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Existe vários testes internos no sistema os quais testam o servidor se esta ok (web service) então se tpemis <> "1" devo dar um by pass nesses teste de integridade ao acesso aos web services? Pois da forma que está o sistema não deixa avançar.
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Correção no texto pusemos tpemis <> "1"
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Boa tarde a todos, estamos no Rio de Janeiro
Com o problema do servidor do Rio Grande do Sul como fazemos para disponibilizar a CONTINGENCIA Pois já pusemos ((( tpemis = "1" ))) e da erro de web service e de consultas. O que fazer por favor.
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Boa tarde a Todos.
Já resolvi pois um de nossos contadores sugeriu fazer o preço de custo já deduzido dos 10% de Desconto, por tal não informamos mais o referido Desconto pois este já fora feito ao preço de custo como dito já deduzido o Desconto, Ai conseguimos fechar a Nota de Devolução.
Muito obrigado a todos.
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A DIFERENÇA é por conta do desconto de 10% sendo
[produto001]
ValorDesconto=3,89
Esse DESCONTO aparece no produto e no total.
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Lucimauro boa tarde , fiz o sugerido mas deu o mesmo erro Rejeição 531
Fiz:
[Produto001]
CFOP=5201
Codigo=30264775
cEAN=SEM GTIN
Descricao=TAMANCO RASTEIRA SINTETICO 6371-367
NCM=64029990
Unidade=UND
Quantidade=1
ValorUnitario=38,98
ValorTotal=38,98
ValorDesconto=3,89
vFrete=0,00
vSeg=0,00
vOutro=0,00
indEscala=N
CNPJFab=05481336000137
uTrib=UND
cEANTrib=SEM GTIN
[ICMS001]
CSOSN=900
Origem=0
ValorBase=38,98
Aliquota=12,00
Valor=0,00
pCredSN=0,00
vCredICMSSN=0,00
ModalidadeST=4
ValorBaseST=0,00
AliquotaST=0,00
ValorST=0,00
PercentualReducao=0,00
vBCFCP=0
pFCP=0
vFCP=0
[PIS001]
CST=00
ValorBase=0,00
Aliquota=0,00
Valor=0,00
[COFINS001]
CST=00
ValorBase=0,00
Aliquota=0,00
Valor=0,00
[IPI001]
CST=53
ValorBase=0,00
Aliquota=0,00
Valor=0,00
[Total]
BaseICMS=35,09
ValorICMS=0,00
vICMSDeson=0,00
BaseICMSSubstituicao=0,00
ValorICMSSubstituicao=0,00
ValorProduto=35,09
ValorFrete=0,00
ValorSeguro=0,00
ValorDesconto=3,89
ValorIPI=0,00
ValorPIS=0,00
ValorCOFINS=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
ValorNota=35,09
vFCP=0 -
Obrigado vou testar
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Bom dia a todos, primeiro desculpem-me por não ter dado a resposta final to tópico anterior sobre nó na assinatura, pois o cliente havia me fornecido o certificado digital de uma outra filial dele por tal estava dando o erro já acertei DESCULPEM-ME e OBRIGADO.
Em uma nota de DEVOLUÇÃO estou tendo problema pois a empresa receptora dos produtos alega que os valores estão incorretos e sugere que eu faça igualar a BASE DE CALCULO DO ICMS com o VALOR TOTAL DA NOTA, quando faço isso o sistema da o erro (((531 - Rejeição : Total da BC ICMS difere do somatório de Produtos))) Não sei o que fazer, Pois quando a nota é aceita eles alegam estar errado quando faço o que sugerem o SEFAZ da erro 531. Esse calculo sugerido procede?
Estou anexando a Nota VALIDADA pela SEFAZ, anexo também o arq INI e uma imagem que detalha o solicitado.
Obrigado a todos, e mais uma vez desculpem por não ter fechado o tópico anterior.
33240349576924000120550050000000621489381820-nfe.pdf ACBrNFCe.INI
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Bem, utilizo o meu sistema com LIB de voces em todos os meus clientes, nunca tive esse problema, ainda sim este mesmo cliente sempre funcionou, por esses ultimos dias é que iniciou esse erro.
Vou tentar reinstalar o sistema e ver se persiste esse erro.
Obrigado
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Bom Dia, Boa Tarde a todos.
Em um cliente que já utiliza o sistema a mais de 2 anos começou a apresentar essa mensagem (((FALHA AO LOCALIZAR O NÓ DE ASSINATURA))) Não sei o motivo, o Contador sugeriu que desinstalasse todos os certificados antigos e o novo e reinstalasse somente o ativo (deste ano) contudo fiz e não adiantou absolutamente nada.
Pergunto qual motivo para isso?
Obrigado a todos
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Rubinho já resolvi, retirei todas as entradas de cálculos pertinentes ao ICMS deixei apenas a ALICOTA de 12,00 funcionou, fechou a nota na boa.
Obrigadão.
