Rodrigo Franca

Exatamente Valter, pra mim tambem deveria emitir uma NFe e não NFCe. Mas o contador do meu cliente insiste que pode sair na NFC-e esse brinde com valor 0 . Hoje meu sistema no modulo NFC-e é travado para sair com valor zerado, o que vou fazer, seria colocar isso como um parâmetro no meu sistema, alguns clientes eu libero para sair com o valor igual a 0 e outros eu continuo travando com valor 0 no produto. Não vou nem ficar discutindo com os contadores, ai nesse cliente especifico onde o contador informou que poderia sair com o valor 0 no produto, vou deixar arquivado essa solicitacao que ele pediu para liberar, porque se futuro a receita fiscalizar esse cliente e ter problemas, ai foi o contador que solicitou essa liberação no sistema. O engraçado é que um tempo atras uns 15 anos, nem conseguia gerar com o valor igual a 0 no cupom, gerava erro, na segunda que fui fazer esse teste que eu vi que agora é liberado com valor 0.

Pessoal tambem troquei ideia com varias contabilidades, o engracado é que umas informa que nao pode com valor 0 , mesmo que a receita validou o arquivo , ja outras informa que pode . Lógico que vou gerar o cupom é em cima da contabilidade do meu cliente, caso de problema futuro, a contabilidade do meu cliente que é responsável nessas informações . Mas como voces fizeram no sistema voces? Conseguem gerar cupom com valor igual a 0 e/ou no cupom tem varios itens, e apenas um produto com valor 0 ?

Pessoal, um cliente meu estava querendo que saia no cupom o produto que vai ser brinde para o cliente deles, com valor zerado. Ai ate onde eu sabia a um tempo atras nao poderia, mas fiz hoje um teste com cfop 5910 que é de brinde em modo de homologação e gerou normalmente sem erro nenhum. Se passou pela validação então com certeza a receita deve aceitar ne pessoal? O teste que foi feito para o estado de MG . No sistema de vocês , tem essa possibilidade de sair com valor zerado do produto no cupom ?

Obrigado, pessoal.

Bom dia, a Todos. Pessoal aconteceu um caso comigo que estava fazendo teste de Nota Fiscal Eletronica para o estado de MG, ai achei que estava emitindo em ambiente de homologacao, mas nao estava, estava em producao, e o numero da Nota que gerei foi um numero 10.001 , quando eu vi , e tinha gerado 10 notas de teste, logo em seguida eu cancelei estas notas, ai fui ver no meu cliente, la a ultima nota esta com o numero 950, ai neste caso o que tenho que fazer? Inutilizar os numero 951 ate o numero 10.000 ? Ou posso manter a sequencia dele 950 ? Eu vi que para nao ter problema com o Fisco eu deveria inutilizar essa sequencia toda.

Bom dia. Deu certo agora Juliomar. Essa Tag MunicipioIncidencia sempre passei da cidade onde estava prestando o serviço, por exemplo, o meu cliente esta situado em Uberlandia-MG, ai ele vai prestar serviço em Belo Horizonte, portanto eu passo o código da cidade de Belo Horizonte. Ai aparentemente isso mudou, agora sempre passo o código de Uberlândia que é 3170206 onde esta situado a cidade prestadora do serviço. Por enquanto, parou de dar erro, e esta gerando a Nota de serviço sem problema. Qualquer coisa aviso vocês.

Bom dia. Sim Juliomar, olhei nos arquivos de envio e retorno, me deu este retorno " Local de Incidência do Prestador, local de incidência tem que ser em Uberlândia", e detalhe agora, esta dando erro so quando o cliente deles é fora de uberlândia-mg, e estes clientes que são fora de uberlandia sempre gerou pra eles com os mesmos dados e mesmo serviço., eles nao mudaram nada no cadastro. Deve ser alguma modificacao la na prefeitura quando o cliente é fora. Estou tentando falar la, mas como sempre é muito complicado la. Eles me mandaram dois e-mail, em deles me disseram que estava tento instabilidade la e outro e-mail me informaram que <MunicipioIncidencia>5218789</MunicipioIncidencia> O correto é 3170206 dessa forma. O código 3170206 seria da cidade do meu cliente que esta prestando o servico. Ai mandei um e-mail questionando se mudaram isso, porque sempre mandei dessa forma, o código seria da cidade onde esta sendo prestado o serviço e não da cidade do prestador. Se eu tiver algum retorno deles eu aviso vcs aqui. 1550-lista-nfse-sinc-soap.xml

Bom dia, pessoal. Estou tendo um problema deste ontem num cliente meu onde eles utilizam modulo de Emissao de Nota Fiscal de Servico para a cidade de Uberlandia-MG , alguem esta passando por isso ? Mando gerar a Nota de Servico, e nao tem retorno nenhum de resposta. Vou tentar ligar no suporte da prefeitura para ver se alguem me da alguma resposta. Caso eu tenha, posto aqui. Eu sei que la é muito complicado, mas vou tentar .

E outro detalhe, me informaram que eu deveria cancelar estes cupons, como eu deveria fazer isso, se para cancelar um cupom é no maximo 30 minutos.

Boa tarde. Pessoal , tenho um cliente no estado da Bahia e me deparei com um grande problema la, o seguinte o certificado digital do meu cliente venceu, eles demoraram dias para renovar o certificado digital, assim que renovaram, eu instalei na maquina onde gera os cupons e o meu sistema enviou para a receita todos estes cupons que estava em contigencia, enviou sem problema nenhum, mas no arquivo xml desses cupons apareceu dessa forma "Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo" . O que eu faco neste caso? O contador do meu cliente me informou que terei que gerar uma Nota fiscal eletronica de devolucao de todos estes cupons que foi dado esta msg, e gerar tudo de novo, isso procede? E por que ? Como eles ficaram varios dias com o certificado digital vencido, deu quase 40.000,00 em cupons. Não sei realmente o que fazer.

Bom dia, a Todos. Blz Valter, vou dar uma olhada nessa nova regra . Obrigado.

Boa tarde, a todos. Pessoal, estou fazendo agora teste em ambiente de homologacao e comecou a dar este erro "Rejeicao: Dados de cobranca nao devem ser informados para pagamento a vista", eu nunca tinha visto este erro. Provavelmente deve ser uma nova regra de negocio. Alguem pssou por isso? Realmente e uma nova regra de negocio que a receita vai adotar ?

Blz Valter. Eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade, vou estar pesquisando sobre isso então. Vou entrar em contato com o contador para ver se eles sabem como solicitar. Obrigado.

Pode deixar, que assim que eu tiver um retorno deles eu informo aqui.

Bom dia, Juliomar. Consegui falar com o pessoal do suporte do banco, e eles me informaram que realmente o arquivo de retorno deles este campo Vr. Pago esta vindo com valor 0, é um erro deles mesmo. Eles iriam entrar em contato com o TI deles para arrumar. E voce me perguntou se eu tinha homologado junto com o banco deles, sim eu homologuei e foi aprovado por eles.