PIS>


    -<COFINS>


    -<COFINSAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

    </COFINSAliq>

    </COFINS>

    </imposto>


    -<impostoDevol>

    <pDevol>4.00</pDevol>


    -<IPI>

    <vIPIDevol>26.30</vIPIDevol>

    </IPI>

    </impostoDevol>

    </det>


    -<total>


    -<ICMSTot>

    <vBC>657.54</vBC>

    <vICMS>78.90</vICMS>

    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

    <vFCP>0.00</vFCP>

    <vBCST>0.00</vBCST>

    <vST>0.00</vST>

    <vFCPST>0.00</vFCPST>

    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

    <vProd>657.54</vProd>

    <vFrete>0.00</vFrete>

    <vSeg>0.00</vSeg>

    <vDesc>0.00</vDesc>

    <vII>0.00</vII>

    <vIPI>0.00</vIPI>

    <vIPIDevol>26.30</vIPIDevol>

    <vPIS>0.00</vPIS>

    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

    <vOutro>0.00</vOutro>

    <vNF>683.84</vNF>

    <vTotTrib>109.94</vTotTrib>

    </ICMSTot>

    </total>


    -<transp>

    <modFrete>0</modFrete>


    -<transporta>

    <xEnder>,</xEnder>

    </transporta>


    -<vol>

    <qVol>0</qVol>

    </vol>

    </transp>


    -<pag>


    -<detPag>

    <tPag>90</tPag>

    <vPag>0.00</vPag>

    </detPag>

    </pag>


    -<infAdic>

    <infCpl>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI RIO DE JANEIRO RJ PROCON RJ-TEL.151 OU 1512 OU 2299-2502 CENTRAL DO BRASIL P/ CRISTIANO OTTONI S/N SUBSOLO ED PEDRO II CEP 20221250 CENTRO RIO DE JANEIRO CONDECON ALERG RJ TEL 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N:8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.; VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI 12,741/12 30,38%.</infCpl>

    </infAdic>

    </infNFe>

     

  9. bom dia amigos , estou iniciando a implementação do boleto bancario do banco do brasil  estou  com problema no arquivo remessa para o bb

    não estou achando no acbr onde coloco os seguintes campos  :

    retorno do banco para holomogação :

    h) No campo 21.7, posições 109 a 110, "comando", Alerta -> Código diferente de '01' (Registro de títulos);

    i) No campo 32.7, posições 157 a 158, "primeira instrução codificada", gentileza preencher com um código válido para a instrução codificada 01 (vide leiaute), de acordo com o comando (item acima);

    m) Caso queira cobrar "multa", gentileza incluir registro detalhe 5, tipo 99, com a informação respectiva.

    desde ja agradeço a quem possa me ajudar

  10. boa tarde, estou utilizando o seguindo codigo para pegar o retorno do status da nfce, porem o resultado vem sempre como 0 mesmo, com certeza estou fazendo errado, qual seria a forma correta ?

    desde ja agradeço

     

     frmmodulo.ACBRNFCe.Configuracoes.WebServices.Visualizar := true;
        frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.NFeChave :=
          FDQuery1.FieldByName('chave').AsString;
        frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.Executar;
           case frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Retorno.NFeRetorno.cStat of

                  100: begin // Autorizada
                             showmessage('autorizada');
                  end;
                  102 :begin

                  end;
           end;

  11. boa tarde amigos, hoje 1 cliente começou a ter esse problema e não esta conseguindo enviar nfe o detalhe e que a nota não esta em contingencia, ja tentei gerar uma nfe e mesmo fazendo na hora esta dando esse erro, estou no estado do rio e o sefaz e o do rio grande do sul e esta tudo ok aparentemente ja verifiquei o xml e nao esta passando xjust e nem dhCont .

    SEGUE O XML Q ESTA DANDO O ERRO: desde ja agradeço a quem puder me ajudar.

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

    -<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">


    -<infNFe Id="NFe33200804083133000120550010000016482732560170" versao="4.00">


    -<ide>

    <cUF>33</cUF>

    <cNF>73256017</cNF>

    <natOp>VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA</natOp>

    <mod>55</mod>

    <serie>1</serie>

    <nNF>1648</nNF>

    <dhEmi>2020-08-31T12:39:24-03:00</dhEmi>

    <dhSaiEnt>2020-08-31T12:39:24-03:00</dhSaiEnt>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>3303708</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>2</tpEmis>

