occ27

Bom dia! Essas alterações estão claramente descritas no Convênio ICMS 115-03. Vou enviar trechos do Convênio abaixo... 6.2.4.2. Campo 19 - Preencher com zeros. Os descontos concedidos e outros redutores devem ser lançados individualmente como itens distintos do documento fiscal, com a descrição clara de sua natureza, inclusive com menção a que item o desconto ou redutor se refere; Observação: A soma dos ítens tem que bater com o valor total da NF. Sendo assim os ítens de descontos são obrigados a serem negativos para não acrescentar ao valor total e sim subtrair. Se não informar o ítem com valor negativo o Validador não valida 4.2.1. Numérico (N), sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos quaisquer caracteres não numéricos, com as posições não significativas preenchidas com zeros. Os valores negativos serão representados com o sinal negativo na primeira posição do campo

Boa tarde! Não entendi a pergunta "atualmente o componente gera registros com valor negativo?" O componente não está dando conta de gerar os ítens de descontos que são informados na NF21. Ítens de desconto devem ser informados como um ítem qualquer da NF21, mas com CFOP = '0000' e com valor negativo. O componente não gera os valores negativos. Substitui os ítens negativos por positivos e dá erro na validação. A alteração que fiz foi para que o componente aceite e gere valores negativos tornando possível informar os descontos corretamente.

Saudações, amigos! Estou enviando aqui a Versão corrigida por mim do ACBrConvenio115.pas para geração de registros com ítens de desconto na NF21. O componente está gerando somente valores positivos e não gera corretamente os descontos concedidos na Nota Fiscal. Com essa correção que fiz não tem mais problema informar um ítem de valor negativo na Nota. Espero ter ajudado!ACBrConvenio115.pas