Fabio Franzini - Compsoft

Alem de Configurar o componente : ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.FormaEmissao := teSVCAN; Lembrou de Informar na NFe: Ide.tpEmis := teSVCAN; ?

Configure o componente : ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.FormaEmissao := teSVCAN; Informe na NFe: Ide.tpEmis := teSVCAN;

São Paulo tambem tem seu próprio serviço, mas esta enfrentando problemas agora de manhã.

Datacenter no RS foi desligado devido as condições causadas pelas fortes chuvas, verifique se seu estado tem contingencia ativada.

Faz um teste rapido, desabilita ele e verifica se o erro ocorre.

Verifique no Evento OnStatusChange, e nos demais, se você utiliza algo para indicar o andamento do processo, se utiliza, verifica se não esta tentando atualizar elementos de algum Form inexistente (Não criado).

Não é a tag 'imp.ICMS.SituTrib' que define isto: TpcnCSTIcms = (cst00, cst10, cst20, cst30, cst40, cst41, cst45, cst50, cst51, cst60, cst70, cst80, cst81, cst90, cstPart10, cstPart90, cstRep41, cstVazio, cstICMSOutraUF, cstICMSSN, cstRep60, cst02, cst15, cst53, cst61); Sabendo o conteudo dela, já não saberia qual grupo foi utilizado ?

Vamos lá, antes de tudo, teste seu certificado, pode ser pelo SEFAZ mesmo, tenta baixar um XML completo na pagina de consultas deles. Depois confira as configurações do componente : Geral.SSLLib := libWinCrypt; Geral.SSLCryptLib := cryWinCrypt; Geral.SSLHttpLib := httpWinHttp; Geral.SSLXmlSignLib := xsLibXml2; SSL.SSLType := LT_TLSv1_2; Certificados.NumeroSerie := NumeroSerieCertificado; WebServices.TimeOut := 20000; Mais detalhes no post Tambem em :

Percebi que o nosso numero que retorna do banco é diferente do que o que eu enviei, não sei ao certo dizer se é o tipo de carteira, particularidade da conta. Como a orientação é imprimir o boleto apenas após o retorno estar OK, na hora de ler o retorno eu atualizo meu registro usando o nosso numero deles, e assim a impressão fica OK, exatamente igual ao do banco.

Sobre o apresentado em postagem aqui no forum, relativo a consulta publica, em caso de aprovação das mudanças, como ficaria as aplicações, com relação a NFe, CTe : Não existirá mais um arquivo de instalação ? Aplicações que rodam em servidores em cloud por exemplo, como ficaria assinatura destes documentos ? (Digo não aquelas onde a interface fica local e somente o banco remoto). A partir deste ponto sempre será obrigatório o uso de algum tipo de mídia ? Aplicações TS que dependem do A1 lado servidor ? etc.... Pelo jeito teremos muitas mudanças estruturais ai.....

Parece meio bobo, mas vai em Configurações - Sistema - Tela - Procure por Verifica se esta 100% --- Não sei porque , mas já passei por isto e o problema era esta configuração estar diferente de 100%

Ele foi validado naquele "Validador" : https://www.sefaz.rs.gov.br/Dfe/ValidadorXml/ValidaXml Pois agora o erro parece ser algo informado dentro do XML, que fez com que o servidor "Quebra-se" , veja que o erro agora, é ao processar ela do lado do SEFAZ.

Observe que você envia como lote, e a partir do Ato Cotep 123/2022 : Eliminação do serviço de autorização assíncrono, ou seja, o conceito de lote deixa de existir. Cada documento passa a ser enviado e autorizado individualmente Acredito que você deve ajustar para enviar um de cada vez, e configurar seu componente para o modo Sincrono.

Tentou passar o XML neste Validador ? https://www.sefaz.rs.gov.br/Dfe/ValidadorXml/ValidaXml Vi muitos erros hoje, por não preencher a tag "infCTe.versao := 4.0"

Já atualizou os Schemas, copia todos os desta pasta "C:\Acbr\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\CTe" para a pasta de schemas de sua aplicação.

Já tentou criar em tempo de execução : ACBRCTe2 := TAcbrCTE.Create(nil); E logo após : ACBRCTe2 := ACBRCTe1; Acredito que é que você procura.

Esta sendo tratado em outro tópico:

Daniel concordo que devemos manter sempre o padrão mais recente e mais utilizado, o meu problema ai, foi que apenas na forma que citei, que consegui "fazer a vontade do gerente", e passar a remessa como solicitado. (Já tinha tentado preencher o componente como sugerido.). Vou manter uma cópia desta unit modificada, para este cliente em especifico, e forçar o uso da oficial, nas demais. Me desculpe pelo tempo tomado, não tinha me atentado na versão do manual, ja que foi me encaminhado direto pelo gerente da conta.

Foi o gerente de conta do nosso cliente que nos mandou. No caso deste cliente, os boletos agora estão sendo emitidos normalmente. 149-382-Cobranca Layout CNAB 240 Febraban Puro versao Setembro 2017.pdf

Ao gerar a remessa, preciso preencher o campo que indica o responsável pela emissão, mas o mesmo esta sendo gerado com apenas um espaço. Onde deveria constar: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '6' = Cliente Emite - Apenas para registros dos boletos da cobrança sem registro –estoque.* *Complemento na nota C077. No componente encontrei como (Linha 634): "Space(1) + // 061 - 061 / Reservado (uso Banco)" --- Aqui deveria vir um destes códigos acima, mas esta indicado como reservado, o que vai contra o manual do Santander, Fiz a alteração para preencher este campo de acordo com a Configuração do Boleto, pelo campo: Cedente.ResponEmissao Esta correto a forma que tratei esta questão ? Unit ACBrBancoSantander.pas para análise em anexo. ACBrBancoSantander.pas OBS - Me desculpem, o titulo ficou errado não é retorno e sim na remessa "Santander CNAB 240 Campo sem preenchimento no retorno - Contribuição"

Me desculpe, pela "Repostagem", mas fiquei meio que no escuro, da forma que relatei acima funciona, existe a possibilidade desta mudança, ou tenho que tratar de alguma outra forma ?

Na unit ACBrBancoSantander. Onde deveria ser informado a Identificação da Emissão do Bloqueto "C009" Conforme abaixo, extraido do manual obtido no banco. Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '6' = Cliente Emite - Apenas para registros dos boletos da cobrança sem registro –estoque.* *Complemento na nota C077. No componente encontrei como (Linha 634): "Space(1) + // 061 - 061 / Reservado (uso Banco)" Fiz a alteração para preencher este campo de acordo com a Configuração do Boleto, pelo campo: Cedente.ResponEmissao Esta correto a forma que tratei esta questão ? Em anexo a Unit ACBrBancoSantander.pas para análise. ACBrBancoSantander.pas

Olá, bom dia a todos. Acredito que deve ser algum preenchimento errado, e não problemas no componente em si, mas se alguém já passou por algo parecido e puder ajudar, agradeço. Estou enviando a remessa para o Santander, o boleto esta sendo registrado, o que ocorre é o seguinte, ao imprimir pelo componente a linha digitavel fica diferente da que é gerada quando o boleto é impresso pelo banco. (Quando tentamos efetuar o pagamento com a impressão gerada pelo nosso sistema o boleto não é encontrado, o componente é alimentado da mesma forma que quando geramos a remessa que é aceita pelo banco).

O Bling empurra tudo para terceiros. Nunca o "problema" é deles.

Consegui , deixando como ON 200 off 250 e sinal invertido, utilizando EscPosEpson.