[215->Grupo de Tributacao informado indevidamente?]

Opa.. tu poderia, mandar o xml para ficar, aqui, caso alguem passe pela mesma situação? Ajudaria e muito aqui.

 

[CONFAZ : Questionamento sobre "905 - Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados"]

Em 05/07/2018 at 15:20, carlos_augusto disse:

Companheiros

No intuito de buscar solução para o erro que ocorre em Modo de Homologação da Nfe 4.00, pela não informação da Tag : vDesc, fiz um questionamento diretamente no site do CONFAZ(Conselho Nacional de Política Fazendária) , que é quem vai ter que efetivamente solucionar o problema.

Espero que alguém do CONFAZ veja o meu questionamento com atenção e responda.

Quando eu receber alguma notícia eu reporto aos companheiros.

Vejam abaixo texto que postei no "Fale Conosco".
Minha intenção inicial era exibir lá parte do arquivo xml da seguinte forma :
        <cobr>
            <fat>
                <nFat>23092</nFat>
                <vOrig>156.00</vOrig>
                <vLiq>156.00</vLiq>
            </fat>
            <dup>
                <nDup>001</nDup>
                <dVenc>2018-07-03</dVenc>
                <vDup>156.00</vDup>
            </dup>
        </cobr>

Porém, o site deles não aceita estes caracteres especiais.

Grato

Carlos
Franca-Sp        

TEXTO POSTADO NO "FALE CONOSCO" DA CONFAZ

    Obrigado
    

   O CONFAZ recebeu sua mensagem e responderá com brevidade.
    Assunto
        TAG : vDESC NFE : 4.00
    Comentários
        Prezados Senhores

        Estamos vivenciando um problema na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica 4.00 em Modo de Homologação no Segmento de COBRANÇA.
        Neste segmento existe a Tag : VALOR DO DESCONTO.
        Esta Tag, de acordo com o Manual e Notas Técnicas da Nfe 4.00 é opcional.
        Portanto, se uma Duplicata não tiver descontos e seu valor for igual a ZERO , esta Tag do VALOR DO DESCONTO não será gerada.

        O problema é que em Ambiente Normal DE Homologação a Sefaz retorna o seguinte erro : "905 - Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados"

        A Sefaz, pelo que sei, se manifestou indicando que somente poderá corrigir este erro com a autorização do CONFAZ.

        Assim, gostaríamos de saber seda parte dos senhores, existe alguma previsão de correção deste erro!

        Grato

 

Opa.. Isso é certo que vai acontecer.. nunca eles vao dizer que estão errados..

 

[Tempo para contingência]

Bom dia.. Eu não trabalho com Delphi, mas vou falar como eu faria, na minha Linguaguem Windev.

Eu não faria isso automatico como voce esta tentando fazer.. o Modo contigencia, tem de ter um lugar, que voce, avisa, que apatir, daquele horario, 

sera por contingencia. Nao sei que estou totalmente correto, mas é assim que eu faria.

Valeu

[FRETE POR CONTA]

Bom dia..

Realmente, no 3.10. esta assim..  e na versao 4.00 mudaram.. entao acho que isso nao poderia gerar multa,ainda mais que ainda 4.0 nao é obrigatorio . Sugiro, mostrar isso ao Cliente, para ver , que o problema nao esta no software, e sim no Sefaz. 

Sugiro, arrumar o Danfe, e imprimir novamente,e com isso tentar reverter a multa.

quanto ao Xml, essa informação esta correta.

Veja bem. no xml, nao vai a informaçao escrita, somente o código.

Agora, se o codigo for diferente, do que vou colocar no xml, entao sugiro uma Carta de Correção.

 

      <transp>
        <modFrete>0</modFrete>
      </transp>
 

 

 

 

 

 

O que podera fazer para o teu cliente, é pedir para Fazer uma Carta de Correção.. e ai brigar, para não pagar a multa.

 

Valeu..

[Erro de retorno XML NF-e]

Boa noite.. Eu acredito que seja o seguinte:

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEConsultarNFe.html

 

[978->Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Isso ai.. Ignacio.. vamos esperar..

[CEF posição 72 a 73 conforme Validador]

Olha..eu nao entendo de Delphi. mas tente fazer assim:

PadRight('', 7, '0')                        + //65 a 71 - Uso Exclusivo CAIXA
               '0'                                     + //72 - Uso Exclusivo CAIXA    esse zero não é inserido
               PadRight(Nome, 30, ' ')    

=====

crie uma variavel _valor_zero_string = '0'

e depois coloque

PadRight(_valor_zero_string, 1, ' ') 

no lugar do '0'

nao sei se vai funcionar. mas tente ver se vai dar certo..  Valeu

 

[978->Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

ola..

Todas os teus xml estao validos.

      <fat>
        <nFat>00001</nFat>
        <vOrig>15.49</vOrig>
        <vLiq>15.49</vLiq>
Mas como o problema é no sefaz, e nao tem a tag <vDesc>0</vDesc> , por isso esta dando esse erro.

Tem de aguardar, ate o Sefaz, corrigir o Manual e ai, o AcbrMonitor constar o vDesc mesmo estando zerado ou o proprio sefaz, arrumar a validacao delas..

