Sergio Carvalho Jr
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Atualizando a versão do componente corrigiu tudo.
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Agora esta ok! Gerou o arquivo corrente de remessa.
Estou realizando o pagamento para verificar se foi tudo ok.
Obrigado pela ajuda.
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São 8 digitos para a conta e 1 para o digito.
Vou testar aqui, e posto o resultado.
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Reinstalei o ACbr mas continua apresentando o mesmo problema.
Acredito que seja na hora de montar a string da remessa, na linha 310.
Se você verificar lá, nessa rotina:
padR( OnlyNumber(Cedente.Conta) + // Conta CorrenteCedente.ContaDigito, 9, '0')ele esta com o Cedente.Conta com os 0000 na frente, e na hora de concatenar ele corta os últimos valores.Fico no aguardo, pois só falta esse detalhe para finalizar a homologação. -
Nesse arquivo: C:\DelphiXe2\ACBR\Pacotes\Delphi\ACBr_BoletoFC_Fortes.dpk
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A versão que estou utilizando é a 4860.
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Obrigado pela resposta.
Na linha 105 eu estou passando o valor 1234, os 0000 na frente é a formatação do componente.
Eu até passei o valor fixo para que vocês possam entender melhor o que esta acontecendo, olhe a primeira imagem, na linha 105.
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Bom dia!
Estou enviando o arquivo de remessa c400, mas o sistema da Sicoob esta recusando devido a posição do Conta e Digito.
Olhei no fonte, no ACBrBancoob, linha 315 e verifiquei que:
Cedente.Conta = '0000001234' // eu informo o 1234, os 00000 é formatação do componente.
Cedente.Contadigito = '8'
Até aqui, tudo ok. Mas quando executa
padR( OnlyNumber(Cedente.Conta) + Cedente.ContaDigito, 9, '0')
ele retorna: '000000123' e não '000012348'
A versão que estou utilizando do ACBr é: 4860
Obrigado pela ajuda.
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Bom dia!
Estou enviando os prints para que vocês possam entender melhor o que esta acontecendo.
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Obrigado pela resposta. Mas eu só informo a conta com o número 1234. Aqueles 0 a esquerda é a formatação que o componente esta adicionando na linha que informei. Acredito que é ai que esta ocorrendo o problema.
Aguardo o retorno.
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Bom dia!
Estou enviando o arquivo de remessa c400, mas o sistema da Sicoob esta recusando devido a posição do Conta e Digito.
Olhei no fonte, no ACBrBancoob, linha 315 e verifiquei que:
Cedente.Conta = '0000001234'
Cedente.Contadigito = '8'
Até aqui, tudo ok. Mas quando executa
padR( OnlyNumber(Cedente.Conta) + Cedente.ContaDigito, 9, '0')
ele retorna: '000000123' e não '000012348'
A versão que estou utilizando do ACBr é: 4847
Obrigado pela ajuda.
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Boa tarde Juliana.
O modelo que você indicou é interessante, mas não acho que passaria em uma homologação no banco. (é uma suposição, pois não sei se modelos de fatura tem de ser homologados)
De acordo com o modelo, qual parte fica no banco e qual vai para o cliente ? Não vi o Recibo do Sacado, que deveria ficar próximo às informações da fatura.
Estou mandando um boleto com um modelo parecido com o que disse. O único problema é que ele usa imagem e não texto.
Aguardo sua análise.
Abraços.
Sérgio
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Participei de uma reunião, ano passado, sobre PAF-ECF e a diretora de uma entidade, diretamente ligada a receita, falou que o estado do Rio de Janeiro não vai homologar o modelo 09 do ECF. Querem implantar direto a NFC-e.
Vamos ver se vai ser isso mesmo !!!!
Abraços.
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Bom dia pessoal.
O modelo enviado pelo Arivaldo é interessante mas "engessaria" a fatura naquele formato.
