Não sei se ajuda, mas gerei via IA um relatório de diferenças entre uma DANFSe e outra.
Onde aparece como Seu Sistema, está referenciando a DANFSe gerada pela ACBr.
Diferenças entre a DANFSe do Ambiente Nacional e a do seu Sistema
1. Título do documento
Ambiente Nacional
Usa:
“DANFSe v1.0”
“Documento Auxiliar da NFS-e”
Seu Sistema
Usa:
“DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA”
Diferença
Seu sistema não utiliza:
o termo “DANFSe”;
a versão do layout (“v1.0”).
2. Cabeçalho institucional
Ambiente Nacional
Possui:
brasão da prefeitura;
nome da prefeitura;
telefone;
e-mail.
Seu Sistema
Possui:
nome da prefeitura;
secretaria municipal;
sem brasão;
sem e-mail institucional.
Diferença
Seu sistema:
adiciona “SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL”;
remove brasão;
remove e-mail institucional.
3. Estrutura inicial da identificação da nota
Ambiente Nacional
Campos:
Chave de acesso da NFS-e
Número da NFS-e
Competência da NFS-e
Data e Hora da emissão da NFS-e
Número da DPS
Série da DPS
Data e Hora da emissão da DPS
Seu Sistema
Além dos anteriores, adiciona:
Situação da NFS-e
Ambiente Gerador da NFS-e
Versão da Aplicação
Diferença
Campos extras no seu sistema:
Situação da NFS-e
Ambiente Gerador da NFS-e
Versão da Aplicação
4. QR Code / autenticação
Ambiente Nacional
Texto:
“A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada...”
Seu Sistema
Texto praticamente igual.
Diferença
Sem diferença estrutural relevante.
5. Seção “Emitente da NFS-e”
Ambiente Nacional
Campos:
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
Inscrição Municipal
Telefone
Nome / Nome Empresarial
E-mail
Endereço
Município
CEP
Simples Nacional na Data de Competência
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Seu Sistema
Campos:
Tipo de Emitente
CPF / CNPJ
Inscrição Municipal
Telefone
Nome / Razão Social
Email
Endereço
Município
CEP
Simples Nacional na Data de Competência
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Diferenças
Campos extras no seu sistema
Tipo de Emitente
Diferenças de nomenclatura
Ambiente Nacional
Seu Sistema
Prestador do Serviço
Tipo de Emitente
Nome / Nome Empresarial
Nome / Razão Social
E-mail
Email
CNPJ / CPF / NIF
CPF / CNPJ
6. Seção “Tomador do Serviço”
Ambiente Nacional
Campos:
CNPJ / CPF / NIF
Inscrição Municipal
Telefone
Nome / Nome Empresarial
E-mail
Endereço
Município
CEP
Seu Sistema
Mesmos campos, porém:
usa “Nome / Razão Social”;
usa “CPF / CNPJ / NIF”.
Diferenças
Somente nomenclatura.
7. Intermediário do serviço
Ambiente Nacional
Possui bloco:
“INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e”
Seu Sistema
Não possui essa seção.
Diferença importante
Seu sistema não exibe:
bloco do intermediário;
indicação explícita de inexistência de intermediário.
8. Serviço Prestado
Ambiente Nacional
Campos:
Código de Tributação Nacional
Código de Tributação Municipal
Local da Prestação
País da Prestação
Descrição do Serviço
Seu Sistema
Campos:
Código de Tributação Nacional
Código de Tributação Municipal
Local da Prestação
Descrição do Serviço
Diferença
Campo ausente no seu sistema:
País da Prestação
9. Marca d’água
Ambiente Nacional
Não possui.
Seu Sistema
Possui:
“SEM VALOR FISCAL”
“AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO”
Diferença
Seu sistema adiciona marca d’água central.
10. Tributação Municipal
Ambiente Nacional
Campos:
Tributação do ISSQN
País Resultado da Prestação do Serviço
Município de Incidência do ISSQN
Regime Especial de Tributação
Tipo de Imunidade
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Número Processo Suspensão
Benefício Municipal
Valor do Serviço
Desconto Incondicionado
Total Deduções/Reduções
Cálculo do BM
BC ISSQN
Alíquota Aplicada
Retenção do ISSQN
ISSQN Apurado
Seu Sistema
Campos:
Tributação do ISSQN
Regime Especial de Tributação
Município de Incidência do ISSQN
Tipo de Retenção do ISSQN
Valor do Serviço
Desconto Incond.
Total Ded./Red.
Cálculo do BM
Base de Calc. ISSQN
Aliq. Aplicada
ISSQN Apurado
Campos ausentes no seu sistema
País Resultado da Prestação do Serviço
Tipo de Imunidade
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Número Processo Suspensão
Benefício Municipal
Retenção do ISSQN (modelo textual)
Campos extras/diferentes no seu sistema
Tipo de Retenção do ISSQN
Diferenças de nomenclatura
Ambiente Nacional
Seu Sistema
BC ISSQN
Base de Calc. ISSQN
Desconto Incondicionado
Desconto Incond.
Total Deduções/Reduções
Total Ded./Red.
11. Tributação Federal
Ambiente Nacional
Campos:
IRRF
Contribuição Previdenciária - Retida
Contribuições Sociais - Retidas
Descrição Contrib. Sociais - Retidas
PIS - Débito Apuração Própria
COFINS - Débito Apuração Própria
Seu Sistema
Campos:
IRRF
CP
CSLL
PIS
COFINS
Retenção do PIS/COFINS
Total Tributação Federal
Diferença estrutural importante
Seu sistema:
detalha tributos individualmente;
usa tabela horizontal.
Ambiente Nacional:
usa modelo textual/descritivo.
12. Valor Total da NFS-e
Ambiente Nacional
Campos:
Valor do Serviço
Desconto Condicionado
Desconto Incondicionado
ISSQN Retido
Total das Retenções Federais
PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
Valor Líquido da NFS-e
Seu Sistema
Campos:
Valor do Serviço
Desc. Cond.
Desc. Incond.
ISSQN Retido
IRRF/CP/CSLL Retidos
PIS/COFINS Retidos
Valor Líquido da NFS-e
Diferenças
Seu sistema:
separa retenções federais;
não possui “PIS/COFINS - Débito Apur. Própria”.
13. Totais aproximados dos tributos
Ambiente Nacional
Formato:
Federais
Estaduais
Municipais
com valores monetários.
Seu Sistema
Formato:
percentuais.
Diferença
Mudança estrutural importante:
Ambiente Nacional mostra valores;
seu sistema mostra percentuais.
14. Informações Complementares
Ambiente Nacional
Campo:
Nome: ...
Seu Sistema
Campo:
NBS: ...
Diferença
Conteúdo estrutural diferente.
15. Estilo visual geral
Ambiente Nacional
Características:
layout mais limpo;
tipografia moderna;
mais espaçamento;
bordas suaves;
menos linhas;
visual padronizado nacionalmente.
Seu Sistema
Características:
visual mais “gradeado”;
muitas divisões internas;
fonte serifada;
mais linhas/bordas;
aparência semelhante a DANFE antiga.
16. Estrutura geral das seções
Ambiente Nacional
Fluxo:
Identificação
Emitente
Tomador
Intermediário
Serviço
Tributação Municipal
Tributação Federal
Valor Total
Tributos Aproximados
Informações Complementares
Seu Sistema
Fluxo:
Identificação
Emitente
Tomador
Serviço
Tributação Municipal
Tributação Federal
Valor Total
Tributos Aproximados
Informações Complementares
Diferença
Seu sistema remove completamente:
seção de Intermediário do Serviço.