    <cDV>0</cDV>

    <tpAmb>1</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>0</indFinal>

    <indPres>0</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>7.0</verProc>

    </ide>


    -<emit>

    <CNPJ>XXXXXXXXXXXX</CNPJ>

    <xNome>AUTO CENTER IRMAOS BAZILIO LTDA</xNome>

    <xFant>JB BATERIAS</xFant>


    -<enderEmit>

    <xLgr>RUA CARLOS E. F. DA SILVA</xLgr>

    <nro>34</nro>

    <xBairro>LIMOEIRO</xBairro>

    <cMun>3303708</cMun>

    <xMun>PARAIBA DO SUL</xMun>

    <UF>RJ</UF>

    <CEP>25850000</CEP>

    <cPais>1058</cPais>

    <xPais>BRASIL</xPais>

    <fone>2422632144</fone>

    </enderEmit>

    <IE>75505914</IE>

    <CRT>1</CRT>

    </emit>


    -<dest>

    <CNPJ>32296378003439</CNPJ>

    <xNome>CEREAIS BRAMIL LTDA PV 25</xNome>


    -<enderDest>

    <xLgr>ESTRADA ELIAS JORGE</xLgr>

    <nro>100</nro>

    <xCpl>ANTIGO PASSATEMPO</xCpl>

    <xBairro>CANTAGALO</xBairro>

    <cMun>3306008</cMun>

    <xMun>TRES RIOS</xMun>

    <UF>RJ</UF>

    <CEP>25805250</CEP>

    <cPais>1058</cPais>

    <xPais>BRASIL</xPais>

    <fone>22554731</fone>

    </enderDest>

    <indIEDest>1</indIEDest>

    <IE>xxxxxxx</IE>

    <email>[email protected]</email>

    </dest>


    -<det nItem="1">


    -<prod>

    <cProd>1528</cProd>

    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

    <xProd>REG. VOLT. GOL/PAR./SAV./GOLF/AUDI</xProd>

    <NCM>90328911</NCM>

    <CEST>2107800</CEST>

    <EXTIPI>23</EXTIPI>

    <CFOP>5102</CFOP>

    <uCom>PC</uCom>

    <qCom>1.0000</qCom>

    <vUnCom>197.0000000000</vUnCom>

    <vProd>197.00</vProd>

    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

    <uTrib>PC</uTrib>

    <qTrib>1.0000</qTrib>

    <vUnTrib>197.0000000000</vUnTrib>

    <indTot>1</indTot>

    </prod>


    -<imposto>

    <vTotTrib>19.58</vTotTrib>


    -<ICMS>


    -<ICMSSN102>

    <orig>0</orig>

    <CSOSN>102</CSOSN>

    </ICMSSN102>

    </ICMS>


    -<PIS>


    -<PISAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pPIS>0.0000</pPIS>

    <vPIS>0.00</vPIS>

    </PISAliq>

    </PIS>


    -<COFINS>


    -<COFINSAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

    </COFINSAliq>

    </COFINS>

    </imposto>

    </det>


    -<det nItem="2">


    -<prod>

    <cProd>1365</cProd>

    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

    <xProd>ROTOR ALT. OMEGA/SANTANA/VERSAILLES</xProd>

    <NCM>85119000</NCM>

    <CEST>0105400</CEST>

    <EXTIPI>23</EXTIPI>

    <CFOP>5102</CFOP>

    <uCom>PC</uCom>

    <qCom>1.0000</qCom>

    <vUnCom>240.0000000000</vUnCom>

    <vProd>240.00</vProd>

    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

    <uTrib>PC</uTrib>

    <qTrib>1.0000</qTrib>

    <vUnTrib>240.0000000000</vUnTrib>

    <indTot>1</indTot>

    </prod>


    -<imposto>

    <vTotTrib>41.11</vTotTrib>


    -<ICMS>


    -<ICMSSN102>

    <orig>0</orig>

    <CSOSN>102</CSOSN>

    </ICMSSN102>

    </ICMS>


    -<PIS>


    -<PISAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pPIS>0.0000</pPIS>

    <vPIS>0.00</vPIS>

    </PISAliq>

    </PIS>


    -<COFINS>


    -<COFINSAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

    </COFINSAliq>

    </COFINS>

    </imposto>

    </det>


    -<det nItem="3">


    -<prod>

    <cProd>1335</cProd>

    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

    <xProd>CONJ. RETIF. CAM. VW LEVES</xProd>

    <NCM>85044021</NCM>

    <CEST>2103700</CEST>

    <EXTIPI>23</EXTIPI>

    <CFOP>5102</CFOP>

    <uCom>UN</uCom>

    <qCom>1.0000</qCom>

    <vUnCom>294.7900000000</vUnCom>

    <vProd>294.79</vProd>

    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

    <uTrib>UN</uTrib>

    <qTrib>1.0000</qTrib>

    <vUnTrib>294.7900000000</vUnTrib>

    <indTot>1</indTot>

    </prod>


    -<imposto>

    <vTotTrib>19.40</vTotTrib>


    -<ICMS>


    -<ICMSSN102>

    <orig>0</orig>

    <CSOSN>102</CSOSN>

