Ronaldo Negreiros Danieli

Bom dia, O link de impressão para o provedor Fiorilli de Jaú/SP - 3525300 - que consta no INI (ACBrNFeServicos.ini) não é válido, retorna erro HTTP 404. Incorreto: http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/gerarnfse.jsf?nroNota=%NumeroNFSe%&codVerificacao=%CodVerif%&cnpj=%Cnpj%&hash=%ChaveAcesso% Correto: http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb/gerarnfse.jsf?nroNota=%NumeroNFSe%&codVerificacao=%CodVerif%&cnpj=%Cnpj%&hash=%ChaveAcesso%

Pessoal o Bradesco me enviou o ClientID e ClientKey então vou começar a minha saga também. No entanto me mandaram um novo leiaute que trata justamente dos trâmites de acesso as APIs, eu olhei as postagens aqui do tópico e acho que ninguém enviou então estou compartilhando pois vai que tem alguma informação nova já que é de fevereiro/2024. Na próxima semana já terei alguns resultados e compartilho aqui também. Manual do desenvolvedor v5.0.pdf

Bom dia, as URLs para emissão de NFS-e do provedor Fiorilli de Jaú/SP foram alteradas. As novas URL's para o arquivo INI são: ProRecepcionar=http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS ProLinkURL=http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb/gerarnfse.jsf?nroNota=%NumeroNFSe%&codVerificacao=%CodVerif%&cnpj=%Cnpj%&hash=%ChaveAcesso% Conforme noticiado pelo próprio site da prefeitura: http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb/home

Daniel as propriedades estão vindo preenchidas corretamente. Eu que acabei fazendo a lógica errada aqui, em outros bancos existe uma ocorrência específica para liquidação em cartório e isso não ocorre com o Sicoob. Mas olhei tanto os fontes e realmente o ACBr já faz a leitura desses códigos de rejeição nas propriedades que você listou acima. Vou ter que criar uma condição aqui pra verificar esses códigos mesmo quando é 06-Liquidação para identificar o pagamento em cartório. Então basta desconsiderar os arquivos enviados que eu faço os ajustes aqui e me desculpe pela confusão.

Bom dia, Eu não tinha percebido esse detalhe, de que pode haver até 5 ocorrências, enviei os arquivos de retorno conforme solicitado. Obrigado.

Bom dia, Percebi um problema com o retorno do Banco Sicoob (756), tenho um cliente que teve vários títulos pagos em cartório, porém o Sicoob não tem uma ocorrência específica para liquidação em cartório, tudo volta como 06 - Liquidação, independente de como foi pago. E isso é um problema visto que é preciso diferenciar o que foi pago em cartório. Analisando o leiaute CNAB 240 e o retorno recebido do banco vi que eles fazem essa identificação em outra posição do registro T (posição 214 a 223). Quando a liquidação é em cartório, vem o código 0000000008. Agora verificando a leitura do retorno pelo ACBr vi que essa informação é tratada através da propriedade CodigoLiquidacao, porém está pegando as posições erradas (214 a 215) ao invés de (214 a 223). Estou enviando o fonte corrigido e o leiaute do Sicoob para conferência. 2 - Layouts_para_troca_de_informações - V13.xlsm ACBrBancoBancoob.pas

Lá vou eu tentar novamente então. Obrigado.

Você conseguiu as credenciais com o gerente ou precisou ligar em algum 0800? Eu tentei com meu gerente aqui e ele não conseguiu.

Pode estar ficando diferente por conta dos comandos "tr" no final. tr -d '=[:space:]' nesse trecho são retirados todos os espaços e simbolos de = tr '+/' '-_' e aqui o comando substitui + por - e / por _

Alexandre acabei de atualizar e testar, está funcionando perfeitamente. Obrigado.

Obrigado.

Bom dia, Os fontes do ACBr não estão lendo o segmento Y (QRCode PIX) do retorno no formato CNAB 240 do Santander. Fiz os ajustes necessários e estou enviando o fonte corrigido em anexo. ACBrBancoSantander.pas

Sim, estava desatualizado mesmo. Mas já fiz a atualização aqui, está resolvido. Muito obrigado.

Bom dia, Migrando do componente ACBrNFSe para o ACBrNFSeX e percebi um problema com o provedor CONAM. A linha 346 do arquivo Conam.Provider.pas está da seguinte forma: xOptante := '<TipoTrib>4</nfe:TipoTrib>' + A rejeição é justamente pela tag estar abrindo de uma forma e fechando de outra. Mudando para o código abaixo o problema é resolvido.Conam.Provider.pas xOptante := '<TipoTrib>4</TipoTrib>' + Segue unit corrigida em anexo. Obrigado.

Boa tarde, Não encontrei área específica para o componente ACBrPagFor, então estou postando aqui. Utilizei o componente para gerar arquivos para o banco Santander e foi necessário realizar alguns ajustes no código fonte ao ler o arquivo de retorno do banco. Estou anexando os arquivos com as correções já efetuadas e o leiaute que foi utilizado. Inclusive inclui todas as descrições de ocorrência de retorno conforme leiaute no em função específica no arquivo ACBrPagForConversao.pas ACBrPagForConversao.pas ACBrPagForLerTxt.pas Pagamento a Fornecedores Layout CNAB 240 - v11.2 - Indicador Pix.pdf