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Posts postados por Jose Carlos Barbosa
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OK Weber..obrigado...
ainda bem que é só em homologação...
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Olá Pessoal..alguma solução para o erro de Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte quando CRT =1
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OK. Daniel....
Perguntei sim e pelo q que ele falou e também vi no fórum é o que esta no TXT anexado acima... mas da erro e não vai.
Acredito que seja pouca coisa, mas estou desde ontem nisso e não estou conseguindo resolver.
...fico no aguardo de alguém que já usou esta cfop e me ajude...
Grato
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Olá Pessoal....conforme meu post acima...segue em anexo o TXT de exemplo acima. Não sei se estou fazendo certo
No exemplo seria o valor da mercadoria R$ 1000.00, calculando ICMS deferido (CST 051) 18% com a base de R$ 400,00
Por Favor, preciso de uma ajuda URGENTE se possível....
grato
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Olá Pessoal...preciso de ajuda.... não entendi muito acima e tenho um cliente que precisa fazer uma NFe com a CFOP 5.125 CST 51
Poderiam me ajudar: Ex Valor R$ 1000,00 % ICMS 18% (SP). Calcular ICMS de R$ 400,00. como ficaria
[Produto001]
CFOP=5125
Codigo=006-000001
Descricao=FACCAO - MALHA - 100% ALGODAO
NCM=60062100
EAN=
Unidade=KG
Quantidade=1.0000
ValorUnitario=1000.0000
ValorTotal=1000.00
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos.: Federal = R$ 130,00 e Estadual = R$ 180,00 - Fonte: IBPT
indTot=1
vTotTrib=310.00
[ICMS001]
CST=51
Origem=0
Modalidade=3
ValorBase=
Aliquota=18.00
Valor=
vICMSOp=
pDif=
vICMSDif=
PercentualMargemST=0.00
PercentualReducaoST=0.00
ValorBaseST=0.00
AliquotaST=0.00
ValorST=0.00
PercentualReducao=0.00
[IPI001]
CST=51 ????
CodigoSeloIPI=0
CodigoEnquadramento=999
[PIS001]
CST=08
[COFINS001]
CST=08
[Total]
BaseICMS=400.00
ValorICMS=72.00
BaseICMSSubstituicao=0.00da erri CStat=532 - XMotivo=Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens
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Estou usando a versão - ACBrMonitorPLUS-0.1.11.3
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Olá Pessoal.....estou fazendo os teste do CF-e SAT e verifico o seguinte:
1- Quanto envio o TXT que não tenha CPF/CNPJ o mesmo esta travando (libera o ACBR) e não retorna arquivo de log, Se envio novo txt o arquivo ENT.TXT nao processa e fica na pasta, tenho que reiniciar o ACBR e mesmo retornando se enviar novamente sem o cpf, trava dinovo.
ACBrSAT.Inicializado
SAT.Inicializar()
OK: SAT inicializado
-- 08:52:41:903 - numeroSessao: 318610 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>11146682000161</CNPJ><signAC>FIZx+f4QJk5/60ansEsmSfmTf/tROWPjytTMo8ghmQfNhZW2aHQ7rPCRmXSCCk+YwRrJV3nTmB1Wh/mhZgwckDYXyfF5FliRtWUZuapAkT3IGAsCPD5ciLexg8rkPG4DOlGjSUPN3PJhh0u/G2NVlFaRF2d0J0OkbPiG6J3kpsjXiEq/UcGHakFaIQRdm8y5Cq+G5X5F/xvsbJJcMD/pZhJIBYlP9YO5xq4pBuzOmqdyEeVQDOG//DZFRnwpDV0qJT9thpPBkurQMmkuTt+XWCKDZdvtZSB39qqcb2ILyaarAeh31TaKKJud708Y6yx86a3RV4L5YL6r2BnCrKv5WA==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>73197469000217</CNPJ><IE>165168608119</IE><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit><dest></dest><det nItem="1"><prod><cProd>000-001052</cProd><xProd>CONJUNTO MANGA M</xProd><NCM>61042300</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>27.90</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>8.65</vItem12741><ICMS><ICMSSN102><Orig>0</Orig><CSOSN>102</CSOSN></ICMSSN102></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto><infAdProd>Val Aprox Tributos: Federal= R$ 3,63 e Estadual = R$ 5,02 - Fonte: IBPT</infAdProd></det><total><vCFeLei12741>8.65</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>27.90</vMP></MP></pgto></infCFe></CFe> )
Só funciona se enviar com CPF, é obrigatório informar o CPF ??????
