Rodrigo Franca

Obrigado, pessoal.

Bom dia, a Todos. Pessoal aconteceu um caso comigo que estava fazendo teste de Nota Fiscal Eletronica para o estado de MG, ai achei que estava emitindo em ambiente de homologacao, mas nao estava, estava em producao, e o numero da Nota que gerei foi um numero 10.001 , quando eu vi , e tinha gerado 10 notas de teste, logo em seguida eu cancelei estas notas, ai fui ver no meu cliente, la a ultima nota esta com o numero 950, ai neste caso o que tenho que fazer? Inutilizar os numero 951 ate o numero 10.000 ? Ou posso manter a sequencia dele 950 ? Eu vi que para nao ter problema com o Fisco eu deveria inutilizar essa sequencia toda.

Bom dia. Deu certo agora Juliomar. Essa Tag MunicipioIncidencia sempre passei da cidade onde estava prestando o serviço, por exemplo, o meu cliente esta situado em Uberlandia-MG, ai ele vai prestar serviço em Belo Horizonte, portanto eu passo o código da cidade de Belo Horizonte. Ai aparentemente isso mudou, agora sempre passo o código de Uberlândia que é 3170206 onde esta situado a cidade prestadora do serviço. Por enquanto, parou de dar erro, e esta gerando a Nota de serviço sem problema. Qualquer coisa aviso vocês.

Bom dia. Sim Juliomar, olhei nos arquivos de envio e retorno, me deu este retorno " Local de Incidência do Prestador, local de incidência tem que ser em Uberlândia", e detalhe agora, esta dando erro so quando o cliente deles é fora de uberlândia-mg, e estes clientes que são fora de uberlandia sempre gerou pra eles com os mesmos dados e mesmo serviço., eles nao mudaram nada no cadastro. Deve ser alguma modificacao la na prefeitura quando o cliente é fora. Estou tentando falar la, mas como sempre é muito complicado la. Eles me mandaram dois e-mail, em deles me disseram que estava tento instabilidade la e outro e-mail me informaram que <MunicipioIncidencia>5218789</MunicipioIncidencia> O correto é 3170206 dessa forma. O código 3170206 seria da cidade do meu cliente que esta prestando o servico. Ai mandei um e-mail questionando se mudaram isso, porque sempre mandei dessa forma, o código seria da cidade onde esta sendo prestado o serviço e não da cidade do prestador. Se eu tiver algum retorno deles eu aviso vcs aqui. 1550-lista-nfse-sinc-soap.xml

Bom dia, pessoal. Estou tendo um problema deste ontem num cliente meu onde eles utilizam modulo de Emissao de Nota Fiscal de Servico para a cidade de Uberlandia-MG , alguem esta passando por isso ? Mando gerar a Nota de Servico, e nao tem retorno nenhum de resposta. Vou tentar ligar no suporte da prefeitura para ver se alguem me da alguma resposta. Caso eu tenha, posto aqui. Eu sei que la é muito complicado, mas vou tentar .

E outro detalhe, me informaram que eu deveria cancelar estes cupons, como eu deveria fazer isso, se para cancelar um cupom é no maximo 30 minutos.

Boa tarde. Pessoal , tenho um cliente no estado da Bahia e me deparei com um grande problema la, o seguinte o certificado digital do meu cliente venceu, eles demoraram dias para renovar o certificado digital, assim que renovaram, eu instalei na maquina onde gera os cupons e o meu sistema enviou para a receita todos estes cupons que estava em contigencia, enviou sem problema nenhum, mas no arquivo xml desses cupons apareceu dessa forma "Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo" . O que eu faco neste caso? O contador do meu cliente me informou que terei que gerar uma Nota fiscal eletronica de devolucao de todos estes cupons que foi dado esta msg, e gerar tudo de novo, isso procede? E por que ? Como eles ficaram varios dias com o certificado digital vencido, deu quase 40.000,00 em cupons. Não sei realmente o que fazer.

Bom dia, a Todos. Blz Valter, vou dar uma olhada nessa nova regra . Obrigado.

Boa tarde, a todos. Pessoal, estou fazendo agora teste em ambiente de homologacao e comecou a dar este erro "Rejeicao: Dados de cobranca nao devem ser informados para pagamento a vista", eu nunca tinha visto este erro. Provavelmente deve ser uma nova regra de negocio. Alguem pssou por isso? Realmente e uma nova regra de negocio que a receita vai adotar ?

Blz Valter. Eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade, vou estar pesquisando sobre isso então. Vou entrar em contato com o contador para ver se eles sabem como solicitar. Obrigado.

Pode deixar, que assim que eu tiver um retorno deles eu informo aqui.

Bom dia, Juliomar. Consegui falar com o pessoal do suporte do banco, e eles me informaram que realmente o arquivo de retorno deles este campo Vr. Pago esta vindo com valor 0, é um erro deles mesmo. Eles iriam entrar em contato com o TI deles para arrumar. E voce me perguntou se eu tinha homologado junto com o banco deles, sim eu homologuei e foi aprovado por eles.

Bom dia, a Todos. Eu sei que até um tempo atras nao tinha como baixar de algum lugar os arquivos XML de cupons fiscais do estado de MG. É que a maquina do meu cliente deu pau, e eles nao estavam fazendo backup do banco e nem dos arquivos XML dos cupons, perdeu tudo. Alguem sabe me informar se hoje existe alguma forma de baixar este arquivos XML dos cupons fiscais?

Boa tarde, Pessoal. Estou tento um problema no retorno do arquivo do banco Sicred. Esta me retornando o valor 0, nao sei o porque, pois, preciso ter este retorno para que eu possa preencher o meu campo Vr Pago. Vou anexar aqui o arquivo de retorno onde eu baixo direto so aplicativo do banco. Se alguem souber me responder por favor. RetornoProcessado.txt 52232416.TXT

Bom dia, Juliomar. Agora esta dando certo viu, me desculpe a demora responder, começou a gerar a nota 2 dias depois, com certeza foi algum problema la com eles, que normalmente eles não falam nada. Por enquanto, esta tudo certo. Obrigado.