Blz? qualquer duvida avise

[978->Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Fiz um exemplo para ti,:

[Fatura]
nFat=NF 4028
vOrig=42.38
vDesc=0.00
vLiq=42.38
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=25/07/2018
vDup=42.38

[PAG001]
tpag=15
vPag=42.38
indPag=1
tpIntegra=
CNPJ=
tBand=
cAut=
vTroco=0

[DadosAdicionais]
infAdFisco=
infCpl=

 

Veja bem, coloquei vDesc =0, mas isso ainda nao esta levando para o Xml, por questao da propria sefaz, isso é um assunto muito debatido atualmente.

Espero ter ajudado..

 

ent_Envia_txt_assinar.txt

ola..

Todas os teus xml estao validos.

      <fat>
        <nFat>00001</nFat>
        <vOrig>15.49</vOrig>
        <vLiq>15.49</vLiq>
Mas como o problema é no sefaz, e nao tem a tag <vDesc>0</vDesc> , por isso esta dando esse erro.

Tem de aguardar, ate o Sefaz, corrigir o Manual e ai, o AcbrMonitor constar o vDesc mesmo estando zerado ou o proprio sefaz, arrumar a validacao delas..

Blz? qualquer duvida avise

[978->Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Boa tarde.. é Muito Importante, alem dos arquivos que mandou , mandar tambem o Xml que foi gerado, pois é no Xml, que podemos analisar melhor.. Blz?

 

[Servidor de homologação.]

Bom dia..

nesse link http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/mdfe/

pelo que entendi, o que sera descontinuado é o emissor gratuito de Mdf-e.

nesse Caso , tem de desenvolver um aplicativo para isso. pode usar a integração com o proprio AcbrMonitor.

Qualquer duvida, me avise..

 

 

[CEF posição 72 a 73 conforme Validador]

Outra coisa.. que pode estar acontecendo é a questao do 0 , na coluna anterior.. caso nao esteja indo, tente fazer o seguinte. crie uma variavel com conteudo 0, e ai, faca colocar essa variavel para ver se resolve.. 

[CEF posição 72 a 73 conforme Validador]

PadRight(Nome, 30, ' ')                     + //73 a 102 - Nome do cedente

Bom dia.. eu nao entendo de Delphi, mas acredito que o comando que esta usando, nao esta correto, pois right quer dizer a direita, e no caso tu tem de pegar 30 a partir da esquerda. se fosse em windev, eu fazeria nome[[1 to 30]].

blz

 

[Aviso Importante - ACBrMonitorPlus (v. 1.2.0.4) para geração NFe]

Bom dia.. Valeu ai a Informação..

[978->Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Bom dia.. com certesa é bug do sefaz, pois informou uma coisa no manual, e na hora de validar nao esta aceitando.. espero que a Sefaz, arrume o manual, dizendo que é obrigatorio o vDesc, para assim ter essa condicao no monitor tambem de levar mesmo com zero. Ou tambem o proprio sefaz, arrumar a obrigatoriadade de ter vDesc. Por enquanto, sugiro,deixar 3.10 e aguardar. eu sempre estou conferindo isso tambem. Outra opcao é em vez de criar o ini, criar o proprio xml .. ai ja faz com isso. mas como disse o melhor é esperar.

[215->Grupo de Tributacao informado indevidamente?]

Opa.. depois de tentar o que foi colocado acima, e nao der certo, mande o Ini completo para avaliar.. blz..

[NFe devolução Empresa Simples]

Boa noite..

o Ideal é o seguinte: Mande o Xml do Fornecedor, mande o Ini, que voce criou, para gerar o Xml, para em cima disso avaliar..o que tem de fazer.. pode ser?

[ERRO DE TRANSMISSAO NFE]

Analizando quando voce diz 2a via, provamente , voce nao esta controlando,se ja foi emitida a nfe.. é o que parece. antes de mandar uma solicitacao, pode verificar , se o arquivo xml que retornou ja existe. o ideal é mandar os ini,txt ou xml, que voce esta gerando para ser analizado. No Meu caso o que faço. .quando transmito, e recebo esse xml, eu coloco ele no banco de dados tambem.. assim.tenho o xml transmitido em minha base.

[nfe 4.0 em produção dá erro]

Opa.. Manda as configurações.. Teve um chamado que foi arrumado com a configuração abaixo.. 

 

[NFe devolução Empresa Simples]

O Ideal Nesse caso é sempre Conversar com o Contador.. Mande o pdf, e o xml, para o Contador, que com certesa, ele vai dar todas as coordenadas para Fazer essa Nota Fiscal.. 

[Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Muita Calma nessa hora pessoal.. eu em Producao, nos clientes, ainda esta 3.10. ate a Sefaz, definir realmente suas regras realmente.. tem validações que nao sao agora..

[MG NFe 4.OO erro 12002]

Pessoal a Sefaz, esta uma Bagunça.. e o pior.. os clientes, pensam primeiro que é as empresas de Softwares... Como explicar isso para o cliente final.. espero que o Sefaz, reveja o que esta fazendo com nos programadores.

[CT-e OS Modelo 67]

olhe a postagem anterior novamente, mandei um exemplo ini para ti depois de ter confirmado.

ent_cte_os_bahia_.txt

[CT-e OS Modelo 67]

boa tarde.. sim utilizo a mesma estrutura, faco o mesmo ini, somente com informacoes, diferenciadas..

abaixo estou mandando um exemplo do ent.ini

 

ent_cte_os_bahia_.txt

[Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Boa tarde..

Assim.. voce esta usando que forma.. mandando Ini.. para o monitor gerar o AcbR?