sandrabaroni
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Olá Rafael Cruz!
Obrigada pela atenção!
Mas isso eu já faço, o que está acontecendo é que o código de barras gerado pelo acbrboleto para o banco itaú é inválido, veja a diferença, o primeiro é o gerado pelo acbr e o segundo, que está certo, é gerado por outro componente, com exatamente os mesmos dados:
gerado pelo acbr:
34191.09008 00001.160639 10000.019835 1 52790000010000
gerado por outro componente (que está certo):
34191.09008 00001.110634 11983.300002 1 52790000010000
Ele está colocando coisas no lugar errado e comendo, veja em vermelho é o número da conta.
Se puder me ajudar agradeço muito. Só acontece para o Itaú.
Obrigada pela atenção
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Eu já estou usando o Fortes, só que o meu está na versão 3.70.
Alguém tem um link para baixar a versão que o acbr usa?
Acabei de baixar de novo o acbr e fiz um teste pelo demo e continua gerando errado.
Seria a versão do fortes o problema?
Obrigada
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Caramba!
E como pode?
Atualizei tudo semana passada pelo cvs!
Será que preciso deletar os arquivos antes de fazer o update?
Fiz isso há um mês mais ou menos...
Obrigada
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Ola EMBarbosa!
Só para constar, no meu arquivo acbrepc_bloco_m_class os valores não estão como true na geração do registro m100 então o registro 07 - aliq_pis_quant ficava com valor 0,00 e não em branco como deveria ser, e o chato do validador não validava
Atualizei o componente na semana passada, então acredito que não seja só o meu.
Aqui está a linha que modifiquei, mas acredito que todas deveriam ser true.
Add( LFill('M100') +
LFill( COD_CRED ) + //Verificar criação da tabela no ACBrEPCBlocos
LFill( strIND_CRED_ORI ) +
LFill( VL_BC_PIS,0,2 ) +
LFill( ALIQ_PIS,0,2 ) +
LFill( QUANT_BC_PIS,0,2 ) +
LFill( ALIQ_PIS_QUANT,0,2, True ) +
LFill( VL_CRED ,0,2 ) +
LFill( VL_AJUS_ACRES ,0,2 ) +
LFill( VL_AJUS_REDUC ,0,2 ) +
LFill( VL_CRED_DIF ,0,2 ) +
LFill( VL_CRED_DISP ,0,2 ) +
LFill( strIND_DESC_CRED ) +
LFill( VL_CRED_DESC ,0,2 ) +
LFill( SLD_CRED ,0,2 ) ) ;
Agradeço a atenção.
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Olá!
Gerei um código de barras por outro gerador e veja a diferença:
34191.09008 00001.160639 10000.019835 1 52790000010000
34191.09008 00001.110634 11983.300002 1 52790000010000
O de cima é pelo acbr, o de baixo pelo outro, o debaixo valida, o dígito verificador do segundo campo (em vermelho) já está errado, o resto está errado tb.
Alguém???
Obrigada
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Boa tarde!
Pesquisei em todo o fórum aqui mas não encontrei nada sobre este problema.
Estou gerando um boleto do itaú pelo acbrboleto mas o código de barras não valida.
Segundo o que vi no manual do itaú o campo do número da conta corrente está saindo no lugar errado e acho que é este o problema, testei com o demo e acontece a mesma coisa.
aqui está o código de barras gerado:
34190.00009 00050.631001 00019.833003 1 52940000000000
inclusive, além de sair no lugar errado o numero da conta, que é 19833-0
saiu zerado o valor e era para sair 10,00
o nosso número que era para ser 12 nem aparece
alguém tem alguma luz? o que estou fazendo errado?
obrigada
sandra
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[resolvido]
Oi Regys!
Encontrei nas normas técnicas e consegui validar colocando o cnpj = 99999999000191 no ambiente de homologação.
Obrigada pela ajuda.
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Obrigada Regys
Eu procurei antes mas não encontrei, poderia me passar algum link?
Agradeço
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Bom dia!
