[NFCe- Posso zerar a contagem de cupons no final do ano]

você tem que mudar a serie do cupom. ex. série 01 - até x cupons, depois você coloca série 2 até  y cupons. mas consultar um contador o mais indicado.

[Mensagem sobre crédito do ICMS por opta simples nacional]

Sim fazemos assim também (XML e Infos Complementares), mas e no corpo da nota (digo no DANFE) as informações são impressas (ICMS). É disto que trata esta norma para empresas do Simples Nacional, ou seja não pode ser impresso nos campos mas precisa aparece no XML e nas Infcomplemnetar. (segundo um contador esta nos passando).

[Mensagem sobre crédito do ICMS por opta simples nacional]

Dúvida: como que estão tratando esta informação, alguém esta fazendo conforme a normatização.?

A ME ou a EPP optantes pelo SIMPLES Nacional que emitir nota fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1º do art. 23 da Lei Complementar nº 123/06 indicará, no campo destinado às "Informações Complementares" da nota fiscal, a expressão: "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ; correspondente à alíquota de %, nos termos do art. 23 da Lei Complementar nº 123/06".

Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe),modelo 55, os valores correspondentes ao crédito e à alíquota, além de informados no campo "Informações Complementares" deverão ser informados, também, nos campos próprios do documento fiscal, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NFe (Manual de Integração do Contribuinte), disponível no Portal da NFe, no endereço eletrônico: www.nfe.fazenda.gov.br, "Documentos", "Manuais".

Conforme a nota da CENOFISCO

O valor correspondente ao crédito e à alíquota do ICMS são informados nos campos próprios da NFe, contudo, tais informações constarão somente no arquivo XML do documento fiscal eletrônico, não refletindo, portanto, na visualização do DANFE impresso.

[Erro ao associar Danfe ao componente AcbrNfe]

Aproveitando o tópico, aqui estou usando o DanfeRL aonde eu configuro qual arquivo .fr3 irei utilizar.

[DANFE saindo cortado do lado direito]

Realmente não estou utilizando esta opção. Terei que implementar isso no meu sistema. O estranho que em outros clientes sai normal, vai entender.

Muito obrigado

[DANFE saindo cortado do lado direito]

Estou usando o ACBrNFeDANFeRL - mas os arquivos  " .fr3" não surtem efeito na impressão. Aonde alterar as propriedades dos documentos, pois sai cortado. Aqui em laboratório esta normal, mas em 2 clientes apresenta a falha na impressão (corte a direita). O que pode ser? Já tentei uma série de coisas e não encontro a solução. Estou utilizando Aplicação própria via componente

[Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados]

5 minutos atrás, netsoftclaudio disse:

estou vendo que alguns posts seguem com o seguinte código

<detPag>
 <indPag>1</indPag>
 <tPag>15</tPag>
 <vPag>10.00</vPag>
</detPag>

no meu caso o componente não está gerando a tag     <indPag>1</indPag>

e atualizei agora os componentes e os schemas

aqui também não gera a tag <indPag>

Será que pegou fogo na SEFAZ. Só pode !!!!!

[Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados]

Agora, Filipe Doblinski disse:

 

 

vocês estão utizando acbr monitor? qual versão?

NÃO componente no DELPHI.

[Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados]

Aqui SP não vai ... mesma coisa que pela manhã.

[campos do grupo da fatura nao informado 03/09/2018]

Aqui mesma situação.

[NFe validada, assinada e aceita - mas CNPJ destinátario esta zerado.]

6 minutos atrás, Robert Dj disse:

Veja esse tópico:

Se ele não ajudar anexe o XML, e os logs do ACBrMonitor e o arquivo ini enviado (se utilizar) para que o pessoa possa analisar.

Realmente esta desta forma - idEstrangeiro.

[NFe validada, assinada e aceita - mas CNPJ destinátario esta zerado.]

Prezados, alguém já passou por isso nota validada, assinada e aceita, mas XML aparece sem CNPJ destinatário. E na consulta SEFAZ esta zerado.Como resolvo isso. Nota de CCE não é possível no CNPJ. Agora como a SEFAZ aceitou esta nota? isso que esta estranho.

[Campo vDesc não aparece no XML]

Em 05/08/2018 at 22:04, Juliomar Marchetti disse:

Qual documentação? 

Me expressei errado ...

