gss200610

ola a todos, gostaria de saber em relação do registros do paf-ecf, a geração do arquivo ainda é total, tipo todos os produtos do banco de dados, imagine uma base de dados com 100 mil produtos, a cada redução Z , buscar esses produtos. se com 20 mil que é banco de farmacia esta matando o processo e demorando muito imagina se fosse mais. na nova ER 2.02 ainda continua isso de gerar total?

ola a todos, tenho uma aplicacao que fica no tray do sistema consultando notas destinadas para um determinado cnpj. e de tempos em tempos tenho recebido o erro REQUISICAO NAO ENVIADA. alguem tem alguma dica?

conseguiram resolver?, estou com o mesmo problema, apague a pasta toda do acbr baixei do zero, vasculhei na unidade C:\ onde tinha uns restos na pasta 12\bpl e dcp apaguei mesmo assim os erros acima persistem. se alguem tiver conseguido, posta ai a dica

ola a todos tenho a seguinte trigger abaixo: CREATE OR ALTER trigger rdb$pafr07 for pafr07 active before insert or update position 0 AS begin NEW.MD5= HASH ( COALESCE( RDB$GET_CONTEXT('USER_SESSION', 'USUARIO' ), '') || COALESCE( NEW.IDREG07 , 0 ) || COALESCE( NEW.IDVENDA , 0 ) || COALESCE( NEW.DATA , ' / / ' ) || COALESCE( NEW.TIPO , '' ) || COALESCE( NEW.NROSERIE , '' ) || COALESCE( NEW.MFADICIONAL , '' ) || COALESCE( NEW.MODELOECF , '' ) || COALESCE( NEW.NROUSUARIO , '' ) || COALESCE( NEW.COO , '' ) || COALESCE( NEW.CCF , '' ) || COALESCE( NEW.GNF , '' ) || COALESCE( NEW.MEIOPAGTO , '' ) || COALESCE( NEW.VLPAGO , 0.00 ) || COALESCE( NEW.ESTORNO , '' ) || COALESCE( NEW.VLESTORNO , 0.00 ) || COALESCE( NEW.TIPODOC , '' ) || COALESCE( NEW.RECEBIMENTO , '' ) || COALESCE( NEW.EXPORTADO , '' ) || COALESCE( NEW.COD_CAI , 0 ) ); end; ela é sempre executada quando qualquer operacao de insert ou update é feita. ate ai tudo bem. sempre que entro no programa rodo o comando RDB$SET_CONTEXT('USER_SESSION', 'USUARIO' , 'TESTE') os dados sao gravados normalmente, agora quando vou verificar os HASH como no comando abaixo, nao batem. SELECT MD5, HASH( COALESCE( RDB$GET_CONTEXT('USER_SESSION', 'USUARIO' ), '') || COALESCE( IDREG07 , 0 )|| COALESCE( IDVENDA , 0 )||COALESCE( DATA , ' / / ' )||COALESCE( TIPO , '' )|| COALESCE( NROSERIE , '' )||COALESCE( MFADICIONAL , '' )||COALESCE( MODELOECF , '' )|| COALESCE( NROUSUARIO , '' )||COALESCE( COO , '' )||COALESCE( CCF , '' )||COALESCE( GNF , '' )|| COALESCE( MEIOPAGTO , '' )||COALESCE( VLPAGO , 0.00 )||COALESCE( ESTORNO , '' )||COALESCE( VLESTORNO , 0.00 )|| COALESCE( TIPODOC , '' )||COALESCE( RECEBIMENTO , '' )||COALESCE( EXPORTADO , '' )|| COALESCE( COD_CAI , 0 ))MD5_ATUAL FROM PAFR07 MD5 = CAMPO DA TABELA GRAVADO COM A TRIGGER MD5_ATUAL = CAMPO CALCULADO NA GERACAO ja tentei de varias formas, ja mandei mostrar o valor da variavel GET_CONTEXT e esta certa. isso acontece apenas com 2 duas tabelas, o mais estranho que uso mesmo procedimento em outras e funciona. segue abaixo codigo de insert que uso no firebird 2.5: UPDATE OR INSERT INTO PAFR07 ( IDVENDA,DATA,TIPO,NROSERIE,MFADICIONAL,MODELOECF,NROUSUARIO,COO, CCF,GNF,MEIOPAGTO,VLPAGO,ESTORNO,VLESTORNO,TIPODOC,RECEBIMENTO,EXPORTADO,COD_CAI ) VALUES( :IDVENDA,:DATA,:TIPO,:NROSERIE,:MFADICIONAL,:MODELOECF,:NROUSUARIO,:COO, :CCF,:GNF,:MEIOPAGTO,:VLPAGO,:ESTORNO,:VLESTORNO,:TIPODOC,:RECEBIMENTO,:EXPORTADO,:COD_CAI ) MATCHING( NROSERIE, COO, CCF, GNF, MEIOPAGTO ) quem tiver um dica e puder ajudar agradeço.

