dreamsoft_PR

a net é muito ruim la , está baixando ainda ... se nao der certo vou falar para formatar

vou tentar baixar tudo o no automático para ver

quando eu tento instalar uma dessa lista da A atualização nao pode ser aplicada ao seu computador

sim acho que pode ser o sistema operacional do cliente o cara instalou 64 bitis no processador de 32 sera que seria isso ?

oi ja executei todo o procedimento de atualização e da esse erro

delphi 10 seattle e fdquery

oi, estou com outro problema quando vou abrir da esse

o select funciona

ola pessoal. estou com um erro quando executo um insert no mysql via acesso no servidor online que erro é esse

sefaz mg precisa credencia o sistema para gerar nfe?

ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].GravarXML(CdsClienteNOMCLIE.AsString+IntToStr( cdsNfeCODVEND.AsInteger)+'.xml','C:\Dream Soft\Coram Deo\NFe\XML\Auxiliar\'); ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar; ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar;

mas em outros clientes funcionam normal a mesma versao do sistema que esta nele ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar; ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar;

2773.xml sim compnentes acbr pode esta acontecendo igual um amigo meu me disse https://nfemail.zendesk.com/hc/pt-br/articles/206365563-245-Rejeicao-CNPJ-Emitente-nao-cadastrado Essa rejeição ocorre quando o emitente da nota não possui credenciamento ou foi descredenciado na SEFAZ do seu estado como emissor de NF-e.

ola algum pode me tirar uma duvida.. porque da esse erro , ja testei o certificado usando pra consultar uma nota.. para para gerar nao vai

ja resolvi.. o problema de fato era na sequencia da remessa exemplo esta 15 no generetor so que no banco esta 5 a sequencia da remessa... ai coloquei 5 para gerar o outro e foi.. no sincrid ate o numero da remessa tem estar igual la na agencia kkkk obrigado

ola bom dia esta dando erro no aquivo remessa no banco sicred pelo manual esta correto o que sera

Ola bom dia preciso de uma sugestão como vcs fazem a parte do relatorio financeiro o livro caixa ou movimentação bancaria no relatorio exemplo entrou 1000 reais so que ele fez uma transferencia de 500 no relatorio de despesas por plano de conta hoje o meu aparece esse 500 so que nao é uma despesa... como vcs fazem essa parte de transferencias

Olá dessa forma tambem sei.. eu so coloquei o ano yyyy porque estou pegando o ano separado seguindo essae logica sua ficara 25/10/2018 o que estou precisando é "dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito"

Ola bom dia, sei que para escrever o mes do colocar FormatDateTime('MMMM' ,CAMPO) so nao estou consegundo fazer o dia e ano em extenso ja tentei colocar yyyy , alguém sabe ?

Olá , alguém no grupo fez já arquivo de remessa e retorno para empresas de luz.. para debitar na conta do cliente?

esta dando esse erro

ele quer gerar uma nota sem imposto.. ja que a pessoa que ele esta vendendo nao ira cobrar ... é um associado da funerária

ola podem me tirarem uma duvida , um cliente esta querendo usando o CFOP 5949 para saidas ele coloca servicos na nfe... a natureza de operação dele esta colocando "outras saidas não espeficidas" ai quando vai gerar a nota pede o CFOP inverso do produto... como lidar com isso... estaria errado o sistema ou o que ele esta colocando a natureza seria "venda de mercadoria" ?

ola estou com um problema a bse do cliente abre so que quando tento fazer um bkp usando o gbak da esse erro :