Estou com uma dúvida, estava fazendo testes no meu sistema na parte de geração de nfe, que estava parado há muito tempo, e percebi que não está gerando no xml o campo cnpj do emitente. O mesmo acontece com o demo, estou passando o seguinte comendo:
Emit.CNPJCPF := edtEmitCNPJ.Text;
Segue em anexo o xml que não valida por este motivo.
Será que mudou alguma coisa?
Agradeço a atenção
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Uma dúvida, caso contenha uma observacao no acbrECF.FechaCupom(observacao) ele não encerrava o cupom, era isso?
Estou com um cliente com o mesmo problema e passamos observaçoes na nota, queria ter a certeza antes de atualizar os fontes
olá viallyisrael!
Ele dava mensagem de erro e travava, parecia que excedia algum número máximo de linhas de obs, ou algo assim, mas mesmo tirando a obs ele continuava travando.
O Daniel resolveu, acho que vale a pena atualizar os fontes.
Um abraço
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Olá Daniel!
Agora deu certo!
Parou o erro no Demo e consequentemente no meu sistema.
Agradeço muitíssimo a atenção!
Um abraço!
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Bom dia Daniel!
Eu mandei o log do demo do acbr, e o erro acontece nele.
Agradeço a atenção!
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Olá Daniel!
Fiz o que você pediu, baixei tudo de novo, reinstalei tudo e continua o mesmo problema.
"Propaganda ja impressa no cupom atual"
Estou enviando o log como me pediu. É do demoecf mesmo.
Fico no aguardo.
Obrigada
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Olá Daniel, sim, estou usando o identificaconsumidor, e é ele que imprime sozinho no rodapé caso faça isso quando já abri o cupom.
Eu apago todo o projeto acbr? Não vou ter que instalar tudo de novo?
Obrigada
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Bom dia Daniel!
Então, atualizei todo o acbr pelo Tortoise e continua a mesma coisa.
Se no caso a elgin deixa colocar o cliente no rodapé, então não poderia dar o erro de
"{69;8000;NomeErro="ErroCMDForaDeSequencia" Circunstancia="Propaganda ja impressa no cupom atual.";97}",
me parece que está passando do número máximo de linhas a imprimir no rodapé.
Mesmo no demo imprimindo sem o cupommania, ele faz:
MD5: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
COmponentes ACBR
_______________________
CNPJ/CPF: xxxx
NOME: xxxx
END: xxxxx
não é muita coisa? e no meu sistema acontece a mesma coisa, pois no rodapé imprimo um 'volte sempre' e como ele já imprimiu o nome do cliente no rodapé simplesmente trava....
alguma sugestão?
obrigada
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Que delícia!
Aposto que SÓ a Elgin que não deixa!
rs....
obrigada!
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Boa tarde!
Estava testando meu aplicativo e recebo um erro na hora de fazer ecf.fechavenda() quando identifico o consumidor depois que já abri o cupom.
Tentei simular no demo ecf e acontece a mesma coisa!
Eu só posso identificar o consumidor antes de abrir o cupom???
Segue abaixo o memo do demo:
Ativar
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
AbreCupom
{10;0;ValorInteiro=14546;24}
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Vende Item: Cod:111222333 DescTESTE DE PRODUTO Aliq:NN Qtd:1 Preço:1 Desc:0 Un:UN Desc:%
{13;0;ValorInteiro=1;20}
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Efetua Pagamento: 1 Valor: 1 Obs: Vinc: N
{34;0;ValorMoeda=1,0000;23}
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Erro retornado pela Impressora: FiscNET: ELGIN - ELGIN FIT
Erro: 8000 - ErroCMDForaDeSequencia
Propaganda ja impressa no cupom atual.
{46;8000;NomeErro="ErroCMDForaDeSequencia" Circunstancia="Propaganda ja impressa no cupom atual.";97}
Agradeço a atenção
Sandra
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Ok Elton!
Desculpe se abri o tópico na área errada, ainda não me adaptei muito bem aqui.
Aliás, tem como eu receber as mensagens direto no meu e-mail? Sem precisar vir aqui para ler?
Agradeço
Sandra
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Oi!
Acho que descobri a burrada, não estava passando o campo NR_TOT dã
Parece que aqui que vai o número da alíquota na impressora.
Agradeço a atenção de todos.
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Olá Elton!
