Roberto Antonio Domingues

Valter, retirei icms, pis e cofins dessa nota e autorizou. Não achei a informação que só o tipo 3 pode. Muito Obrigado.

Juliomar, boa tarde! Eu alterei o fonte ACBrNFeXmlWriter para considerar também o Tipo = 04 e gerou as tags de pis e cofins nos itens, porém o sefaz sp não autorizou dizendo: Rejeicao: NF-e com finalidade de debito ou credito somente para IBS/CBS. Porém como que o Tipo = 03 com as tags de icms e pis e cofins autorizou. A própria cartilha do IBS/CBS diz que está em tratativas com o CONFAZ para a harmonização do ICMS.

NF-e Crédito TIPO = 04 Redução de Valores não gera pis e cofins dos produtos Verificando o fonte ACBrNFeXmlWriter no trecho abaixo não considera Notas de Crédito tipo 04 para gerar as tags de pis e cofins nos itens. function TNFeXmlWriter.GerarDetImposto(const i: integer): TACBrXmlNode; begin Result := FDocument.CreateElement('imposto'); Result.AppendChild(AddNode(tcDe2, 'M02', 'vTotTrib', 01, 15, 0, NFe.Det[i].Imposto.vTotTrib, DSC_VTOTTRIB)); if (not (nfe.Ide.finNFe in [fnCredito, fnDebito])) or (nfe.ide.tpNFCredito = tcRetorno) then *** só considera notas tipo 03=Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega