jaime
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Tenta essas tags:
[CombustivelNNN]
cProdANP=
CODIF=
qTemp=
[iCMSConsNNN]
vBCICMSSTCons=
vICMSSTCons=
UFCons=
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Bom depois de algumas tentativas consegui validar a nota !
Informei os dados de substituição com as mesmas tag usadas para o regime normal só trocando o CST 10 para o CSOSN 201, somei o valor do icm substituido no total da nf e validou no sefaz, e imprimiu o danfe igual o contador queria. Agora resta a dúvida é dessa forma mesmo que se deve proceder com as substituições ?????
Grato.
Jaime
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Bom dia pessoal !
Também tô com um caso parecido, só que com uma nota fiscal de devolução. O fornecedor regime normal emitiu a NF-e no CRT=3, e o meu cliente que está no simples CRT=1 tem que devolver um produto que tem substituição tributária CST=10. O contador falou que na nota tem que sair a base de calculo substituição e valor do icms substituido e somar no total da nota. Confesso que também estou perdido nisso também.
Grato
Jaime.
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E pq eu já tinha feito uma rotina para importar os dados a partir do xml enviado pelos fornecedores, e os que não tinha enviado eu tava usando o recuperaxml, para cria o xml e usava a mesma função para importar os dados. No seu caso vc tá lendo direto sem gera o xml !
Acho que vou ter que fazer assim também.
Grato.
Jaime
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Troca a funçao DownloadFile por essa abaixo:
Vcs já estão conseguindo gerar o xml da versão 2.0 ?
//-------------------------------------------------------------------------
function DownloadFile(const Origem, Destino: string): Boolean;
//-------------------------------------------------------------------------
function TfrmPrincipal.DownloadFile(const Origem, Destino: string): Boolean;
const BufferSize = 1024;
var
hSession, hURL: HInternet;
Buffer: array[1..BufferSize] of Byte;
BufferLen: DWORD;
f: File;
sAppName: string;
begin
Result := False;
sAppName := ExtractFileName(Application.ExeName);
hSession := InternetOpen(PChar(sAppName),
INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
nil, nil, 0);
try
hURL := InternetOpenURL(hSession,
PChar(Origem),
nil,0,0,0);
try
AssignFile(f, Destino);
Rewrite(f,1);
repeat
InternetReadFile(hURL, @Buffer,
SizeOf(Buffer), BufferLen);
BlockWrite(f, Buffer, BufferLen)
until BufferLen = 0;
CloseFile(f);
Result:=True;
finally
InternetCloseHandle(hURL)
end
finally
InternetCloseHandle(hSession)
end
end;
//-------------------------------------------------------------------------
Grato
Jaime
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Obrigado pelo resposta EMBarbosa.
Então, dei mais uma pesquisada na internet e descobri o site do sefaz de minas 3 arquivos tabelas de correlação de NBM X NCM, e encontrei o seguinte:
codigo NBM=2202.10.0601
descrição=REFRIGERANTE C/SUCO FRUTA,EM LATAS,CAP<=360ML
codigo NCM=2202.10.00
descriçao=AGUA INCL.MINERAL/GASEIF.ADICION.ACUCAR,AROMATIZADA,ETC
Ou seja será que essas base de dados destas empresas estão usando o NBM no lugar do NCM ?
Isso pode ser feito ?
segue o link destas correlação:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/l ... a/ncm_nbm/
Grato a todos !
Jaime.
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Bom dia pessoal,
Estou tendo uma dúvida em relação aos código NCM, que é formado por seção, capitulo, subposicao e ITEM e SUBITEM. Fiz a importação dos NCM só que alguns código que vem em algumas notas não confere com meu cadastro e pesquisando o site do governo tambem não encontro. O que percebi eles estão variando nos campos de ITEM e SUBITEM segue o exemplo de uma nota de uma distribuidora de bebidas da SCHIN veio os seguintes produtos:
SCHIN GUARANA LATA 12 UN = NCM = 2202.10.06
SCHIN COLA LATA 12 UN = NCM = 2202.10.06
na tabela de NCM vai somente ate o 2202.10, sendo que o codigo 06 não tem lá.
Como vocês estão fazendo para consistir esses código NCM.
Grato
Jaime.
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Pessoal vc já ouviram falar do projeto BRASIL-ID ? Tudo rastreado pelo governo e a tendência é que os ERPs se comuniquem com esse sistema de forma semelhante a NFe.
Grato
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veja nesse link
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Scom eu faço o seguinte se dentro de 3 min não obtiver uma resposta do arquivo de retorno do abcrnfemonitor, eu dou uma mensagem para o usuário alertando que o acbrnfemonitor não está carregado, ai ele mesmo vai lá e checa e carrega. Fiz assim pq sempre tem uns curioso que sempre acaba fechando alguma coisa.
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Tiago na aba WebService marque a opção Salvar os Arquivos de Envio e Resposta
Quanto ao arquivo de retorno faz o seguinte ler linha por linha e quando achar o a linha que começa por CHNFE capture esse valor que é o nome do xml da nfe, desta forma se tiver uma linha a mais ou a menos não irá dar problema.
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Parágrafo único. O contribuinte poderá utilizar as disposições técnicas estabelecidas pelo Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, Versão 3.0, até o dia 31 de março de 2011.”.
Ou seja a versão 3.0 morre em 31 de março de 2011 e passará a vigorar a versão 4.01 o qual o acbr já está atualizadíssimo !!!
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Bom dia !
Gostaria de saber se tem alguma forma de enviar uma solicitação para o ACBrNFeMonitor e ele me devolver no arquivo de retorno a data de validade do certificado digital ?
Grato
Jaime
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Alexsander, basta instalar o certificado digital no pc que vai ter o acbrnfemonitor e la na configuração vc informa o certificado que vai ser usado. Quanto a senha quando for o A1 geralmente nos meus clientes não está pedindo senha, mas já com o a3 ele sempre pede.
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Marcelo não conheço esses produtos que vc citou. Mas é dessa forma mesmo que ele irá fazer todo o trabalho gerar xml, assinar, enviar para o sefaz etc. Vc só mando as informações de emitente, destinatario, frete, produtos, impostos etc no txt ou via tcp/ip que o acbrnfemonitor faz o resto pra vc !
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Isso mesmo !
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Isso pode acontecer porque quando vc enviou o site estava congestionado e deve ter devolvido o status 105 em processamento. Quando acontecer isso vc pede pra fazer uma consulta desta nota e se o sefaz já autorizo o acbrnfemonitor irar atualizar o xml e esse mansagem nao ira mais sair. No meu sistema eu fiz o seguinte só dexo imprimir o danfe depois que tiver o status 100 pra evitar isso.
erro base de calculo ( por favor urgente!!!)
em ACBrNFe
Postado
Segue o que encontrei nos foruns:
"Na época que eu tive esta duvida entrei em contato com a receita estadual do estado do paraná e aquela vez o retorno que tive foi de efetuar o calcula com base na alíquota interna ou interestadual, ou seja, utilizar uma única alíquota para o calculo de outros valores etc..
Mas mês passado quando estava desenvolvendo a nota fiscal eletrônica 2.00 percebi que não teria como lançar estes valores na nota devido não ter campo para informado a base de calculo, alíquota e valor do icms das despesas. Foi ai que entrei em contato com a receita estadual novamente e expliquei a situação para eles e foi desta vez que tive o retorno correto, junto com uma consulta detalhada da legislação onde a mesma informa que todos os valores adicionais ou descontos devem ser rateados proporcional para todos o produtos da nota e utilizado na base de calculo. Em resumo se existir produtos com tributação diferenciada é calculado o icms com base na alíquota de cada produto e se existir produtos isentos ou nao tributados os valores de outras despesas proporcional a estes produtos tbem serão isentos e não tributados, porque segundo a receita o foco principal da empresa é vender produtos e nao FRETE, SEGURO, OUTRAS DESPESAS então todos os cálculos devem seguir as regras de tributação de cada produto.
Conforme o que foi passado pela receita e pelo entendimento da lei conforme eles mencionaram é sempre feito o ratio de qualquer valor adicional e/ou desconto item a item e é utilizado estes valor nas bases de calculo dos impostos seguinte a regra de cada produto. Neste teu exemplo o valor correto seria:
valor produto 280,00
frete 20,00
iva 40%
BASE ICMS NORMAL = (280,00 + 20,00) = 300,00;
VALOR ICMS NORMAL = (300,00 x 7%) = 21,00;
BASE ICMS ST = (300,00 + 40%) = 420,00;
VALOR ICMS ST = (420,00 x 12%) = (50,40 - 21,00) = ICMS ST É = 29,40
Tem que ratear em todos os produtos e tributar ou não dependendo de cada produto. Tenso !!!!
Grato
Jaime