Mario Inacio
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Claro, tem muita documentação disponível, mas em local nenhum consegui identificar:
- se haverá uma certificação de conformidade
- como provar que os dados estão seguros
- haverá fiscalização disso ou apenas em caso de suposto vazamento
- clientes que hoje recebem mensagens e emails dos nossos clientes deverão autorizar esse recebimento de que forma
A dúvida está realmente na operacionalização da conformidade, o que ela propõe é fácil de interpretar, mas o fato é como nosso pequeno cliente de uma loja minuscula deverá agir ou documentar, e cabe a nós levar isso mastigado a eles.
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Bom dia.
Sim, a legislação já está pronta, claro, faltando ainda a criação do órgão fiscalizador e as regras de como isso vai ocorrer.
Tenho buscado e encontrado material que falam superficialmente sobre as normas, mas nada prático de como devemos agir em nossos sistemas e como auxiliar nossos clientes.
Para nós como pequenas empresas, fica mais complicado de interpretar e aplicar a lei, pois na maioria, fazemos todos os setores da empresa.
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Bom dia.
Com essa alteração, mesmo os boletos que "Não" eram pra negativar, estavam emitindo com a mensagem de Negativação.
Correção em anexo.
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Bom dia.
Infelizmente temos mais isso pra ver em nosso dia a dia.
Estamos lendo muito também, mas de fato, o que vimos, foram muitas cópia de artigos que falam a mesma coisa, e nada ainda de como implementar isso em nossos ERP´s.
É um assunto novo e nem mesmo foi criada a Agência que vai regulamentar a forma de verificação e comprovação da aplicação dessa Lei.
Temos que trocar experiências para evoluir no assunto.
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Bom dia.
Alterei a Unit ACBrBoleto para exibir a mensagem de negativação caso ela seja diferente de "cnNenhum".
Função: AdicionarMensagensPadroes
Linha: 2049
Segue fonte para análise
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Boa tarde.
Diretamente no site da Febraban em https://portal.febraban.org.br/pagina/3053/33/pt-br/layout-240
E nesse link, as particularidades do Banco do Brasil.
https://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CNAB240SegPQRSTY.pdf
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Boa tarde.
Pelo que notei, as alterações acima referentes a Negativação não contemplaram a geração do arquivo, e sim a impressão.
Fiz a mudança no fonte para gerar no Banco do Brasil CNAB240, como seguem anexo.
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Olá Juliana.
Estou me referindo a retorno no CNAB 240 e não possui essa informação de carteira nessas posições, como segue o arquivo de retorno em anexo.
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1 hora atrás, Juliana Tamizou disse:
Bom dia.
Pelo que observei nos fontes e no manual do Banco, para o CNAB240 nos registros de detalhe são informados o tipo de carteira e não a carteira em si, que no caso fica nos registros header...
Me parece que a correção na realidade seria fazer a leitura das informações do header para a propridade Carteira, faça um teste desta forma.
Att.
Bom dia Juliana.
Mas no header de retorno não há informação de carteira.
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Boa tarde.
Meu cliente emite boleto BB na carteira 17.
Para retornar o nosso número gerado a função abaixo esta analisando e retornando 5 digitos:
Já no retorno, ele não está entrando no mesmo lugar, pois quando atribui a Carteira na leitura, está atribuindo apenas o '7, que está na posição 58':
Arquivo de retorno para teste.
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Bom dia.
Não sei ao certo o que mudaram na validação do Sicoob, mas tive que alterar novamente o ACBrBancoBancoob.pas.
O código (linha 896) estava assim, enviando a DataDesconto vazia caso não houvesse informação de desconto:
{Descontos}
if (ValorDesconto > 0) then
begin
if(DataDesconto > 0) then
ADataDesconto := FormatDateTime('ddmmyyyy', DataDesconto)
else ADataDesconto := PadLeft('', 8, '0');
end
else
ADataDesconto := PadLeft('', 8, '0');Dessa forma, estava rejeitando, então apenas alterei pra gerar zeros caso não haja desconto:
{Descontos}
if (ValorDesconto > 0) then
begin
if(DataDesconto > 0) then
ADataDesconto := FormatDateTime('ddmmyyyy', DataDesconto)
else ADataDesconto := PadLeft('0', 8, '0'); // aqui
end
else
ADataDesconto := PadLeft('0', 8, '0'); //aquiSegue o novo arquivo em anexo.
