FabioMachado

Boa dia, estou criando esse novo tópico pois tudo que encontrei aqui no forum não resolveu. Eu estou enviando arquivos txt para o ACBrNfeMonitor gerar os xml da nota e depois o assinatura .. por ai vai. só que ao gerar o arquivo e enviar o comando : NFe.CriarNFe(c:\mshell\liberty\nfe\9811.TXT,nRetornaXML),[1] ou NFe.CriarNFe(c:\mshell\liberty\nfe\9811.TXT,nRetornaXML) ou ainda NFe.CriarNFesefaz(c:\mshell\liberty\nfe\9811.TXT,nRetornaXML). O retorno do ACBrNFeMonitor é sempre a mesma coisa: ERRO: Classe não registrada. Ja até consegui importar o arquivo gerado no emissor nacional gratuito. Ai o acontece, ja verifiquei a instalação da Capicom, ja re-instalei ela por completo e ja atualizei a cadeia dos certificados para a versão 2 e a versão do ACBrNFeMonitor que eu estou usando é a 0.7.1c - CAPICON. Alguem tem alguma idéia do que eu posso estar fazendo de errado?

Bom dia, estou tentando gerar alguns arquivos txt para enviar ao ACBrNFeMonitor que está apenas me retornando isso: ERRO: Classe não registrada. Então tentei importar os arquivos no emissor nacional gratuito para testar ai ele até importa mais me retorno que os seguintes erros: cDV: Dígito Verificador "numero gerado pelo meu sistema" inválido. ele foi alterado para "outro numero"; ai diz que a chave foi modificado e no final coloca o número informado na linha acima. Estou postando aqui as rotinas que eu estou usando para tentar descobrir o pq disse. E ja ficando grato pela ajuda de todos ai vai os dados. COD_UF:=14 ano:='12'; mes:='02'; cnpj:=07198515000197 modelo:=55 serie:=001 num_nota:=000000043; forma_emissao:='1'; codigo_aleatorio:=00009811 campos:=cod_uf+ano+mes+cnpj+modelo+serie+num_nota+forma_emissao+codigo_aleatorio; identificacao_nfe:=campos+modulo11(campos); function Modulo11(Numero: String): String; var i,j,k : Integer; Soma : Integer; Digito : Integer; CNPJ : Boolean; begin Result := ''; Try Soma := 0; k:= 2; for i := Length(Numero) downto 1 do begin Soma := Soma + (StrToInt(Numero)*k); inc(k); if k > 9 then k := 2; end; Digito := 11 - Soma mod 11; if Digito >= 10 then Digito := 0; Result := Result + Chr(Digito + Ord('0')); except Result := 'X'; end; Form_Principal.DV_NFE:=Digito; end;

Depois de gerar os arquivos exatamente igual aos arquivos gerados com os 00000 ou 00 funcionou. porem eu continuo com o problema de classe não registrada na tentativa de utilização do ACBrNFeMonitor. Alguem tem idéia do que é esse problema? Como ficou o arquivo. NOTAFISCAL|1| A|2.00|NFe14120202760281000106550010000000381000098110| B|14|00009811|Venda de mercadorias|0|55|001|000000038|2012-03-01|2012-03-01||1|1400100|1|1|0|2|1|0|2.8||| C|J. R. A. LIRA|PAPELARIA BRASILEIRA|2400082294||||1| C02|02760281000106| C05|AV. GETULIO VARGAS|5593/E||CENTRO|1400100|Boa Vista|RR|69301030|1058|BRASIL|09532247059| E|LIVRE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA|240124084||[email protected]| E02|07198515000197| E05|AV. MARIO HOMEM DE MELO|2216|LT 09|MECEJANA|1400100|UIRAMUTA|RR|69303350|1058|BRASIL|36233152| H|1|| I|1|088698687369|CARTUCHO DE TINTA HP 78|96081000||5102|UND|1.0000|150.0000000000|150.00|088698687369|UND|1.0000|150.0000000000|||||1||| M| N| N10d|2|102| Q| Q04|07| S| S04|07| W| W02|0.00|0.00|0.00|0.00|150.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|150.00| X|9|

