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Boa tarde a Todos. Já resolvi pois um de nossos contadores sugeriu fazer o preço de custo já deduzido dos 10% de Desconto, por tal não informamos mais o referido Desconto pois este já fora feito ao preço de custo como dito já deduzido o Desconto, Ai conseguimos fechar a Nota de Devolução. Muito obrigado a todos.

A DIFERENÇA é por conta do desconto de 10% sendo [produto001] ValorDesconto=3,89 Esse DESCONTO aparece no produto e no total.

Lucimauro boa tarde , fiz o sugerido mas deu o mesmo erro Rejeição 531 Fiz: [Produto001] CFOP=5201 Codigo=30264775 cEAN=SEM GTIN Descricao=TAMANCO RASTEIRA SINTETICO 6371-367 NCM=64029990 Unidade=UND Quantidade=1 ValorUnitario=38,98 ValorTotal=38,98 ValorDesconto=3,89 vFrete=0,00 vSeg=0,00 vOutro=0,00 indEscala=N CNPJFab=05481336000137 uTrib=UND cEANTrib=SEM GTIN [ICMS001] CSOSN=900 Origem=0 ValorBase=38,98 Aliquota=12,00 Valor=0,00 pCredSN=0,00 vCredICMSSN=0,00 ModalidadeST=4 ValorBaseST=0,00 AliquotaST=0,00 ValorST=0,00 PercentualReducao=0,00 vBCFCP=0 pFCP=0 vFCP=0 [PIS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [COFINS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [IPI001] CST=53 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [Total] BaseICMS=35,09 ValorICMS=0,00 vICMSDeson=0,00 BaseICMSSubstituicao=0,00 ValorICMSSubstituicao=0,00 ValorProduto=35,09 ValorFrete=0,00 ValorSeguro=0,00 ValorDesconto=3,89 ValorIPI=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorNota=35,09 vFCP=0

Obrigado vou testar

Bom dia a todos, primeiro desculpem-me por não ter dado a resposta final to tópico anterior sobre nó na assinatura, pois o cliente havia me fornecido o certificado digital de uma outra filial dele por tal estava dando o erro já acertei DESCULPEM-ME e OBRIGADO. Em uma nota de DEVOLUÇÃO estou tendo problema pois a empresa receptora dos produtos alega que os valores estão incorretos e sugere que eu faça igualar a BASE DE CALCULO DO ICMS com o VALOR TOTAL DA NOTA, quando faço isso o sistema da o erro (((531 - Rejeição : Total da BC ICMS difere do somatório de Produtos))) Não sei o que fazer, Pois quando a nota é aceita eles alegam estar errado quando faço o que sugerem o SEFAZ da erro 531. Esse calculo sugerido procede? Estou anexando a Nota VALIDADA pela SEFAZ, anexo também o arq INI e uma imagem que detalha o solicitado. Obrigado a todos, e mais uma vez desculpem por não ter fechado o tópico anterior. 33240349576924000120550050000000621489381820-nfe.pdf ACBrNFCe.INI

Bem, utilizo o meu sistema com LIB de voces em todos os meus clientes, nunca tive esse problema, ainda sim este mesmo cliente sempre funcionou, por esses ultimos dias é que iniciou esse erro. Vou tentar reinstalar o sistema e ver se persiste esse erro. Obrigado

Bom Dia, Boa Tarde a todos. Em um cliente que já utiliza o sistema a mais de 2 anos começou a apresentar essa mensagem (((FALHA AO LOCALIZAR O NÓ DE ASSINATURA))) Não sei o motivo, o Contador sugeriu que desinstalasse todos os certificados antigos e o novo e reinstalasse somente o ativo (deste ano) contudo fiz e não adiantou absolutamente nada. Pergunto qual motivo para isso? Obrigado a todos

Rubinho já resolvi, retirei todas as entradas de cálculos pertinentes ao ICMS deixei apenas a ALICOTA de 12,00 funcionou, fechou a nota na boa. Obrigadão.

Rubinho o problema esta quando faço o ICMS QUE É DE 4,67 então no meu entender seria BaseICMS=38,98 - (3,89 + 4,67) = 30,42

Rubinho boa noite me desculpe a minha ignorancia mas o que vem a ser: "Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado " o que isso significa. Abração

Inseri um novo arq. INI pois não estou conseguindo entender porque está dando erro rejeição [Produto001] CFOP=5201 Codigo=30264775 cEAN=SEM GTIN Descricao=TAMANCO RASTEIRA SINTETICO 6371-367 NCM=64029990 Unidade=UND Quantidade=1 ValorUnitario=38,98 ValorTotal=38,98 ValorDesconto=3,89 vFrete=0,00 vSeg=0,00 vOutro=0,00 indEscala=N CNPJFab=05481336000137 uTrib=UND cEANTrib=SEM GTIN [ICMS001] CSOSN=102 Origem=0 ValorBase=38,98 Aliquota=12,00 Valor=4,67 pCredSN=0,00 vCredICMSSN=0,00 ModalidadeST=4 ValorBaseST=0,00 AliquotaST=0,00 ValorST=0,00 PercentualReducao=0,00 vBCFCP=0 pFCP=0 vFCP=0 [PIS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [COFINS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [IPI001] CST=53 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [Total] BaseICMS=38,98 ValorICMS=4,67 vICMSDeson=0,00 BaseICMSSubstituicao=0,00 ValorICMSSubstituicao=0,00 ValorProduto=38,98 ValorFrete=0,00 ValorSeguro=0,00 ValorDesconto=3,89 ValorIPI=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorNota=30,42 vFCP=0 ------------------------------- 4,67 + 3,89 = 8,56 -------------

Boa tarde a todos Ainda na nota de DEVOLUÇÃO temos que incidir um ICMS de 12% contudo calculamos o ICMS no Item e o replicamos no total da nota a qual esta também possui DESCONTO então fizemos o total do ICM + total DESCONTO deduzido do total da Nota mas esta dando divergência. Obrigado a todos. ACBrNFCe.INI

Verdade,... estava com o campo truncando por tal não estava levando os valores corretamente. mas essa parte ja acertei, muito obrigado, Mas agora estou com outro problema a nota de devolução possui 34 itens, quando realizo a nota de devolução com mais de 11 item o programa ABENDA (quebra) . A onde devo tentar conseguir aumenta a qtd de memória para uso da DLL da ACBr? Outra coisa caso não consiga resolver esse problema de memória para uma nota de devolução consigo desmembra-las em várias no caso seriam 4. usamos a linguagem Visual Fox Pro 9 da Microsoft Obrigado a todos

Obrigado Daniel, Victor vou testar aqui.

Daniel desculpe a minha ignorância, mas como assim estão errados , dei o valor de cada item total e seu respectivo desconto do valor de 20% referente a seu desconto digo item a item depois fui o no total da nota e apliquei os mesmo 10% . Não entendi o problema (((( as totalizações desse INI ai estão erradas o mesmo valor de produto, e o mesmo valor total ))))