marcio pereira batista

muito obrigado Renato, resolvido!

bom dia amigos, quando imprimo o boleto como carne o campo parcela no boleto sai 000/000 para todos os boletos (o arquivo de remessa vai certo as parcelas), ate mesmo no exemplo do acbrboleto sai assim tb, tem como corrigir isso ?

boa noite, o campo --> Informe [019] consegui resolver informando ACBrBoleto.Cedente.Modalidade:='019'; porem o campo --> o qual devo informar 01 não consegui encontrar no componente onde informo o mesmo, meu arquivo de remessa esta enviando 02 nessa posição desde ja agradeço consegui resolver, tinha que informar ACBrBoleto.CriarTituloNaLista.OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaregistrar; obrigado!

boa noite, o campo --> Informe [019] consegui resolver informando ACBrBoleto.Cedente.Modalidade:='019'; porem o campo --> o qual devo informar 01 não consegui encontrar no componente onde informo o mesmo, meu arquivo de remessa esta enviando 02 nessa posição desde ja agradeço

boa tarde tentando homologar o boleto no banco do brasil e o banco esta retornando o seguinte erro, onde informo os 2 campos abaixo no acbrboleto para boleto do banco do brasil Detalhe tipo 7 *************************************************************** Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: '019' Posições 109 a 110: Alerta -> Código diferente de '01' (Registro de títulos). O comando '02' = solicitação de baixa, só deve ser utilizado para baixar um título já registrado. --> Informe [019] --> Verifique/confirme desde ja agradeço a quem possa me ajudar

vlw meu amigo, muito obrigado, era o csosn mesmo, coloquei 900 e resolveu,

erro 14-531 rejeicao total da BC ICMS difere dosomatorio dos itens em nota de devolução o fornecedore e de santa catarina e o emitente do estado do rio de janeiro o fornecedor informou as alicotas porem o sefaz esta dando essa rejeição mesmo com os valores de acordo com o fornecedor segue xml, desde ja agradeço a quem puder me ajudar encoding="UTF-8"?> -<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> -<infNFe Id="NFe33220308964380000277550010000000141123118681" versao="4.00"> -<ide> <cUF>33</cUF> <cNF>12311868</cNF> <natOp>DEVOLUCAO DE COMPRA P/ COMERCI</natOp> <mod>55</mod> <serie>1</serie> <nNF>14</nNF> <dhEmi>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhEmi> <dhSaiEnt>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhSaiEnt> <tpNF>1</tpNF> <idDest>2</idDest> <cMunFG>3302908</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>1</cDV> <tpAmb>1</tpAmb> <finNFe>4</finNFe> <indFinal>0</indFinal> <indPres>1</indPres> <indIntermed>0</indIntermed> <procEmi>0</procEmi> <verProc>7.0</verProc> -<NFref> <refNFe>42220200851124000180550030001472061302218203</refNFe> </NFref> </ide> -<emit> <CNPJ>xxxxxxxxxxx</CNPJ> <xNome>Mxxxxxxxxxxxxx ME</xNome> <xFant>MERCADO DOS MOVEIS</xFant> -<enderEmit> <xLgr>RUA FRANCISCO ALVES N57 LOJA 1</xLgr> <nro>10</nro> <xBairro>CENTRO</xBairro> <cMun>3302908</cMun> <xMun>MIGUEL PEREIRA</xMun> <UF>RJ</UF> <CEP>26900000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>2424838302</fone> </enderEmit> <IE>11279856</IE> <CRT>1</CRT> </emit> -<dest> <CNPJ>00851124000180</CNPJ> <xNome>CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA</xNome> -<enderDest> <xLgr>RUA FERNANDO DE NORONHA</xLgr> <nro>11808</nro> <xBairro>DISTRITO INDUSTRIAL P LESTE</xBairro> <cMun>4212908</cMun> <xMun>PINHALZINHO</xMun> <UF>SC</UF> <CEP>89870000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>4933665800</fone> </enderDest> <indIEDest>1</indIEDest> <IE>253157862</IE> </dest> -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>8156</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>FOGAO 5 BC DELICATO BR CLARICE</xProd> <NCM>73211100</NCM> <CEST>2100100</CEST> <EXTIPI>23</EXTIPI> <CFOP>6202</CFOP> <uCom>UNI</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>657.5400000000</vUnCom> <vProd>657.54</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UNI</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>657.5400000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -<imposto> <vTotTrib>109.94</vTotTrib> -<ICMS> -<ICMSSN102> <orig>0</orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pPIS>0.0000</pPIS> <vPIS>0.00</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pCOFINS>0.0000</pCOFINS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> -<impostoDevol> <pDevol>4.00</pDevol> -<IPI> <vIPIDevol>26.30</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol> </det> -<total> -<ICMSTot> <vBC>657.54</vBC> <vICMS>78.90</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>657.54</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>26.30</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>683.84</vNF> <vTotTrib>109.94</vTotTrib> </ICMSTot> </total> -<transp> <modFrete>0</modFrete> -<transporta> <xEnder>,</xEnder> </transporta> -<vol> <qVol>0</qVol> </vol> </transp> -<pag> -<detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> </pag> -<infAdic> <infCpl>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI RIO DE JANEIRO RJ PROCON RJ-TEL.151 OU 1512 OU 2299-2502 CENTRAL DO BRASIL P/ CRISTIANO OTTONI S/N SUBSOLO ED PEDRO II CEP 20221250 CENTRO RIO DE JANEIRO CONDECON ALERG RJ TEL 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N:8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.; VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI 12,741/12 30,38%.</infCpl> </infAdic> </infNFe>