segue em anexo o TXT.
Oque estou fazendo de errado ai..???
no aguardo
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ok. Daniel.... quanto aos xml também salvo a chave e agora pra facilitar até o caminho..rsrsr
Obrigado
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Régys/Daniel... valeu pela ajuda, consegui fazer o CF-e, imprimir, cancelar...blz...MUITO OBRIGADO
- Duvida.... o meu aplicativo (numero da venda), tem que seguir o numero do ECF-e ??
- Ex ... fiz uma venda, código 10 e o ECF mesmo numero, dai cancelei ele, vi que do cancelamento ele gerou o numero 11.
- O que seria correto, Na minha aplicação eu incluir este código de venda 11, vazio, com dados ref cancelamento pedido numero 10 ou posso seguir normal.?? Teria algum problema no fisco??
No aguardo
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Valeu Daniel, era isso mesmo...funcionou, esta dando uns erros de o: Codigo de Situacao Tributaria do PIS invalido (diferente de 49)||||||||
mas ai vou arrumar. qualquer coisa, grito novamente ... rsrsrs
Obrigado
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Olá Informais... conseguiu fazer alguma coisa referente aos boletos...
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Fui na configuração do SATe em Nome DLL coloquei C:\ACBrMonitorPLUS\SATDLL.dll, quando clico em Inicializar, OK, mas em Ativar SAt ou Consultar Status da erro -- 15:49:06:063 - numeroSessao: 585229 - Comando: AtivarSAT( 12345678, 73197469000217, 35 )
--NumeroSessao: 585229 - Resposta:585229|04003|SAT ja ativado|||
EAccessViolation - Access violation
Access violation- Envio o TXT o retorno
SAT.Inicializar()
OK: SAT inicializado
-- 15:52:39:385 - numeroSessao: 973410 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>73197469000217</CNPJ><signAC>FIZx+f4QJk5/60ansEsmSfmTf/tROWPjytTMo8ghmQfNhZW2aHQ7rPCRmXSCCk+YwRrJV3nTmB1Wh/mhZgwckDYXyfF5FliRtWUZuapAkT3IGAsCPD5ciLexg8rkPG4DOlGjSUPN3PJhh0u/G2NVlFaRF2d0J0OkbPiG6J3kpsjXiEq/UcGHakFaIQRdm8y5Cq+G5X5F/xvsbJJcMD/pZhJIBYlP9YO5xq4pBuzOmqdyEeVQDOG//DZFRnwpDV0qJT9thpPBkurQMmkuTt+XWCKDZdvtZSB39qqcb2ILyaarAeh31TaKKJud708Y6yx86a3RV4L5YL6r2BnCrKv5WA==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>73197469000217</CNPJ><IE>165168608119</IE><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit><dest><CNPJ>00841561000113</CNPJ><xNome>MARIA AP ROQUE DOS SANTOS</xNome></dest><entrega><xLgr>RUA CARLOS DE CAMPOS</xLgr><nro>682</nro><xBairro>CENTRO</xBairro><xMun>PIRAJU</xMun><UF>SP</UF></entrega><det nItem="1"><prod><cProd>000-001001</cProd><cEAN>7899020910016</cEAN><xProd>CONJUNTO P</xProd><NCM>61042300</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>27.90</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>8.65</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISSN><CST>01</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>01</CST></COFINSSN></COFINS></imposto><infAdProd>Val Aprox Tributos: Federal= R$ 3,63 e Estadual = R$ 5,02 - Fonte: IBPT</infAdProd></det><total><vCFeLei12741>8.65</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>39.90</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>Val Aprox Tributos.: Federal = R$ 3,63 e Estadual = R$ 5,02 - Fonte: IBPT</infCpl></infAdic></infCFe></CFe> )
o que fazer ????
