Junior Mazzei

Resolvido, adicionei o vItem com a formula narrada e o erro da simulação saiu mesmo informando o campo vNFTot

Boa tarde, entendi então tanto em 2025 quanto 2026 eu não preciso criar essa tag , é isso ? Hoje eu não crio ela, inclusive se eu mando esse mesmo XML sem a tag criada ele não reclama desse erro, mas eu passei a criar ela baseado nas novas orientações técnicas

Amigos estou implementando o campo vNFTot no novo Layout da NFe e estou me deparando com o seguinte erro no simulador do governo (Ambiente Homologação) : 1094 - [Simulacao] Rejeição: Total da NFe difere da soma do total dos itens da Nota Olhando o manual e alguns tópicos criado pelos colegas do forum notei que esse campo é obrigatório caso tenha IBS / CBS / IS , e na incidência da informação o valor desse campo seria : Total da nota + IBS + CBS + IS , seria exatamente isso ? Coloco abaixo a imagem do XML que estou gerando, são 7 produtos porem somente um dos produtos incide em valor CBS (estou simulando apenas com o CBS nesse momento). Eu estou somando o ICMSTot.vNF com o Valor total do CBS nesse exemplo e jogando essa totalização no vNFTot Por favor, alguém consegue me dar uma orientação ou me dizer onde estou errando exatamente ?

Passando o feedback, eu resolvi o problema passando como número do posto o campo AgenciaDigito e o digito da agencia eu passei no campo DigitoVerificadorAgenciaConta

Bom dia. Estou utilizando o Acbr Boletos para geração dos boletos dos bancos, estou trabalhando com o componente com a opção de Distribuição por Cliente e obtive os seguintes erros para o banco SICREDI : nossoNumero -> nesse campo informei para o Acbr o valor 2, o acbr montou no arquivo o código 232000027, mas ele esperava receber como valor 232000020 Eu verifiquei no manual do SICREDI esse ultimo digito se refere ao "Calculo DV Nosso Numero", segundo o SICREDI esse valor deveria ser ZERO nesse exemplo mas o Acbr gerou o valor 7 , porque ? Além dessas 2 questões (nosso número e o DV Nosso Número) ele rejeitou esse campo também: codUA -> No arquivo remessa foi informado 00 mas o esperado era 10, em qual campo do titulo eu passo essa informação ? Não encontrei no componente esse campo para informar esse código 10. Segundo o manual do SICREDI esse campo se refere ao valor do posto. Coloco em anexo o boleto que o acbr gerou como exemplo e o arquivo remessa, os dados de Agencia / Código de Cedente que saiu no boleto : 2602.00.97514 Poderiam me ajudar por favor ? boleto exemplo.pdf 230523163445.TXT