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você tem que mudar a serie do cupom. ex. série 01 - até x cupons, depois você coloca série 2 até y cupons. mas consultar um contador o mais indicado.

Sim fazemos assim também (XML e Infos Complementares), mas e no corpo da nota (digo no DANFE) as informações são impressas (ICMS). É disto que trata esta norma para empresas do Simples Nacional, ou seja não pode ser impresso nos campos mas precisa aparece no XML e nas Infcomplemnetar. (segundo um contador esta nos passando).

Dúvida: como que estão tratando esta informação, alguém esta fazendo conforme a normatização.? A ME ou a EPP optantes pelo SIMPLES Nacional que emitir nota fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1º do art. 23 da Lei Complementar nº 123/06 indicará, no campo destinado às "Informações Complementares" da nota fiscal, a expressão: "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ; correspondente à alíquota de %, nos termos do art. 23 da Lei Complementar nº 123/06". Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe),modelo 55, os valores correspondentes ao crédito e à alíquota, além de informados no campo "Informações Complementares" deverão ser informados, também, nos campos próprios do documento fiscal, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NFe (Manual de Integração do Contribuinte), disponível no Portal da NFe, no endereço eletrônico: www.nfe.fazenda.gov.br, "Documentos", "Manuais". Conforme a nota da CENOFISCO O valor correspondente ao crédito e à alíquota do ICMS são informados nos campos próprios da NFe, contudo, tais informações constarão somente no arquivo XML do documento fiscal eletrônico, não refletindo, portanto, na visualização do DANFE impresso.

Aproveitando o tópico, aqui estou usando o DanfeRL aonde eu configuro qual arquivo .fr3 irei utilizar.

Realmente não estou utilizando esta opção. Terei que implementar isso no meu sistema. O estranho que em outros clientes sai normal, vai entender. Muito obrigado

Estou usando o ACBrNFeDANFeRL - mas os arquivos " .fr3" não surtem efeito na impressão. Aonde alterar as propriedades dos documentos, pois sai cortado. Aqui em laboratório esta normal, mas em 2 clientes apresenta a falha na impressão (corte a direita). O que pode ser? Já tentei uma série de coisas e não encontro a solução. Estou utilizando Aplicação própria via componente

aqui também não gera a tag <indPag> Será que pegou fogo na SEFAZ. Só pode !!!!!

NÃO componente no DELPHI.

Aqui SP não vai ... mesma coisa que pela manhã.

Aqui mesma situação.

Realmente esta desta forma - idEstrangeiro.

Prezados, alguém já passou por isso nota validada, assinada e aceita, mas XML aparece sem CNPJ destinatário. E na consulta SEFAZ esta zerado.Como resolvo isso. Nota de CCE não é possível no CNPJ. Agora como a SEFAZ aceitou esta nota? isso que esta estranho.

Me expressei errado ... São palavras do André Moraes (ACBr) Para atender a nova regra de validação Y01-20 foi adicionado a seguinte propriedade ao componente ACBrNFe: ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.CamposFatObrigatorios Esta nova propriedade virá com valor default TRUE, ou seja, os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq sempre serão gerados mesmo com valores zerados caso existe algum campo do grupo FAT preenchido.

Obrigado a todos - funcionando. Interessante que a Documentação informa que o Campos Obrigatórios é por default = True.

Segue dois arquivos. 1. Validado sem vDesc, e campo desconto R$:0,00 ( modo produção ) 2. Validado com vDesc ( mas foi preciso colocar R$:0.01) zerado não vai (modo homologação). 35180805875983000123550010000010351000010350-nfe.xml 35180805875983000123550010000000691000000693-nfe.xml

Funcionou em produção. Já em Homologação não vai.

Sim, esta atualizado. Já testei pela pasta do ACBr quanto pela SEFAZ.

Quando mando vDesc :=0 // não passa, ou seja o XML não recebe tag. Quando coloco desconto que seja de R$:0,01 // então passa mas o desconto sai na nota fiscal, inclusive o valor total altera. Mas não posso dar desconto, alguém sabe como resolver ou mesmo desativar o vDesc, mas que sai no XML (0.00)

Amigos já tentei tudo !!! o código vDesc não no XML de forma nenhuma. meu código: cobr.Fat.vDesc := 0.00; código XML: - <cobr> - <fat> <nFat>001033</nFat> <vOrig>1.00</vOrig> <vLiq>1.00</vLiq> </fat> - <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-08-30</dVenc> <vDup>0.25</vDup> </dup> - <dup> <nDup>002</nDup> <dVenc>2018-09-27</dVenc> <vDup>0.25</vDup> </dup> - <dup> <nDup>003</nDup> <dVenc>2018-10-25</dVenc> <vDup>0.25</vDup> </dup> - <dup> <nDup>004</nDup> <dVenc>2018-11-22</dVenc> <vDup>0.25</vDup> </dup> </cobr> - <pag> - <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>1.00</vPag> </detPag> </pag>

Este módulo de segurança da Gas Tecnologia, apresenta muitos conflitos com vários programas de antivírus a sistemas, temos também diversas situações e sempre verificamos o Warsaw 2.5.0.54 instalado, pedimos para o cliente remover fazer atualizações e depois instala novamente quando tenta usar no caso o banco do brasil.

Pessoal a Certisign com o mistério do sumiço dos certificados, e sempre acusado o Software (ERP) como responsável, hoje me deparei com um cliente que o certificado sumiu e mudaram o sistema de controle deles para um tal de OBERTHUR (gerenciador do certificado). E agora via ACBR não localiza o caminho do certificado junto ao Windows. No sistema operacional esta conectando inclusive no e-cac. Estou iniciando hoje testes aqui em laboratório para ver esta questão. Alguém sabendo de algo?

Mas só um detalhe e se o comprador se arrepender da compra dentro dos 7 dias, e tem que negociar com o mesmo sendo até que pode ser que tenhamos que devolver o dinheiro dele, quem paga o imposto, o prejuízo será do comerciante.?