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Rubinho o problema esta quando faço o ICMS QUE É DE 4,67 então no meu entender seria BaseICMS=38,98 - (3,89 + 4,67) = 30,42
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Rubinho boa noite me desculpe a minha ignorancia mas o que vem a ser: "Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado " o que isso significa.
Abração
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Inseri um novo arq. INI pois não estou conseguindo entender porque está dando erro rejeição
[Produto001]
CFOP=5201
Codigo=30264775
cEAN=SEM GTIN
Descricao=TAMANCO RASTEIRA SINTETICO 6371-367
NCM=64029990
Unidade=UND
Quantidade=1
ValorUnitario=38,98
ValorTotal=38,98
ValorDesconto=3,89
vFrete=0,00
vSeg=0,00
vOutro=0,00
indEscala=N
CNPJFab=05481336000137
uTrib=UND
cEANTrib=SEM GTIN
[ICMS001]
CSOSN=102
Origem=0
ValorBase=38,98
Aliquota=12,00
Valor=4,67
pCredSN=0,00
vCredICMSSN=0,00
ModalidadeST=4
ValorBaseST=0,00
AliquotaST=0,00
ValorST=0,00
PercentualReducao=0,00
vBCFCP=0
pFCP=0
vFCP=0
[PIS001]
CST=00
ValorBase=0,00
Aliquota=0,00
Valor=0,00
[COFINS001]
CST=00
ValorBase=0,00
Aliquota=0,00
Valor=0,00
[IPI001]
CST=53
ValorBase=0,00
Aliquota=0,00
Valor=0,00
[Total]
BaseICMS=38,98
ValorICMS=4,67
vICMSDeson=0,00
BaseICMSSubstituicao=0,00
ValorICMSSubstituicao=0,00
ValorProduto=38,98
ValorFrete=0,00
ValorSeguro=0,00
ValorDesconto=3,89
ValorIPI=0,00
ValorPIS=0,00
ValorCOFINS=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
ValorNota=30,42
vFCP=0------------------------------- 4,67 + 3,89 = 8,56 -------------
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Boa tarde a todos
Ainda na nota de DEVOLUÇÃO temos que incidir um ICMS de 12% contudo calculamos o ICMS no Item e o replicamos no total da nota a qual esta também possui DESCONTO então fizemos o total do ICM + total DESCONTO deduzido do total da Nota mas esta dando divergência.
Obrigado a todos.
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Verdade,... estava com o campo truncando por tal não estava levando os valores corretamente. mas essa parte ja acertei, muito obrigado,
Mas agora estou com outro problema a nota de devolução possui 34 itens, quando realizo a nota de devolução com mais de 11 item o programa ABENDA (quebra) .
A onde devo tentar conseguir aumenta a qtd de memória para uso da DLL da ACBr?
Outra coisa caso não consiga resolver esse problema de memória para uma nota de devolução consigo desmembra-las em várias no caso seriam 4.
usamos a linguagem Visual Fox Pro 9 da Microsoft
Obrigado a todos
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Obrigado Daniel, Victor vou testar aqui.
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Daniel desculpe a minha ignorância, mas como assim estão errados , dei o valor de cada item total e seu respectivo desconto do valor de 20% referente a seu desconto digo item a item depois fui o no total da nota e apliquei os mesmo 10% . Não entendi o problema (((( as totalizações desse INI ai estão erradas o mesmo valor de produto, e o mesmo valor total ))))
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Não encontrei esse parâmetro (((indTot))) pois hoje não o tenho definido no respectivo arquivo INI, a onde devo coloca-lo? Pois hoje não o tenho declarado como dito ou seja pelo que entendi este deveria estar declarado como (((indTot=0))) mas não esta.
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Daniel muito obrigado vou ajustar aqui.
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Obrigado Daniel, desculpem a demora pois estou fazendo as adaptações para esta modalidade de NFe. Contudo estou tomando um erro 610 onde é dito que o total dos itens não confere com o total da nota, mas apliquei em tanto para os itens quanto para seu respectivo total 10% não entendo porque esta dando esse erro.
vou anexar tanto o LOG quanto o arquivo INI gerado.
Obrigado a todos
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Obrigado, não uso o monitor não uso o ACBRLIB. Mas acredito ter entendido, vou testar Obrigado.
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OK MAS ONDE COLOCO RESPECTIVO DESCONTO DIGO QUANDO DA MONTAGEM DO ARQ. ACBR
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Boa Dia/Tarde a todos, temos um cliente que apresentou uma necessidade de ser dado um desconto sobre o total de uma nota de devolução de 10%, não sei como proceder. O que deve ser feito pois o valor base é o próprio valor de custo (valor da compra).
SEFAZ RIO GRANDE SUL fora ar como colocar em CONTINGENCIA EM RIO DE JANEIRO?
em NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Postado
Boa tarde a todos, encontrei um video do Daniel na chamada inicial do Youtub no qual apresenta um curso de contingencia, fiz e deu certo.
Obrigado a todos mas já resolvi. Pelo menos por enquanto. Obrigadão