Eu ja havia feito os procedimentos dos tópicos e o problema persiste ... baixei novamente e executei o tal capicom.exe rodei ele e continua dando classe não registrada. Porém me lembrei agora que foi efetuado uma atualização dos certificados digitais será que poderia ser isso, pois eu fiz aqui a atualização antes de fazer esses teste. A versão do ACBrNFeMonitor que estou usando é a 0.7.1c Lembrei disso ao testar os arquivos com o emissor gratuito que deu um monte de erro no valor, eu acho que é por causa dos zeros dos valores, vou testar aqui fazendo essa alteração e utilizando o emissor gratuito para importar. Agora ta dando os erros abaixo mais no arquivo os valores são esses mesmos, vejam. NOTAFISCAL|1| A|2.00|NFe14120202760281000106550010000000311000098110| B|14|00009811|Venda de mercadorias|0|55|001|000000031|2012-02-29|2012-02-29||1|1400100|1|1|0|2|1|0|2.8||| C|J. R. A. LIRA|PAPELARIA BRASILEIRA|2400082294||||1| C02|02760281000106| C05|AV. GETULIO VARGAS|5593/E||CENTRO|1400100|Boa Vista|RR|69301030|1058|BRASIL|09532247059| E|LIVRE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA|240124084||[email protected]| E02|07198515000197| E05|AV. MARIO HOMEM DE MELO|2216|LT 09|MECEJANA|1400100|UIRAMUTA|RR|69303350|1058|BRASIL|36233152| H|1|| I|1|088698687369|CARTUCHO DE TINTA HP 78|96081000||5102|UND|1.0000|150.0000|150.0000|088698687369|UND|1.0000|150.0000|||||1||| M| N| N10d|2|102| Q| Q04|07| S| S04|07| W| W02|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000|150.0000|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|150.0000| X|09

Agora ta dando o erro: ERRO: Classe não registrada o novo layout é: NOTAFISCAL|1| A|2.00|NFe14120202760281000106550010000000251000098112| B|14|00009811|Venda de mercadorias|0|55|001|000000025|2012/02/28|2012/02/28||1|1400100|1|1|2|2|1|0|2.8||| C|J. R. A. LIRA|PAPELARIA BRASILEIRA|2400082294||||1| C02|02760281000106| C05|AV. GETULIO VARGAS|5593/E||CENTRO|1400100|Boa Vista|RR|69301030|1058|BRASIL|09532247059| E|LIVRE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA|240124084||[email protected]| E02|07198515000197| E05|AV. MARIO HOMEM DE MELO|2216|LT 09|MECEJANA|1400100|UIRAMUTA|RR|69303350|1058|BRASIL|36233152| H|1|| I|1|088698687369|CARTUCHO DE TINTA HP 78 |96081000||5102|UND|1,0000|150,00 |150,00|088698687369|UND|1,000|150,00 |||||1||| M| N| N10d|2|102| Q| Q04|07| S| S04|07| W| W02|0,00|0,00|0,00|0,00|150,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|150,00| X|09

A chave foi corrigida tava errada a série.

Cara esses layout são um porre, estou aqui batendo cabeça. A pergunta é o. Se eu mandar o arquivo txt sem a chave (A|2.00|NFe141106027602810001065510000000231000098115|) o acbr monitor vai gerar ela? Caso seja não. estou com esse exemplo que eu ja montei aqui. NOTAFISCAL|1| A|2.00|NFe141106027602810001065510000000231000098115| B|14|00009811|Venda de mercadorias|0|55|1|000000023|2012/02/28|2012/02/28||1|1400100|1|1|5|2|1|0|2.8||| C|J. R. A. LIRA|PAPELARIA BRASILEIRA|2400082294||||1| C02|02760281000106| C05|AV. GETULIO VARGAS|5593/E||CENTRO|1400100|Boa Vista|RR|69301030|1058|BRASIL|09532247059| E|LIVRE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA|240124084||[email protected]| E02|07198515000197| E05|AV. MARIO HOMEM DE MELO|2216|LT 09|MECEJANA|1400100|UIRAMUTA|RR|69303350|1058|BRASIL|36233152| H|1|| I|1|088698687369|CARTUCHO DE TINTA HP 78|96081000|||5102|UND|1,0000|150,00|150,00|088698687369|UND|1,000|150,00|||||1||| M| N| N10d|2|102| Q| Q04|07| S| S04|07| W| W02|0,00|0,00|0,00|0,00|150,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|150,00| X|09 quando mando pro ACBR me retorna o seguinte erro: ERRO: '0UND' is not a valid floating point value ja procurei onde isso poderia estar ocorrendo e não achei então tentei importar no Emissor gratuito ai o bicho ficou massa, kkkk deu erro pra tudo que é lado e que mais me preocupou foi o primeiro, identificador da nf invalido. Anexo está o arquivo, se alguem puder dar uma ajuda eu fico grato. 9811.txt

Obrigado ajudou bastante mesmo, agora a pergunta em um duvida que surgiu e é coisa de tributação O conjunto Q – PIS como eu calculo isso, exemplo. Q05|98|0.04| Q07|2.50|1.65| O conjunto S – COFINS como eu calculo isso, exemplo. S| S05|98|0.19| S07|2.50|7.60| Agora como eu sei o codigo do PIS e o codigo do Cofins, cada produto tem um ou esse código é geral por empresa.

