GustavoValdo

Entendi, obrigado. Sabe dizer se isso seria somente para o modelo 55, ou 65 também?

@André Ferreira de MoraesOlá. No modelo NFe (55) sempre que for o CST 6 ou 7 devemos preencher o campo “infAdFisco" com a informação de que a operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025? Não sei exatamente qual rejeição daria (se é que daria) mas o indicado é mesmo sempre preencher nesse caso?

Concordo com seu ponto. A contabilidade de um dos nossos clientes do regime normal diz que é obrigatório e que deveria estar funcionando no sistema. Mas não existe apoio legal nisso, até onde sei...

Olá a todos, Não encontrei nenhuma indicação que informe que a impressão do cupom fiscal destinada ao cliente (NFCe) deve conter os novos impostos (IBS/CBS). Alguém sabe informar se isso é obrigatório? O ACBR está destacando? A informação que temos na última NT é que o modelo ainda será ajustado para os novos impostos.

Olá Niets, não estou utilizando o módulo do ACBR para emissão de nota , mas se precisar retirar alguma outra dúvida fico a disposição.

Olá Claudio, este tipo de nota não deve preencher o DFeReferenciado.nItem, tenho aqui um exemplo se ajudar: <det nItem="1"> <prod> <cProd>1</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>19022000</NCM> <CEST>1704802</CEST> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UND</uCom> <qCom>2.00</qCom> <vUnCom>10.00</vUnCom> <vProd>20.00</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UND</uTrib> <qTrib>2.00</qTrib> <vUnTrib>10.00</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <IBSCBS> <CST>811</CST> <cClassTrib>811002</cClassTrib> <gAjusteCompet> <competApur>2025-12</competApur> <vIBS>0.02</vIBS> <vCBS>0.18</vCBS> </gAjusteCompet> </IBSCBS> </imposto> <vItem>20.00</vItem> <DFeReferenciado> <chaveAcesso>35251246400996000123550330000001411333141000</chaveAcesso> </DFeReferenciado> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>20.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>20.00</vNF> </ICMSTot> <IBSCBSTot> <vBCIBSCBS>0.00</vBCIBSCBS> <gIBS> <gIBSUF> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSUF>0.00</vIBSUF> </gIBSUF> <gIBSMun> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.00</vIBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gIBS> <gCBS> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vCBS>0.00</vCBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gCBS> </IBSCBSTot> <vNFTot>20.00</vNFTot> </total> <transp> <modFrete>9</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>20.00</vPag> </detPag> </pag> </infNFe>

Olá Valter, obrigado pela resposta! Concordo com você sobre ser uma dúvida fiscal, mas tem um teor um pouco técnico. Temos regras de validações sobre esse tipo de nota de débito que dá a entender que podemos ter somente um Detail por nota na xml, concorda? Por isso o meu ponto de somar os Details da nota original, ou se os Débitos de notas fiscais não processadas na apuração não deveriam ter valores na nota.

Olá a todos! Estou no momento realizando a emissão de NFe com a finalidade Débito da Reforma tributária e gostaria de saber se alguém já está conseguindo emitir o tipo 3, e se possível tirar pequenas dúvidas. Segundo a NT e schemas mais recente, o DFeReferenciado pertence ao Detail da NFe. A chave de acesso do DFeReferenciado nunca pode repetir, a não ser que preencha o nItem. Para o tipo 3, não podemos ter o nItem. Então presumisse que é um Detail + DFeReferenciado por nota referenciada. Sobre o preenchimento do Detail, se eu tenho uma NFe original com 3 itens de 10 reias, preciso somar os 3 itens e transformar em somente 1 ou não deve ser preenchido valores para esse tipo de nota? Existe o cClassTrib 811002 que é justamente "Débitos de notas fiscais não processadas na apuração". Esse cClassTrib sempre deveria ser utilizada na emissão da Nota de Débito do tipo 3? Obrigado desde já pela atenção, ficarei extremamente grato se alguém puder me ajudar com isso!