Abraços
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Boa tarde.
Assim como fez wadcompany, estou anexando uma alteração que fiz na unit ACBrBancoBancoob pois a mesma não estava gerando no arquivo de remessa a data juros mora, posição 119 a 126, do bloco Registro Detalhe "P", mesmo informando nas propriedades do componente.
Comentei o trecho que estava preenchendo a data como 00000000, na linha 873 até a 879, informado abaixo a variável ADataMoraJuros formatada e obrigatória conforme norma do Manual, também em anexo.
Peço que algum moderador avalie e se for o caso suba pra todos no SVN, pois com algumas mudanças no validador do SICOOB sem esta informação não valida o arquivo de remessa 240, e após a referida mudança, validou corretamente.
Fico no aguardo e agradeço a atenção.
Layouts_para_troca_de_informações - cooperativas - Cobrança Bancária.xls
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Boa tarde.
Vocês conseguiram transmitir com o ValorCancelamento no campo apropriado?
Se sim, como esse valor impactou no total parcial?
Se tiver um exemplo ajuda.
Simplesmente um descaso da SEF, pois estou desde o dia 21/09 esperando e questionando e não respondem.
Se transmito conforme a primeira imagem retorna: Erro 3012: O valor da venda bruta diária deve ser a soma dos valores líquidos + cancelamentos + descontos. Venda bruta diária: R$ 200952. Soma dos valores: R$ 2015,27
Se transmito conforme a segunda, retorna: Erro 3011: O valor do totalizador parcial F1 deve ser a soma dos valores líquidos dos produtos/serviços
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Em 03/08/2018 at 10:19, Marina Benedetti Preto disse:
Oi pessoal, nós conseguimos fazer a integração.
O WebService da CIDASC ainda está passando por ajustes e o envio ainda não tem data obrigatória pelo que nos foi informado.
Obrigada!
Olá Marina,
Podia me passar informações de como transmitir esses arquivos a CIDASC, bem como montar o XML, pois não encontro informações sobre isso?
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Certo, assim que resolver essa questão, coloco aqui a título de conhecimento.;
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Boa tarde Gustavo.
Você está conseguindo enviar arquivos de Redução que contenham Cancelamentos?
Está transmitindo até a alguns dias atrás, depois começou a recusar, em contato com o Bruno Nogueira, ele me passou que deveria retirar o "Can-T" como Totalizador Parcial, e incluir esse valor cancelamento no campo "ValorCancelamento".
Desde então, não consigo mais transmitir, mudando esse valor e somando-o ao TotalizadorParcial.
Peço ajuda a SEF mas somente me mandam manuais e não esclarecem porque tal rejeição.
Já passou por isso? E caso esteja conseguindo transmitir, pode me enviar um XML pra comparar com o meu?
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Vou enviando os próximos.
Os que estão na condição de "aguardando", consulto sempre pra ver se mudou o status.
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Estou deixando como pendente e consulta diariamente, no meu caso, não chegou a ficar no limite permitido de pendências.
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Olá Joao.
Essa demora é do WS, que vive em manutenção.
Tem que ficar consultando, pois ele ainda não tem um ambiente estável.
Testei aqui com apenas um produto e também trava.
Está travando nesse trecho:
XmlAss := FSSLXmlSignClass.Assinar( ConteudoXML, docElement, infElement,
SignatureNode, SelectionNamespaces,
IdSignature, IdAttr);
ConteudoXML - Está chegando conteúdo do XML
docElement - Está chegando 'Estoque'
infElement - Está chegando 'Mensagem'
Os demais parâmetros estão chegando vazios.
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Boa tarde.
Estou assinando pelo componente, assim como faço com as reduções.
https://drive.google.com/open?id=1ZB6_juPIf2ssxjye88PMOH3VsFkJJ8Tz
Correção do Retorno do BB CNAB 240
em ACBrBoleto
Postado
Boa tarde.
O retorno do Banco do Brasil CNAB240 não estava setando corretamente o tamanho do nosso número de retorno, pois o número do convênio que na remessa era 17, no retorno estava com apenas 07 (posição 58/1).
Corrigi esse trecho incluindo a carteira 07 no IF para que o fosse selecionado para tamanho 5.
ACBrBancoBrasil.pas