Resolvido. verifiquei nos fontes do acbr que tinha uma observacao quanto ao modo de homologacao pra nao informar o token ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.Token := ''; e com isso resolveu o erro do qrocde invalido, nao testei em modo de producao pois meu estado ainda nao vai aderir ao projeto

estou testando em homologacao para estado AM ja comparei o xml gerado com o do demo do acbr mais se valido o xml no sefaz rs da nfce Regras de Negócio [Ambiente de Homologação (Testes)] 6 erros de validação 702 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e nao e aceita pela UF do Emitente 704 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada 709 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com formato de DANFE invalido 209 - [simulacao] Rejeicao: IE do emitente invalida 780 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com valor total superior ao permitido 245 - [simulacao] Rejeicao: CNPJ Emitente nao cadastrado obs: testei com mesmo dados do emitente no demo e passa atualizei os fontes hoje 29/082014 e reinstalei usando acbrinstall mais nao vai. sempre o alerta: NFC-e nao e aceita pela UF do Emitente ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ModeloDF := moNFCe; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF := ve310; segue meu xml gerado solucao: estava faltando o parametro configuracoes.Geral.UF = AM agora estou com o erro 100 de QRCODE invalido, estou usando acbr atualizado e em modo de homologação, se alguem tiver uma sujestao ai, segue o link do qrcode gerado pelo proprio acbr. http://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?chNFe=13140808092092000199650010000000251000000251&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=87910101287&dhEmi=323031342D30382D33305430373A33343A31312D30343A3030&vNF=8.00&vICMS=0.00&digVal=726B673968465439575050542F61474A442B7835684743624761493D&cIdToken=000001&cHashQRCode=BA321709DC18C3CA524415579CE10E670497D99E 13140808092092000199650010000000181000000184-nfe.xml

entao preciso passar apenas o qrcode gerado ou ja tem alguma versao recente do acbr que gere isso?

gostaria de saber se a propriedade ACBrNFeDANFEFR1.ImgQrCode foi removida do objeto estou com os fontes atualizados e nao encontrei imgQrCode para associar a imagem do qrcode

bom tenho no meu sistema essa impressao e uso relatorio gerencial para tal.

8. Para cumprir as condições estabelecidas no item 1 e em substituição à funcionalidade prevista no item 7, o registro de Notas Fiscais emitidas manualmente deve ocorrer na mesma tela de venda utilizada para emissão de Cupom Fiscal e sujeita às rotinas estabelecidas no Requisito XXIV, de modo que a referida tela somente estará disponível ao usuário quando o ECF retornar à sua condição de funcionamento normal, devendo ainda o PAF-ECF, concomitantemente à gravação do registro da Nota Fiscal no banco de dados, enviar automaticamente ao ECF o comando de emissão de um Cupom Fiscal referente àquela Nota Fiscal emitida manualmente e imprimir o número da Nota Fiscal emitida, precedido da sigla “NF:”, na primeira linha disponível do campo “mensagens promocionais" ou do campo “informações suplementares", conforme o modelo de ECF, após a impressão das demais informações previstas nesta especificação. é isso mesmo, toda nota manual que eu emitir no pdv, tenho de descarregar pro ecf? mesmo na ER 2.02?

muito obrigado, o homologar me falou que era venda a venda, e estranhei pq no ato cotepe fala total diario.

entao supomos q eu tenha 3 vendas q totalizam 200,00 que é um agrupamento, se uma das vendas o MD5 nao bater eu invalido toda a linha onde vou informar os 200,00?

ola a todos, estive conversando com um homologador sobre o registro tipo A2 do REGISTROS DO PAF-ECF, e falei pra ele como era a montagem do arquivo txt, pq antes quando era impresso no ECF, eu fazia um SUM e agrupava por data, meio pagamento, ele me disse q agora nao é assim. que se por exemplo eu tiver 3 vendas a Dinheiro no dia 12/08/2014 por exemplo eu devo listar as 3 vendas la e nao o somatorio das 3 e totalizar em dinheiro no dia 12/08/2014. perguntei isso pq agora tem de envidencia no registro A2 quando for alterado o hash dos registros, pq seu for agrupado nao tem como verificar esse hash por exemplo: VENDA 1 - DINHEIRO , TOTAL = 100,00 VENDA 2 - DINHEIRO TOTAL = 200,00 e la no registro A2 vai apresentar apenas DINHEIRO TOTAL = 300,00 gostaria de saber se é assim mesmo agora, separado registro a registro, pq se for agrupado fica quase q impossivel eu verificar a venda 1 e se ela for modificada eu invalido todo o registro A2 do DIA, pq nao tem como distinguir la, sendo que é apenas um registro por periodo.