Bom dia galera. Hoje eu decidi utilizar o ACBrNFe Monitor para emitir as notas fiscais, fui ao site da NFe e baixei o ultimo manual de integração 4.0.1 NT 2009.006 e peguei alguns arquivos gerados pelo emissor nacional para analise. e me deparei com um monte de duvidas, coisas que Estão no manual mais estão diferentes nos arquivos então vim pedir a ajuda de vcs. como segue: Schema XML: nfe_v99.99.xsd conjunto C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica C02 - CNPJ; C02a - CPF; caso seja pessoa fisica; C03 - Razao social. ... e por ai vai de acordo com o esquema a linha deveria ser: C|CNPJ|razao social|nome fantasia||endereço|número .... e por ai vai. No arquivo que eu peguei de uma cliente com emissor nacional gratuito o arquivo está assim: C|Razao Social|Noma Fantasia|inscricao estadual||0316539|4530701|1| C02|cnpj| C05|endereco|numero||bairro|cod do municipio|nome do municipio|UF|CEP|cod pais|nome pais|tele| Não entendi o pq dessa diferença. Alguem que esteja usando o ACBrNFe Monitor teria como me dar uma luz.

Deixa e aproveitar e perguntar: 1 - tem como eu recuperar todos os xml's das notas enviados para mim ou para meu cliente utilizando esse recuperador sem eu saber a chave das notas? 2 - Esses arquivos eu poderia fazer a importação dos dados? 3 - Como é o procedimento caso a pergunta 1 seja positiva?

Bom dia eu estou com uma duvida com referência ao recuperador. 1 - Esse recuperador, recupera os notas emitidos ou as notas recebidas; 2 - Se for as notas emitidas como eu faço para pegar os xmls das notas recebidas?;

Aguem ai tem o manual dos layouts dos arquivos de retorno, preferencialmente do Itaú, inicialmente. De forma que eu possa fazer aqui e depois eu subo as rotinas para que a Juliana possa analisar e depois juntar ao componente.

Ola Bom dia, realmente funcionou caiu na conta o boleto pago. Agora eu quero fazer a analise dos arquivos de retorno tem alguma layout que eu possa seguir ou alguma rotina dentro do próprio componente?

Eu fiz esse teste com um boleto simbólico a uns dias a traz, antes de emitir esses ultimos, fiz o pagamento dele e caiu direitinho na conta depois disso eu fiz uma atualização do componente e por isso estou um pouco ressabiado.

Agora eu estou um pouco preocupado que depois dessa implementação eu emiti uns boletos para uns clientes e esses boletos foram pagos na segunda-feira e até agora eu não consegui visualiza-los na conta e nem no arquivo de retorno que o banco envia.

Eu acabei fazendo desta forma: LocalPagamento := dados.CDS_config_boletosLOCAIS_DE_PAGAMENTO.Value; Vencimento := dados.CDS_receberDATA_VCT.AsDateTime; DataDocumento := dados.CDS_receberDATA_EMI.AsDateTime; NumeroDocumento := dados.CDS_receberCOD_RECEBER.AsString; EspecieDoc := 'DM'; if dados.CDS_bancosACEITE.Value='N' then Aceite := atNao else Aceite := atSim; DataProcessamento := Now; NossoNumero := IntToStrZero(dados.CDS_receberCOD_RECEBER.Value,8); Carteira := dados.CDS_bancosCARTEIRA.Value; ValorDocumento := dados.CDS_receberVAL_A_RECEBER.AsCurrency; DataMoraJuros := dados.CDS_receberDATA_VCT.AsDateTime; ValorMoraJuros := dados.CDS_receberJUROS_DIA.Value; Juros:=formatfloat('#,##0.00',dados.CDS_receberJUROS_DIA.Value); PercentualMulta := dados.CDS_receberMULTA.Value; multa:=formatfloat('#,##0.00',dados.CDS_receberMULTA.Value); Sacado.NomeSacado := dados.CDS_clientesRAZAO.Value; if dados.CDS_clientesFIS_JUR.Value='F' then Sacado.CNPJCPF := dados.CDS_clientesCPF.AsString else Sacado.CNPJCPF := dados.CDS_clientesCNPJ.AsString; Sacado.Logradouro := dados.CDS_clientesENDERECO.Value; Sacado.Numero := dados.CDS_clientesNUMERO.Value; Sacado.Bairro := dados.CDS_clientesBAIRRO.Value; Sacado.Cidade := dados.CDS_clientesCIDADE.Value; Sacado.UF := dados.CDS_clientesESTADO.Value; Sacado.CEP := dados.CDS_clientesCEP.Value; ValorAbatimento := dados.CDS_receberVALOR_DESCONTO.Value; DataAbatimento := dados.CDS_receberDATA_DESCONTO.AsDateTime; Mensagem.Add('Após o venc. cobrar juros de R$ '+juros+' ao dia'+' e multa de R$ '+multa); if (Trim(dados.CDS_receberDATA_DESCONTO.AsString)<>EmptyStr) and (Trim(dados.CDS_receberVALOR_DESCONTO.AsString)<>EmptyStr) then// or (dados.CDS_receberVALOR_DESCONTO.Value>0 and Trim(dados.CDS_receberDATA_DESCONTO.AsString)) then Mensagem.Add('Conceder desconto de R$ '+formatfloat('#,##0.00',dados.CDS_receberVALOR_DESCONTO.Value)+' até '+datetostr(dados.CDS_receberDATA_DESCONTO.AsDateTime)); Mensagem.Add(dados.CDS_config_boletosINSTRUCOES_L1.Value); Mensagem.Add(dados.CDS_config_boletosINSTRUCOES_L2.Value); Mensagem.Add(dados.CDS_config_boletosINSTRUCOES_L3.Value);

