ThiagoDornelas
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Em 13/05/2024 at 15:48, Juliomar Marchetti disse:
Acho que tu vai ter que alterar o componente
e dai vai passar a perder as atualizações do ACBr mas tu pode
foi o que pensamos em fazer.
o responsável por esta solicitação no meu cliente adoeceu e por isso pediram um tempo para verificar se realmente não tem o DV no nossonumero.
então isto está parado aqui na empresa.
de qualquer forma, agradeço pelo retorno.
o post pode ser fechado.
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bom dia,
Gostaria de saber se existe alguma forma de gerar o boleto sem que o AcbrBoleto calcule o DV do nossonumero?
a situação é a seguinte.
Tenho um cliente que trabalha com varios bancos. as vezes eles fazem o "desconto" dessas cobranças com o banco pagando uma taxa por isso.
Agora estao fazendo isso com uma Factoring (melhor taxa). Essa empresa usa o mesmo layout do Bradesco com algumas diferenças. Uma delas é no nossonumero. no caso deles nao existe o DV. o nosso numero deve seguir um sequencial definido por eles, sendo o primeiro dígito igual a 5.
então por exemplo. Definiram que o sequencial inicial do meu cliente será 15000. então o nosso numero será 500000015000.
os próximos seguem a sequencia: 500000015001, 500000015002, 500000015003 ....
entao quando mando gerar o boleto, o componente esta calculando o DV mesmo eu informado no campo "Banco.TamanhoMaximoNossoNum" o tamanho 12, fazendo com que o nossonumero fique com 13 digitos e diferente do que foi gerado pelo sistema e diferente tb do que foi enviado no arquivo de remessa.
por isso, gostaria de saber se tem como fazer com q o DV nao seja gerado pelo componente.
obrigado
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17 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:
só alterou esses dados no novo manual?
está no svn mas creio que não seja só isso de mudança no ECF
bom dia,
ajustei so isso inicialmente já que o arquivo nao estava sendo importado.
provavelmente terá outros ajustes.
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bom dia,
precisei ajustar os fontes abaixo para o novo layout. Além do novo código de layout, foi necessário criar um novo campo para o registro "0020".
segue abaixo as alterações feitas:
- unit ACBrECFBlocos: acrescentei o novo codigo "0010"
- unit ACBrECFBloco_0: criei um novo campo (IND_PR_TRANSF) para o registro 0020.
- unit ACBrECFBloco_0_Class: ajuste na procedure de escrita do registro 0020.
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Em 08/09/2023 at 19:30, Renato Rubinho disse:
Boa noite,
Em primeiro lugar a forma de como e o que preencher sempre deve ser verificada com seu contabilista ou do cliente, pois eventualmente uma sugestão incorreta pode te induzir ao erro na geração.
Se o manual não instruir a agrupar é muito provável que não deva ser agrupado e, cada nota, deva ser preenchida individualmente.
ja descobri o problema.
os dados de fato nao devem ser agrupados.
eu estava montando o registro informando a tag "natRend" para cada nota e na verdade ela deve ser informado apenas 1 vez, e "dentro" dela, todas as suas respectivas notas.
obrigado @Renato Rubinho pela atenção.
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Em 08/09/2023 at 19:30, Renato Rubinho disse:
Boa noite,
Em primeiro lugar a forma de como e o que preencher sempre deve ser verificada com seu contabilista ou do cliente, pois eventualmente uma sugestão incorreta pode te induzir ao erro na geração.
Se o manual não instruir a agrupar é muito provável que não deva ser agrupado e, cada nota, deva ser preenchida individualmente.
bom dia,
entendi. vou dar uma olhada. perguntei isso pq nos testes iniciais geramos sem agrupar e deu este erro:
"Já existe outra tag 'idePgto: natRend' com mesma chave no evento. Não pode ser informada mais de uma tag com a mesma chave."
Por isso imaginei que pudesse ser por ter enviado mais de uma nota do fornecedor.
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boa tarde,
Estou validando o evento R4020 e surgiu uma situação que nao sei qual o procedimento correto.
Tenho um beneficiário que possui várias notas no mesmo período. Todas as notas possuem as mesmas deduções (PCC e IR)
ao montar o registro, devo agrupar as mesmas deduções e enviar o total de cada uma delas ou devo mandar separado? se for pra mandar agrupado, qual deve ser a data do fato gerador (tag dtFG) se as notas são em datas diferentes?
exemplo:NOTA A: vlr. Total $100,00 - PCC $12,00 - IR $5,00
NOTA B: vlr. Total $200,00 - PCC $24,00 - IR $10,00
Neste caso deveria mandar pro evento PCC 36,00 e IR 15,00 ou deveria ser separado?
obrigado
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Em 09/05/2019 at 16:37, Daniel Caus disse:
Boa tarde!
Pelo portal e-CAC é possível verificar os dados.
Obrigado Daniel.
apenas e-CAC acho q pode ser complicado. Acho difícil algum cliente passar os dados de acesso do portal.
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boa tarde,
por acaso a Receita disponibilizou algum site para que possamos verificas os dados enviados?
existe alguma forma de consultar o que já foi enviado?
obrigado
Thiago Dornelas
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boa tarde,
siga os procedimentos do link abaixo e seus problemas serão resolvidos. fiz isso com todos os meus clientes e tive 100% dos problemas resolvidos.
funciona em todas as versões do windows (7, 8 e 10) e para certificados A1 e A3.