Minha sugestão seria o uso de uma stringlist, formatada com fonte Courier para manter o texto em um padrão e que o usuário pudesse, através de uma propriedade, definir o tamanho da fonte.
Dessa forma, poderíamos mandar o texto que precisássemos, com os espaços para colunas e etc.
Se quiserem discutir a idéia, estou a disposição!
Abraços.
Sérgio
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Já estamos no dia 7/11, alguma novidade/informação sobre essa reunião que ocorreu em 29/10 ?
Veja nesse tópico sobre a obrigatoriedade do SAT em São Paulo.
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Conhecia a versão pra Clipper, um colega usava e funcionava direitinho. Mas nunca gostei de fazer programa com geradores.
Amigo, você poderá fazer seu programa sem problemas, mas vai ter de usar o ACBrMonitor pra transmitir/receber os arquivos.
Boa sorte.
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Pessoal, resolvi um problema parecido agora ah pouco em um clientes, só que era da Sefaz Virtual do RS.
Estava dando o mesmo retorno e trazia fragmentos do XML.
Por incrível que pereça era o horário de verão. A máquina do cliente estava com a hora errada. Foi só corrigir e voltou a funcionar.
Espero que seja isso também.
Abraços.
Sérgio
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Regys, como desenvolvedor tive de adquirir um certificado para o PAF-ECF.
A minha empresa é somente prestadora de serviço e não tenho IE. Você saberia me dizer se posso fazer testes em ambiente de homologação ?
Obrigado.
Sérgio
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Boa tarde amigos.
Desculpe se estou postando no local errado, mas é a primeira vez que envio uma alteração.
Eu uso a impressão do Danfe pelo Fortes Report, pelo fato de usá-lo em meu sistema e os clientes estarem familiarizados.
Ele cumpre todos os requisitos, mas acontece que, diferente do ACBrNFeDanfeQR e do ACBrNFeDanfeRV, ele não imprime o texto
"PAGAMENTO A VISTA" quando essa forma é indicada na NF-e, e alguns clientes me solicitaram que apareça na Danfe.
Fiz uma atualização na unit, acrescentando a impressão de "PAGAMENTO A VISTA" quando essa forma é indicada e "PAGAMENTO A PRAZO" quanto essa forma é definida mas não existem duplicatas lançadas. Quando há duplicatas elas são impressas e quando ipOutras é definida não imprime nada.
Implementei as alterações na procedure AddFatura.
Também comentei as linhas que não imprimiam a banda rlbFatura na procedure RLNFeBeforePrint.
Seguem as units corrigidas.
Um grande abraço.
Sérgio R. de Carvalho Junior
API Systems
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É verdade. E assim que estiver operacional vou assinar.
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Olá...
Somente no Rave Arquivo
Eu utilizo a versão do Fortes. Alguma previsão ?
Abraços.
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Atilio.
Isso as vezes acontece comigo. Peça ao seu cliente para consultar a NF-e usando o xml salvo.
No componente a opção Configurações -> Arquivos -> Salvar deve estar como true. Dessa forma, quando for feita a consulta e a NF-e existir na base da SEFAZ, o xml é salvo com a informação da autorização e você pode imprimir o Danfe sem problemas.
Caso não exista, aí sim a nota deve ser gerada e enviada novamente.
Abraços.
Fui ...
Layout Remessa Banco Itau
em Boleto
Postado
Bom dia Juliana.
Aproveitando o post do Udenilson, gostaria de solicitar uma ajuda.
Estou tentando gerar um arquivo de remessa mas a linha não chega a 400 caracteres. Pelo que verifiquei nas posições do manual do banco, não está inserindo a carteira.
Minha carteira é 157 (o estranho é que não consta no documento do banco, mas isso eu vou verificar) e mudei para a 112 para testar e mesmo assim não mostrou.
Vou anexar o arquivo gerado.
REMESSA.TXT
Obrigado.