entao vou ter de replicar os Davs e pre-vendas tambem. isso usando pdv offline o registro de Davs nao seria apenas online ? como vcs homologam, fazem apenas o teste do offline e depois coloca o pdv online e faz o resto dos testes, pq o teste offline é apenas 1

olá a todos estive discutindo com um homologador sobre o Registros do PAF gerado no ato da Reducao Z. minha duvida é supomos que eu tenha 5 DAVs emitidos e na hora da geração do arquivo , isso usando pdv offline, nao tenha rede com servidor. ele disse que tem de gerar mesmo assim, mais como se nem rede com o servidor tem?

Resolvido. Fiz o tratamento manual

nao estou usando, acbrtefd, pois nao é TEF, é apenas impressao de relatorio gerencial

ola a todos, tenho a seguinte situacao: estou desenvolvendo o convenio trncentre da seven pdv, e tem uns testes estilo do tef, onde durante a emissao do relatorio gerencial eu desligo o ecf, e as vezes simulo falta de papel. O que ocorre é que quando comeca a emitir o relatorio gerencial e desligo o ECF o acbr nao me dar mensagem alguma , e o RETENTAR = TRUE, quando desligo antes do relatorio gerencial me mostra. alguem puder me dar uma dica?

por que estava pensando em deixar no tray do sistema verificando de hora em hora.

ola a todos estou execuntando o seguinte procedimento: repeat until application.processmessages; ACBrNFe1.ConsultaNFeDest(edtEmitCNPJ.Text, StrToIndicadorNFe(lbok,indNFe), StrToIndicadorEmissor(lbok,IndEmi), ultimoNSU); application.processmessages; until ACBrNFe1.WebServices.ConsNFeDest.retConsNFeDest.indCont = icNaoPossuiMaisDocumentos; ao executar a linha de "ACBrNFe1.ConsultaNFeDest " a aplicacao da uns gargalhos, mesmo com thread fica dando umas travadas, que vc nao consegue mover o form, isso é normal?

sempre q tento emitir a nota complementar me aparece o erro 610 - [simulacao] Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF. se mando os valores: Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe; Ide.finNFe := fnComplementar e mando apenas os valores da tag referente ao ICMS e ICMS ST como segue anexo o xml. se alguem souber o q pode esta errado, agradeço. 17140210601535000171550020000005881000005888-nfe.xml

RESOLVIDO. atualizei os fontes com as novas correcoes e testei, esta 100%

hoje me deparei com uma situacao o contador pedindo pra retirar os valores que foram no arquivo do sped, estava indo com 0 = mensal, ai entao entrei no meu fonte e verifiquei que o acbrsped nao aceita passar vazio, mesmo sem passar o campo ele coloca ZERO no arquivo texto e isso esta errado, inclusive atualizei ate os fontes pra ver se nao estava equivocado pois o campo nao e de preenchimento obrigatorio. ou seja teria de ter algo como iaNenhum para os casos em que nao são obrigatorios. me corrija se estiver errado, me baseei no ultimo guia pratico EFD ICMS IPI 19 IND_APUR Indicador de período de apuração do IPI: 0 - Mensal; 1 - Decendial C 001* - OC OC - quando houver

RESOLVIDO descobrir q o contador nao tinha me passado q o cliente ja tinha emitido notas e parou no numero 150 e mandou o cliente emitir da numero 1 ou seja deu conflito de notas ja emitido.

ola a todos, em um cliente ele emitiu 5 notas pra um cliente e na 6ª deu a seguinte mensagem Rejeição: codigo numerico informado na chave de acesso difere do codigo numerico da NF-e entao peguei o certificado desse cliente instalei no meu pc, e pra minha surpresa em homologacao emite tranquilo mais em producao qualquer nota dar esse erro acima. e nao tem firewall, foi re-instalada a cadeia certificados, capcom fiz de tudo e nao tem jeito. ai observei uma coisa o ACBR esta mandando a chave correta e na mensagem de retorno como podem ver na imagem anexada vem outra, ou seja onde era para ser 2312 AAMM ta vindo 1303 mais como eu sempre captura a chave pra gravar entao a chave esta correta inclusive a que o acbr salva na pasta do xml. sinceramente nao sei o q pode ser, se alguem puder dar uma dica, agradeço.