[NFe de Devolução de Simples Nacional p/Lucro Real]

Quando coloco icms nos itens é rejeito pelo Schemas.

Vc tem algum xml de devolução de empresa do simples para Lucro real que possa postar ?

[NFe de Devolução de Simples Nacional p/Lucro Real]

14 horas atrás, armando.boza disse:

Boa noite power, realmente o csosn 900 permite o destaque de icms, vc deve estar preenchendo de maneira errada os campos.

Mesmo estando no simples nacional vc pode destacar icms nas devoluções sim.

Poste ai o xml da nota.

Segue trecho do xml :

Citar

<indTot>1</indTot>
</prod>
  -<imposto>
    -<ICMS>
     -<ICMSSN900>
       <orig>0</orig>
       <CSOSN>900</CSOSN>
     </ICMSSN900>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
  -<total>
    -<ICMSTot>
      <vBC>402.00</vBC>
      <vICMS>48.24</vICMS>
      <vBCST>0.00</vBCST>
      <vST>0.00</vST>
      <vProd>402.00</vProd>
      <vFrete>0.00</vFrete>
      <vSeg>0.00</vSeg>
      <vDesc>0.00</vDesc>
      <vII>0.00</vII>
      <vIPI>0.00</vIPI>
      <vPIS>0.00</vPIS>
      <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
      <vOutro>111.93</vOutro>
      <vNF>513.93</vNF>
      <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>

 

[NFe de Devolução de Simples Nacional p/Lucro Real]

Olá Amigos !   Até hoje nossos clientes também estavam fazendo a devolução colocando as informações de imposto no campo de informações complementares.

Porém, agora os contadores estão exigindo que seja destacado o imposto nos "campos proprios" na devolução de empresa do Simples Nacional para Lucro Real ou Presumido.

 

Citar

§ 7º Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, não se aplicará o disposto nos §§ 5º e 6º, devendo a base de cálculo e o ICMS porventura devido ser indicados nos campos próprios, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, baixado nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico. (Lei Complementar nº123, de 2006, art. 26, inciso I e § 4º)

 

Fonte: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=36833&visao=anotado

 

Tentei fazer como disseram no Post destacando o icms no total da nota e csosn 900 nos itens. Porém a sefaz MG rejeita  "bc difere do total de produtos" . Então tentei colocar o ICMS nos produtos, neste caso é rejeitado pelo Schemas e não é neim transmitido.... imagino que seja por causa do CRT que está 1 (simples Nacional).

Enfim como vocês tem feito as devoluções de empresa do Simples nacional para empresas de Lucro Real ou Presumido ??

[Z PENDENTE NA IF BEMATECH]

Sei que o topico já tem um bom tempo, mas a solução para quem não usa o ACBr é fazer assim :

      

         Aux := '1';
         // abilitar o retono estendido da bematech

          Ret.RetImp := Bematech_FI_HabilitaDesabilitaRetornoEstendidoMFD( pAnsichar(Aux) );

         // enviar algum comando fiscal para saber o retorno que virá no iST3
          Ret.RetImp := Bematech_FI_TerminaFechamentoCupom('ver pendente');
          iACK := 0; iST1 := 0; iST2 := 0; iST3 := 0;
          Ret.RetImp := Bematech_FI_RetornoImpressoraMFD( iACK, iST1, iST2, iST3 );

         // tem muitos outros estatus que podem ser verficados, como Fim de Papel, Tampa Aberta, Ect 

         if iST3 = 66 then
          BEGIN
            Texto   := 'RZ Pendente' ;
          END;

[Inclusão Da Cidade De Itabirito/minas Gerais]

Olá Italo, sabe dizer se o ABRNfeMonitor já possue recurso para transmitir NF-s ?

 

Sou de Belo Horizonte.

 

Onde encontro os comandos ?