    </ICMSSN102>

    </ICMS>


    -<PIS>


    -<PISAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pPIS>0.0000</pPIS>

    <vPIS>0.00</vPIS>

    </PISAliq>

    </PIS>


    -<COFINS>


    -<COFINSAliq>

    <CST>01</CST>

    <vBC>0.00</vBC>

    <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

    </COFINSAliq>

    </COFINS>

    </imposto>

    </det>


    -<total>


    -<ICMSTot>

    <vBC>0.00</vBC>

    <vICMS>0.00</vICMS>

    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

    <vFCP>0.00</vFCP>

    <vBCST>0.00</vBCST>

    <vST>0.00</vST>

    <vFCPST>0.00</vFCPST>

    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

    <vProd>731.79</vProd>

    <vFrete>0.00</vFrete>

    <vSeg>0.00</vSeg>

    <vDesc>0.00</vDesc>

    <vII>0.00</vII>

    <vIPI>0.00</vIPI>

    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

    <vPIS>0.00</vPIS>

    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

    <vOutro>0.00</vOutro>

    <vNF>731.79</vNF>

    <vTotTrib>80.09</vTotTrib>

    </ICMSTot>

    </total>


    -<transp>

    <modFrete>0</modFrete>


    -<transporta>

    <CPF>XXXXXXXXX</CPF>

    <xNome>JONES EDSON BARROS BAZILIO</xNome>

    <xEnder>R. CARLOS EDUARDO, 00035</xEnder>

    <xMun>PARAIBA DO SUL</xMun>

    <UF>RJ</UF>

    </transporta>


    -<veicTransp>

    <placa>LLU8819</placa>

    <UF>RJ</UF>

    </veicTransp>


    -<vol>

    <qVol>3</qVol>

    <esp>PECAS</esp>

    <marca>DIV.</marca>

    <nVol>DIV.</nVol>

    <pesoL>2.000</pesoL>

    <pesoB>1002.000</pesoB>

    </vol>

    </transp>


    -<pag>


    -<detPag>

    <tPag>01</tPag>

    <vPag>731.79</vPag>

    </detPag>

    </pag>


    -<infAdic>

    <infCpl>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI RIO DE JANEIRO RJ PROCON RJ-TEL.151 OU 1512 OU 2299-2502 CENTRAL DO BRASIL P/ CRISTIANO OTTONI S/N SUBSOLO ED PEDRO II CEP 20221250 CENTRO RIO DE JANEIRO CONDECON ALERG RJ TEL 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N:8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.; VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI 12,741/12 30,38%.</infCpl>

    </infAdic>

    </infNFe>


    -<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">


    -<SignedInfo>

    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>


    -<Reference URI="#NFe33200804083133000120550010000016482732560170">


    -<Transforms>

    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

    </Transforms>

    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

    <DigestValue>uXwWOtKzpALWA2d3ZUxqTQPszjE=</DigestValue>

    </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>SQMLggkANOQHnhKbP0wq1FBTF1EjnIn1SEurZgPalG5M3C6KfrNzh+S5F9Hz1i+WGn0JUrmgHqGc+1Xz05FVBzSs9hnbBbfgEe+bfQMUFvmYL4dm0fupVpePhPmEtSCYXnTfmSELCW/iv2PfTNbJqkzhZNwLwRmyELTcWerbGU49KuyLVmuKbEwLOTAOOvvA2Q63pexcF1VpQ8BGdCZwHfinVoBme+ZtXz4LrsGUNhTo9mKKTa7leWht2Ovk7F0n8dAmd0ezis5S5uHfIjxrx3A82fkC4p3orY2Lwg1XAKgA2gScmiVsI7xt5QVGvm/CYxx2ul8jYoRugpje+R/YBw==</SignatureValue>


    -<KeyInfo>


    -<X509Data>

    <X509Certificate>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</X509Certificate>

    </X509Data>

    </KeyInfo>

    </Signature>

    </NFe>

     

  12. boa noite amigos, estou instalando 1 sistema de nfce em 1 cliente e o sistema antigo dele tinha a forma de pagamento voucher e ele quer que o meu tenha essa opção tambem, porem ao pesquisar as formas dee pagamentos possiveis na nfce não existe voucher, somento os da tabela abaixo, como posso informar essa forma de pagamento ?, desde ja agradeço

    forma de pagamento nfce

    01 = Dinheiro 
    02 = Cheque 
    03 = Cartão de Crédito
    04 = Cartão de Débito 
    05 = Crédito Loja 
    10 = Vale Alimentação 
    11 = Vale Refeição 
    12 = Vale Presente 
    13 = Vale Combustível 
    15 = Boleto Bancário 
    90 = Sem pagamento (apenas para NFe)
    99 = Outros

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.