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Posts postados por André Ferreira de Moraes
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Se informado o Grupo Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07), Número da parcela (nDup, id:Y08) não informado ou inválido.
O número de parcelas deve ser informado com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,...
No ACBrNFe, informe:
with Cobr.Dup.Add do begin nDup := '001'; dVenc := now+10; vDup := 50; end; with Cobr.Dup.Add do begin nDup := '002'; dVenc := now+20; vDup := 50; end;
ACBrMonitorPLUS, informe:
[Duplicata001] nDup=001 dVenc= vDup= [Duplicata002] nDup=002 dVenc= vDup=
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Se informado o Grupo Cobrança (Y01, tag: cobr) os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq devem ser informados.
No ACBrNFe, informe:
Cobr.Fat.nFat := 'Numero da Fatura'; Cobr.Fat.vOrig := 100 ; Cobr.Fat.vDesc := 0 ; Cobr.Fat.vLiq := 100 ;
ACBrMonitorPLUS, informe:
[Fatura] nFat= vOrig= vDesc= vLiq=
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Se informado Grupo de Medicamentos (tag:med) obrigatório preenchimento do grupo rastro (id: I80)
No ACBrNFe, informe:
with Prod.med.Add do begin cProdANVISA := '1558400830018'; vPMC := 20.08; end; with Prod.rastro.Add do begin nLote := 'ABC123'; qLote := 4.50; dFab := StrToDate('01/08/2018'); dVal := StrToDate('01/08/2019'); cAgreg := 'ABC123'; end;
ACBrMonitorPLUS, informe:
[MedicamentoXXXYYY] cProdANVISA= vPMC= [rastroXXXYYY] nLote= qLote= dFab= dVal= cAgreg=
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Se informado indEscala=”N- não relevante” (id: I05d), deve ser informado CNPJ do Fabricante da Mercadoria (id: I05e)
No ACBrNFe, informe:
Prod.indEscala := ieNaoRelevante; Prod.CNPJFab := CNPJFabricante;
No ACBrMonitorPLUS, informe:
[ProdutoXXX] indEscala=N CNPJFab=CNPJFabricante
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Para vendas presenciais fora do estabelecimento(venda porta a porta), onde o campo indPres=5( Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação = Operação presencial, fora do estabelecimento) deve ser informado a nota referenciada que contém os itens que serão vendidos fora do estabelecimento.
No ACBrNFe, informe a nota referenciada da seguinte forma:
with Ide.NFref.Add do refNFe := ChaveNFe;
ou:
with Ide.NFref.Add do begin RefNF.cUF := 0; // | RefNF.AAMM := ''; // | RefNF.CNPJ := ''; // | RefNF.modelo := 1; // |- NFe Modelo 1/1A RefNF.serie := 1; // | RefNF.nNF := 0; // | end;
No ACBrMonitorPLUS, informe a nota referenciada da seguinte forma:
[NFRefXXX] Tipo=NFe refNFe=ChaveNFE
ou
[NFRefXXX] Tipo=NF cUF= AAMM= CNPJ= mod= Serie= nNF=
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Este erro ocorre ao informar o grupo ICMS60 nas operações com os produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual.
(tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001
No ACBrNFe, informe o campo CST da seguinte forma:
Imposto.ICMS.CST := cstRep60;
No ACBrMonitorPLUS, informe o campo CST da seguinte forma:
[ICMSXXX] CST=60rep
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Vc não está seguindo as orientações do link q vc mesmo postou:
Citar1.6. BC ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.1.7. Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.
1.8. Alíquota ICMS = 100.
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e. -
Preciso dos passos para reproduzir o problema no demo.
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Não existe no código do ACBr nenhum ponto q cause esse problema. Para ser analisado preciso dos passos para reproduzir o problema com o demo.
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Quais os passos para reproduzir o problema utilizando o demo do ACBr?
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O CPF informado no destinatário é inválido.
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20 minutos atrás, Felipe disse:
O problema é que não implementamos ainda a versão 4.00 para NFC-e. Afinal o prazo é 01/10/2018, certo?
Queria saber se mesmo com esse erro retornado (afirmando que foi rejeitada a nota) ainda é possível que a SEFAZ processe as notas daquele período que estavam e os clientes não tenham que refazer as vendas.
Só a SEFAZ pode te informar isso, pois não há nada na documentação que trate este tipo de situação.
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17 minutos atrás, andre@prodez disse:
Bom dia Jeter.
Estou com o mesmo erro de "Falha no schema XML".
Não entendi o seu problema sobre "enviando XML como ZIP" - isso é alguma configuração no componente?
André Luis.
Veja os parâmetros do método ENVIAR.
function Enviar(ALote: String; Imprimir: Boolean = True;
Sincrono: Boolean = False; Zipado: Boolean = False) : Boolean; overload;- 1
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Não.
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Conforme citado no tópico acima, Desative a opção de imprimir em apenas uma linha.
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Como vc quer cancelar algo q não existe?
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Siga as regras do fórum, para um novo problema abra um novo tópico.
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2 minutos atrás, VINHAG disse:
Andre nao tem como disponivilizarem o formato do layout em .txt para facilitar ?
Basta vc seguir o manual do ACBrMonitor https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarEnviarNFe.html e os manuais fornecidos pela receita.
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=
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Qual versão do ACBrMonitorPLUS vc está utilizando?
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Cancelar NFe certificado terceiro
em ACBrNFe
Postado
Use o evento OnTransmit do componente ACBrNFe para substituir a rotina de envio padrão do componente, assim vc poderá fazer a transmissão com outro certificado.