Galera qual a versão do Fortes Report vcs estão usando. o meu aqui que é o 3.7 B ta dando uma mensagem de que a versão não é a correta.

Boa tarde Juliana, só agora estou retomando o desenvolvimento dos boletos bancários e vi sua resposta. Essa semana fiz uns teste com referencia a sua informação e o funcionamento da emissão, aceitação pelo banco, e o credito na conta foi realizada com sucesso. porém reparei que as informações das instruções, juros e multa não foram impressos no boleto será que estou fazendo algo errado? segue o código: Titulo:= ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista; with Titulo do begin LocalPagamento := dados.CDS_config_boletosLOCAIS_DE_PAGAMENTO.Value; Vencimento := dados.CDS_receberDATA_VCT.AsDateTime; DataDocumento := dados.CDS_receberDATA_EMI.AsDateTime; NumeroDocumento := dados.CDS_receberCOD_RECEBER.AsString; EspecieDoc := 'DM'; if dados.CDS_bancosACEITE.Value='N' then Aceite := atNao else Aceite := atSim; DataProcessamento := Now; NossoNumero := IntToStrZero(dados.CDS_receberCOD_RECEBER.Value,8); Carteira := dados.CDS_bancosCARTEIRA.Value; ValorDocumento := dados.CDS_receberVAL_A_RECEBER.AsCurrency; DataMoraJuros := dados.CDS_receberDATA_VCT.AsDateTime; ValorMoraJuros := dados.CDS_receberJUROS_DIA.Value; PercentualMulta := dados.CDS_receberMULTA.Value; Sacado.NomeSacado := dados.CDS_clientesRAZAO.Value; if dados.CDS_clientesFIS_JUR.Value='F' then Sacado.CNPJCPF := dados.CDS_clientesCPF.AsString else Sacado.CNPJCPF := dados.CDS_clientesCNPJ.AsString; Sacado.Logradouro := dados.CDS_clientesENDERECO.Value; Sacado.Numero := dados.CDS_clientesNUMERO.Value; Sacado.Bairro := dados.CDS_clientesBAIRRO.Value; Sacado.Cidade := dados.CDS_clientesCIDADE.Value; Sacado.UF := dados.CDS_clientesESTADO.Value; Sacado.CEP := dados.CDS_clientesCEP.Value; ValorAbatimento := 0; DataAbatimento := 0; Instrucao1 := dados.CDS_config_boletosINSTRUCOES_L1.Value; Instrucao2 := dados.CDS_config_boletosINSTRUCOES_L2.Value; end;

A um mês ou dois atras quando estava tentando fazer o Boleto do itau funcionar, testei o FortesReport e em umas das verificação a Fatura aparece normalmente depois disso não testei mais pq não consegui descobrir qual a versão correta do FortesReport era pra ser usada ai fica dando uma mensagem de erro.

Bom dia, estou tentando utilizar o ACBr Boleto para emitir boletos do Itaú, porem quando tento enviar o arquivo remessa da sempre o mesmo erro tamanho do registro 2 invalido. E tambem qual seria a versão correta do Fortes Report para utilizar o ACBr Boleto?