Consegui resolver depois de muito sofrimento.
Tive que colocar parametros no meu sistema para dizer se a impressora estava usando arredondamento, truncamento ou arredondamento ABNT, e fazer os cálculos ficarem exatamente iguais ao que ela ia calcular.
Muito obrigada!
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Oi Elton!
Já tentei passar 01T1200, 02T1200, 03T1200, 04T120, 05T1200 ...
Na ecf está como 04
Mas não valida de jeito nenhum, sempre dando o mesmo erro:
"O número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva (NR_TOT), deve ser igual ao código do totalizador, conforme tabela 4.4.6 (COD_TOT_PAR), se totalizador = "xxTnnnn" ou "xxSnnnn", onde "xx" = número do totalizador e "nnnn" = alíquota efetiva."
na tabela 4.4.6 está dizendo que é desse jeito: 02T1800, mas não tem jeito!
O que será que estou fazendo de errado??
Agradeço muito
Sandra
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Boa Tarde Elton!
É o sped fiscal.
Agora veio uma luz! Deixei o H001 com imComDados e aí passei o H005 zerado, aí ele gerou e passou.
Agora resta a dúvida do que colocar no campos NR_TOT do 420.
Muito obrigada pela atenção!
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Olá!
Acho que estou com o mesmo problema, na validação ele dá o seguinte erro:
O número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva (NR_TOT), deve ser igual ao código do totalizador, conforme tabela 4.4.6 (COD_TOT_PAR), se totalizador = "xxTnnnn" ou "xxSnnnn", onde "xx" = número do totalizador e "nnnn" = alíquota efetiva.
Estou passando T1200 para 12% , seria esse o problema?
o que é esse "xx" que ele fala?????
obrigada!
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Boa tarde!
Estou gerando o sped, e já fiz todos os registros (eu acho), mas ele pede o registro H005.
Olhando no arquivo ele gera sozinho, sem eu mandar, os registros H001 e H990, (agora eu mando e mesmo assim ele não gera o H005), mas pelo o que parece o registro H005 é obrigatório mostrando o valor 0 em VL_INV, acontece que tento mandar "imSemDados" para o registro H001 e ele não gera o H005, segue o código:
with RegistroH001New do
begin
IND_MOV := imSemDados;
//
with RegistroH005New do
begin
DT_INV := Date;
VL_INV := 0;
end;
O que estou fazendo de errado? Coloquei em anexo o arquivo do sped que gerei e ele pede esse registro... Sendo que mando pelo código acima e ele não faz o H005;
Nesse mesmo arquivo tem outro erro,
"O número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva (NR_TOT), deve ser igual ao código do totalizador, conforme tabela 4.4.6 (COD_TOT_PAR), se totalizador = "xxTnnnn" ou "xxSnnnn", onde "xx" = número do totalizador e "nnnn" = alíquota efetiva."
e eu não entendo o que está errado, como que tenho que colocar esse NR_TOT ???
Agradeço a atenção.
Sandra
Ajuda com dados do item
em ACBrSerial
Postado
Boa tarde!
Estou abrindo esse tópico pois gostaria de uma ajudinha com os dados dos itens que vão para a ecf.
Para explicar um pouquinho melhor, tive muitos problemas (e tenho ainda) por causa dos arredondamentos dos valores, como não mando o total do produto e sim a quantidade e o valor unitário, as vezes sai um valor na impressora e outro no caixa, isso dependendo do tipo de arredondamento que a ecf está usando e outras coisas que pude perceber, mas está travando demais e os clientes querem me matar.
Então pensei em de alguma forma pegar os dados do último item enviado para a ecf e tentar mandar para o meu banco o valor que foi, aí acredito que não dê mais problema.
Mas vi no ecfteste que consigo pegar o subtotal e o número do item.
É só isso mesmo? Não tenho o valor do último item nem a quantidade?
Então terei que pegar o valor total ir somando e vendo o novo valor e pegar a diferença que será o valor do último item, certo? Posso enviar para a ecf, pegar esses valores, e aí enviar o valor correto para meu banco.
Gente, alguém faz desse jeito? Podem me dar uma luz?
Agradeço muito a atenção.
Um abraço