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bom dia,
acabei de atualizar os fontes q comecei a ter este erro ao compilar meu sistema. " ...pnfsEnvLoteRpsResposta.pas(1113) Error: Undeclared identifier: 'ReplaceStr'"
ja desinstalei os fontes e o mesmo erro acontece ao usar o ACBrInstall.
obrigado.
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no site da SEFAZ MG tinha um paralisação programada "Das 18h do dia 15/03 às 6h do dia 18/03". Agora foi alterada para "Das 18h do dia 15/03 às 12h do dia 20/03".
é brincadeira isso viu. #$%##%%$#$@&
pior q nem o SVC esta funcionando. Estou com cliente com carreta parada , sem poder pegar estrada por causa disso.
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ate agora sem emitir NFe
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3 minutos atrás, rafael.oasys disse:
Amigo, no portal nacional, na página principal tem o comunicado sobre contingência ativada.. mas mesmo assim não estou conseguindo emitir notas nem em contingência
Contingência Ativada MG
De 15/03/2019 12:00:00 até 19/03/2019 06:00:00Contingência Agendada Não há agendamentos para o serviço de contingência Verdade cara, agora que vi. Eu estava olhando apenas no portal da SEFAZ MG.
5 minutos atrás, Pedro E. Braga disse:Bom Dia,
O SEFAZ de MG está bem instável, pelo que consta no portal http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx a contingência está ativa porem nem mesmo a contingência está respondendo na autorização.
obrigado. tentar aqui
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bom dia galera,
por acaso alguem sabe informar se a SEFAZ MG esta fora do ar? Não estou conseguindo enviar notas e tb não achei nenhum comunicado.
o SVC está podendo ser utilizado?
obrigado
Thiago Dornelas
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Pois é cara, ta complicado.
No inicio achei que era no componente pq passei a ter o problema logo depois q atualizei os fontes, mas depois vi que era com a SEFAZ.
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boa tarde galera,
acabei de atualizar os fontes e depois disso nao consigo mais enviar NFe. Está ocorrendo este erro:
alguem sabe o que pode ser? segue abaixo XML gerado.
Atualizei os schemas tb.
obrigado
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oi Italo, obrigado pelo retorno.
vou dar uma olhada nessas units de evento que vc disse e tentar criar uma rotina para alimentar essas tags.
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bom tarde,
estou carregando (LoadFromFile) um XML no componente e logo em seguida tento pegar o CNPJ do prestador de serviço mas o componente não retorna nada.
estou fazendo da seguinte forma.
ACBrReinf1.Eventos.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
for i := 0 to ACBrReinf1.Eventos.ReinfEventos.R2010.Count - 1 do begin // neste ponto, me retorna 1, ou seja, carregou o evento R2010
stCNPJ := ACBrReinf1.Eventos.ReinfEventos.R2010.Items.evtServTom.infoServTom.ideEstabObra.idePrestServ.cnpjPrestador; // o problema ocorre aqui. mesmo carregando o XML, neste ponto nao me retorna o CNPJ
...
end;
existe alguma forma de conseguir esta informação?
obrigado
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entendi Italo.
obrigado pelo esclarecimento.
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boa tarde,
tenho alguns clientes que gostam de visualizar a impressão da NFSe antes de enviar os dados para a prefeitura, so que neste caso, as informações do prestador não são impressos.
existe alguma forma de fazer com estes dados saiam nesta impressão?
obrigado
Thiago Dornelas
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boa tarde,
acabei de desenvolver a NFSe para Belo Horizonte.
gostaria de saber se alguem chegou a fazer algum modelo de impressão do DANFSE (FastReport) parecido com o da prefeitura e se pode disponibilizar?
desde ja agradeço
Thiago Dornelas
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53 minutos atrás, EMBarbosa disse:
Enviei ao SVN na revisão 16114. Queira por favor testar e reportar qualquer problema.
testado e aprovado.
obrigado
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Em 15/12/2018 at 11:26, EMBarbosa disse:
Está na minha lista de afazeres. Devo verificar segunda feira.
blz. qualquer problema, me avise.
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NFe enviar email Cópia Oculta (BCC)
em ACBrNFe
Postado
boa tarde Pessoal,
apareceu um caso aqui de um cliente onde foi solicitado a possibilidade de envio da NFe por email com cópia oculta.
Hoje, para envio das notas, usamos o seguinte comando: TACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].EnviarEmail(...).
Fuçando no fontes, vi que ja foi implementado a opção de envio BCC mas no procedimento EnviarEmail, não possui esta opção como parâmetro.
Alterei meu fonte incluindo um novo parâmetro e nos meus testes, funcionou redondo.
Estou anexando o arquivo alterado para que avaliem a possibilidade de subir esta alteração, se assim, acharem necessário.
A única alteração que fiz foi esta (em negrito), o resto já estava pronto:
procedure EnviarEmail(const sPara, sAssunto: String; sMensagem: TStrings = nil;
EnviaPDF: Boolean = True; sCC: TStrings = nil; Anexos: TStrings = nil;
sReplyTo: TStrings = nil; sBcc: TStrings = nil);
ACBrNFeNotasFiscais.pas