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Daniel, na configuração do PLUS NOME DLL esta C:\ACBrMonitorPLUS\SAT\Emulador\SAT.DLL
Vi que nesta pasta SAT tem também a pasta Sweda, teria que mudar ai ???
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- Régys, como disse acima, eu só carrego os drive (o que esta abaixo onde mostra - SAT Sweda em funcionamento). com ele ou sem ele dá o mesmo erro
- Daniel, copiei as DLL que estava na pasta do DAT mas já havia enviado antes e-mail para a Sweda e eles me enviaram os links
LibSAT - Linux - http://sistemas.sweda.com.br/downloads/libSATDLL.so.2.0.1.0.zip
baixei o arquivo (32 bits) e coloquei na pasta do PLUS (os nomes são exatamente os que você havia enviado), reiniciei computador e contínua na mesma
-- 13:52:33:652 - numeroSessao: 435546 - Comando: AtivarSAT( 12345678, 73197469000217, 35 )
NumeroSessao: 435546 - Resposta:TimeOut - O SAT não está respondendo.e já viu cliente, só pressão..
No aguardo
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Régys, os drive (o que esta abaixo onde mostra - SAT Sweda em funcionamento) este eu preciso carregar ???
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Olá Pessoal, desde quinta estou tentando fazer funcionar o CF-e e não consigo.
SAT Sweda SS-1000. Esta conectado, todos ledes acesso.
pelo aplicativo da Sweda, ativação ok, consulta de status, associar assinatura ok, mas pelo ACBRPlus (estou usando a versão 11.1), clico em inicializar ok, em Ativar demora de 4 a 5 minutos pra retornar ( Resposta:TimeOut - O SAT não está respondendo.)
Se envio o TXT é a mesma coisa... oque estou fazendo de errado. segue em anexo
POR FAVOR, uma luz.
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ahh ok André ... muito obrigado. com a ajuda do Claudio que me enviou um TXT dele, consegui ver estes erros.
Valeu... obrigado
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Olá André.. resolveu por um lado mas....quando gera a NFe ou NFe-c o XML só esta sendo salvo na pasta mensal, na pasta de log não esta salvando
tem como ver isso??
obrigado
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Olá Régis. duvidas;
1 - eu envio a NFe - NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe) , a omissão dos parâmetros neste caso ele assume 0 ou não??
2 - Qual a diferença de NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe) de NFe.CriarEnviarNFeSEFAZ(cTXTSefaz) ???
grato
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Eu gero a NFe-C via TXT pelo harbour/Clipper e estou com o mesmo problema que o Claudio. 1 item e imprimo o código de barra em outra folha.
no aaguardo
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OLá Juliana. Eu programo em Clipper/Harbour.
Uso baixo o acbr e instalo.[
Grato
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No meu continua não saindo em uma folha = a do Claudio
no aguardo
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Daniboy, desculpa a pergunta e tb falta de conhecimento acbr. Pelo acbr posso imprimir não fiscal????
como seria o TXT eu teria que formatar
ex
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cod desc qde valor
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coisa assim ?????
Mp-2500Th Não Esta Imp. CFe Completo
em ACBrSAT
Postado
Olá Daniel.... já ajustei a largura, continua na mesma....
Como usar a impressão em ESCPos... pode me orientar a sequencia de como fazer isso ??
no aguardo e agradeço