bom dia amigos , estou iniciando a implementação do boleto bancario do banco do brasil estou com problema no arquivo remessa para o bb não estou achando no acbr onde coloco os seguintes campos : retorno do banco para holomogação : h) No campo 21.7, posições 109 a 110, "comando", Alerta -> Código diferente de '01' (Registro de títulos); i) No campo 32.7, posições 157 a 158, "primeira instrução codificada", gentileza preencher com um código válido para a instrução codificada 01 (vide leiaute), de acordo com o comando (item acima); m) Caso queira cobrar "multa", gentileza incluir registro detalhe 5, tipo 99, com a informação respectiva. desde ja agradeço a quem possa me ajudar

consegui resolver : case frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.cStat of 100: begin // Autorizada showmessage('autorizada'); end; 102 :begin end; end;

boa tarde, estou utilizando o seguindo codigo para pegar o retorno do status da nfce, porem o resultado vem sempre como 0 mesmo, com certeza estou fazendo errado, qual seria a forma correta ? desde ja agradeço frmmodulo.ACBRNFCe.Configuracoes.WebServices.Visualizar := true; frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.NFeChave := FDQuery1.FieldByName('chave').AsString; frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.Executar; case frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Retorno.NFeRetorno.cStat of 100: begin // Autorizada showmessage('autorizada'); end; 102 :begin end; end;

resolvi o problema, a nfe esta enviando<tpEmis>2</tpEmis> (contingencia) o correto é 1 por isso o erro (o cliente mexeu nas configurações do sistema) . topico pode ser fechado.

boa tarde amigos, hoje 1 cliente começou a ter esse problema e não esta conseguindo enviar nfe o detalhe e que a nota não esta em contingencia, ja tentei gerar uma nfe e mesmo fazendo na hora esta dando esse erro, estou no estado do rio e o sefaz e o do rio grande do sul e esta tudo ok aparentemente ja verifiquei o xml e nao esta passando xjust e nem dhCont . SEGUE O XML Q ESTA DANDO O ERRO: desde ja agradeço a quem puder me ajudar. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> -<infNFe Id="NFe33200804083133000120550010000016482732560170" versao="4.00"> -<ide> <cUF>33</cUF> <cNF>73256017</cNF> <natOp>VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA</natOp> <mod>55</mod> <serie>1</serie> <nNF>1648</nNF> <dhEmi>2020-08-31T12:39:24-03:00</dhEmi> <dhSaiEnt>2020-08-31T12:39:24-03:00</dhSaiEnt> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>3303708</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>2</tpEmis> <cDV>0</cDV> <tpAmb>1</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <indFinal>0</indFinal> <indPres>0</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>7.0</verProc> </ide> -<emit> <CNPJ>XXXXXXXXXXXX</CNPJ> <xNome>AUTO CENTER IRMAOS BAZILIO LTDA</xNome> <xFant>JB BATERIAS</xFant> -<enderEmit> <xLgr>RUA CARLOS E. F. DA SILVA</xLgr> <nro>34</nro> <xBairro>LIMOEIRO</xBairro> <cMun>3303708</cMun> <xMun>PARAIBA DO SUL</xMun> <UF>RJ</UF> <CEP>25850000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>2422632144</fone> </enderEmit> <IE>75505914</IE> <CRT>1</CRT> </emit> -<dest> <CNPJ>32296378003439</CNPJ> <xNome>CEREAIS BRAMIL LTDA PV 25</xNome> -<enderDest> <xLgr>ESTRADA ELIAS JORGE</xLgr> <nro>100</nro> <xCpl>ANTIGO PASSATEMPO</xCpl> <xBairro>CANTAGALO</xBairro> <cMun>3306008</cMun> <xMun>TRES RIOS</xMun> <UF>RJ</UF> <CEP>25805250</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>22554731</fone> </enderDest> <indIEDest>1</indIEDest> <IE>xxxxxxx</IE> <email>[email protected]</email> </dest> -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>1528</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>REG. VOLT. GOL/PAR./SAV./GOLF/AUDI</xProd> <NCM>90328911</NCM> <CEST>2107800</CEST> <EXTIPI>23</EXTIPI> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>PC</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>197.0000000000</vUnCom> <vProd>197.00</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>PC</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>197.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -<imposto> <vTotTrib>19.58</vTotTrib> -<ICMS> -<ICMSSN102> <orig>0</orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pPIS>0.0000</pPIS> <vPIS>0.00</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pCOFINS>0.0000</pCOFINS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> -<det nItem="2"> -<prod> <cProd>1365</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>ROTOR ALT. 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boa noite amigos, estou instalando 1 sistema de nfce em 1 cliente e o sistema antigo dele tinha a forma de pagamento voucher e ele quer que o meu tenha essa opção tambem, porem ao pesquisar as formas dee pagamentos possiveis na nfce não existe voucher, somento os da tabela abaixo, como posso informar essa forma de pagamento ?, desde ja agradeço forma de pagamento nfce 01 = Dinheiro 02 = Cheque 03 = Cartão de Crédito 04 = Cartão de Débito 05 = Crédito Loja 10 = Vale Alimentação 11 = Vale Refeição 12 = Vale Presente 13 = Vale Combustível 15 = Boleto Bancário 90 = Sem pagamento (apenas para NFe) 99 = Outros

"Bom dia, me referia a remover o ACBr do XE6 e instalar no XE6 usando o ACBrInstall, pois dessa forma ele vai gerar as bpl´s no diretório no qual está fazendo a instalação do ACBr" tentei + não funcionou tb meu amigo, muito obrigado pela ajuda! ""

blz julio, não sabia disso, muito obrigado + uma vez!, tópico encerrado então.