marcos.apta

Boa tarde, Não estou informando o bloco E e faço a apuração pelo PVA, porem na apuração ele retorna os campos zerados, inválidando o arquivo. Alguem sabe o que poderia ser? Segue em anexo os erros retornados pelo PVA e se necessario posto o arquivo também. Att. Marcos Erros.pdf Erros.pdf

Boa tarde a todos... Novamente estou com uma duvida... Um cliente nosso de SP está com uma obra no Estado do mato grosso, então ele precisou emitir várias NFe de remessa de equipamentos para lá e dar andamento na mesma. Agora alguns desses equipamentos precisam retornar para SP. Segundo o contador do cliente, a obra do Mato Grosso tem o mesmo CNPJ da empresa de Bauru, mudando apenas a Inscrição Estadual e com isso usar o mesmo Certificado Digital. A pergunta é a seguinte, como eu faço para poder transmitir a nota do Mato Grosso para São Paulo sendo que estamos em SP?? Desde já agradeço

Deu tudo certo e o conseguimos emitir a nota fiscal... muito obrigado a todos pela ajuda...

XML Corrigido... 35120507115459000180550010000034541000034549-NFe.xml

Seguem o XML 35120507115459000180550010000034541000034549-NFe.xml

Fiz isso dai ele começa a falar que o total do pis difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN

Seguem tambem a nota que foi validada, que foi mencionada acima... 35120507115459000180550010000034531000034533-NFe_1.xml

Então, eu dividi a nota em dois. A primeira parte que não tem locação ele passou normal, mas a parte que tem serviço ele deu erro falando novamente que o total do pis-cofins difere do somatorio dos itens sujeitos ao icms... segue anexo o xml 35120507115459000180550010000034541000034549-NFe.xml

Então eu fiz isso já de manhãzinha quando vi sua resposta ontem... mas dai ele passou a dar o erro falando que o total de pis difere do somatorio dos itens sujeitos ao ISSQN. Acho que a melhor maneira é tirar duas notas separadas, uma com o produto e outra com o serviço. Dai com certeza irão bater os valores..

Verdade Angelo, depois que vc falou eu reparei... mas no meu caso o valor dos produtos e serviços tem que ser diferentes, então os valores não vão bater... vc por acaso tem alguma ideia?

o estranho é que o contador me passou um xml que foi aceito pela SEFAZ SP e eu segui o modelo dele para montá-lo e continua o erro. o XML dele quando eu passo por esse site tambem dá os mesmos erros... Validada.xml

Segue em anexo o XML gerado. Os valores de PIS-COFINS somados dos itens estão batendo com seus totais.... 35120507115459000180550010000034531000034533-NFe.xml

certo, em primeiro momento pensei isso tambem, mas porque ele fala de icms na mensagem?

o que ele compara exatamente nessa validação? 602 - Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS...

Mas dai eu preciso informar os campos de PIS/COFINS. Se eu não informar o ICMS ele dá o erro 602 - Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS... como proceder?