São palavras do André Moraes (ACBr)

Para atender a nova regra de validação Y01-20 foi adicionado a seguinte propriedade ao componente ACBrNFe:

ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.CamposFatObrigatorios

Esta nova propriedade virá com valor default TRUE, ou seja, os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq sempre serão gerados mesmo com valores zerados caso existe algum campo do grupo FAT preenchido.

[Campo vDesc não aparece no XML]

Obrigado a todos - funcionando. Interessante que a Documentação informa que o Campos Obrigatórios é por default = True.

[Campo vDesc não aparece no XML]

6 horas atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia..

Tem com me mandar o xml,que nao consegue em produção para eu analisar?

Valeu t+

Segue dois arquivos.
1. Validado sem vDesc, e campo desconto R$:0,00 ( modo produção )
2.  Validado com vDesc ( mas foi preciso colocar R$:0.01) zerado não vai (modo homologação).

35180805875983000123550010000010351000010350-nfe.xml

35180805875983000123550010000000691000000693-nfe.xml

[Campo vDesc não aparece no XML]

1 hora atrás, Anderson Pagezine Zerovox disse:

Sim, esta atualizado. Já testei pela pasta do ACBr quanto pela SEFAZ.

Funcionou em produção. Já em Homologação não vai.

[Campo vDesc não aparece no XML]

Sim, esta atualizado. Já testei pela pasta do ACBr quanto pela SEFAZ.

[Campo vDesc não aparece no XML]

Quando mando vDesc :=0   // não passa, ou seja o XML não recebe tag.

Quando coloco desconto que seja de R$:0,01  // então passa mas o desconto sai na nota fiscal, inclusive o valor total altera.

Mas não posso dar desconto, alguém sabe como resolver ou mesmo desativar o vDesc, mas que sai no XML (0.00)

 

[Campo vDesc não aparece no XML]

Amigos já tentei tudo !!! o código vDesc não no XML de forma nenhuma.

meu código:

cobr.Fat.vDesc := 0.00;

código XML:

- <cobr>

- <fat>

  <nFat>001033</nFat>

  <vOrig>1.00</vOrig>

  <vLiq>1.00</vLiq>

  </fat>

- <dup>

  <nDup>001</nDup>

  <dVenc>2018-08-30</dVenc>

  <vDup>0.25</vDup>

  </dup>

- <dup>

  <nDup>002</nDup>

  <dVenc>2018-09-27</dVenc>

  <vDup>0.25</vDup>

  </dup>

- <dup>

  <nDup>003</nDup>

  <dVenc>2018-10-25</dVenc>

  <vDup>0.25</vDup>

  </dup>

- <dup>

  <nDup>004</nDup>

  <dVenc>2018-11-22</dVenc>

  <vDup>0.25</vDup>

  </dup>

  </cobr>

- <pag>

- <detPag>

  <tPag>01</tPag>

  <vPag>1.00</vPag>

  </detPag>

  </pag>

 

[Sistemas Delphi Fechando Quando tenta selecionar certificado]

Este módulo de segurança da Gas Tecnologia, apresenta muitos conflitos com vários programas de antivírus a sistemas, temos também diversas situações e sempre verificamos o Warsaw 2.5.0.54 instalado, pedimos para o cliente remover fazer atualizações e depois instala novamente quando tenta usar no caso o banco do brasil.

[Certisign mudou software controle certificado]

Pessoal a Certisign com o mistério do sumiço dos certificados, e sempre acusado o Software (ERP) como responsável, hoje me deparei com um cliente que o certificado sumiu e mudaram o sistema de controle deles para um tal de OBERTHUR (gerenciador do certificado). E agora via ACBR não localiza o caminho do certificado junto ao Windows. No sistema operacional esta conectando inclusive no e-cac. Estou iniciando hoje testes aqui em laboratório para ver esta questão. Alguém sabendo de algo?

[Cancelar Venda SAT]

Em 14/09/2016 at 07:22, Daniel Simoes disse:

Sua respostas está na Especificação Técnica do SAT...

Sim... até 30 min após a venda 

Mas só um detalhe e se o comprador se arrepender da compra dentro dos 7 dias, e tem que negociar com o mesmo sendo até que pode ser que tenhamos que devolver o dinheiro dele, quem paga o imposto, o prejuízo será do comerciante.?