Rafael Cruz

Tipo o bancoob acrescentou varios campos a remessa do CNAB 400 e o ACBr Bancoob ainda não atualizou o componente com os campos novos

Valeu Ítalo!

Acbrcte1.conhecimentos.imprimir Está Imprimindo Mais De 1 Cópia*

Olá amigos, meu emissor de CT-e na versão 2.0 está quase completo, só estou com um problema. Transmito o CT-e na função Enviar, depois gero o PDF com ImprimirPDF, porém, quando aperto o botão da impressão, com o comando Imprimir, ele imprime 2 vias, e se eu apertar novamente, imprime mais 3. Habilitei a opção de Preview e eis o que acontece: A preview vai na tela 1 vez: imprimo, e quando fecho, ela abre novamente... Até deixei a Propriedade número de cópias 0 mas mesmo assim não consegui, alguém tem uma luz? Obrigado.

Hum, obrigado. No caso, você preenche pro usuário meio que com um combobox quando acontece isso ou você deixa com que ele siga o manual e digite a correção?

Obrigado Nellien, deu certinho. Só uma dúvida: Por exemplo o campo forPag, não é um campo descritivo, é um campo nas tags que já tem as opções a serem preenchidas, no caso fpPago, fpAPagar, fpOutros. Se na carta precisar mudar esse campo, ele precisa informar "fpPago", certo? Você está mascarando no código isso 1 por 1?

resolvemos o problema assim : http://suporte.taticoerp.com.br/KB/a52/problema-erro-no-suporte-canais-seguros-na-emisso-de.aspx

Gostei da sua tela Nellien. Na carta de correção pode ser corrigido mais de um campo? Se sim, você está dando um loop dos campos que serão corrigidos?

Ja havia homologado o boleto junto ao Sicoob, quando descobrimos que no arquivo de remessa CNAB 400, posição 35 e 36 do detalhe, o componente ACBr estava preenchendo automaticamente com Zeros (0), mas segundo o suporte do banco esses campos são necessários para que o banco possa cobrar os Juros por atraso no recolhimento, bom encontrei a variável para Percentual de Juros mas o Percentual de mora não existe apenas o valor já calculado. Gostaria de saber como posso resolver esse problema ?

boa tarde pessoal implantamos nosso sistema para o estado de MS, o que temos que configurar no ACBrNFe para emissão da nota, encontrei uma propriedade para setar o webservice, mudamos para MS mais a nota nao é validade por causa do NCM, mais todos os itens estão com NCM cadastrados. ja atualizei a pasta schemas para o 2.0 dentro do estado de SP está funcionando sem problemas, esse é nosso primeiro cliente fora de estado obrigado pela ajuda

É que eu procurei bastante sobre isso no fórum e realmente não achei a solução, por isso criei o tópico. Mas vou olhar novamente.

Bom dia, estou tentando implantar a transmissão do ct-e direto do meu software (no momento só gera o xml assinado). Pra isso, preciso do componente pra gerar o relatório, marquei a opção ACBrCTeDacteQRpkg.dpk no instalador do ACBr junto com outras opções, e dá esse erro do título do tópico na tela da instalação, acredito ser problema no meu QuickReport. Uso Delphi 7 e QR 3.5, tentando transmitir temporariamente o ct-e na versão 1.04. Obrigado.

resolvido, colocamos a emissão em outro pc e fez a nota normalmente. só não entendi o pq, sendo que é o mesmo executável, mesma pasta schemas... coisas de informática.. rsss obrigado

estou tendo um problema para emissão de NFe, aqui na empresa funciona com uma copia do cliente mas la no cliente esta dando esse erro em anexo

oi Juliana boa tarde, entendi, é que como estamos fazendo para novos bancos, resolvi enviar para análise novamente o boleto do BB que já estava em produção, e me retornaram esse detalhe Itens verificados: Recibo do Sacado - ( x ) Aprovado ( ) Reprovado Dados dos boletos - ( x ) Aprovado ( ) Reprovado Código de barras - ( x ) Aprovado ( ) Reprovado Linha digitável - ( x ) Aprovado ( ) Reprovado Especificações FEBRABAN - ( ) Aprovado ( x ) Reprovado Campo Beneficiário: o nome correto do campo é Cedente. Corrigir o nome do campo. Campo Pagador: o nome correto do campo é Sacado. Corrigir o nome do campo. Campo Pagador / Avalista: o nome correto do campo é Campo Sacador / Avalista. Corrigir Até o momento, não há uma nova convenção sobre a cobrança divulgada pela FEBRABAN. Não sei se eu colocar dessa forma agora em produção o BB irá rejeitar tks pela ajuda

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boa tarde, fiz uma atualizacao do componente dias atraz e começou a sair na impressão do boleto conforme imagem abaixo beneficiário ao inves de Cedente Pagador: ao inves de Sacado uso o fortes pra emissao de boleto e ACBrBoletoFCFortes1.LayOut := lPadraoEntrega; antes da ultima atualizacao saia sem problemas, utilizo o boleto BB a quase 1 ano e nao consegui resolver essa questao

Estou com problema na geração do arquivo de remessa CNAB 400 pro banco BANCOOB, segundo o banco a faixa de nosso numero deveria ser a seguinte : 201-0 - 202-8 - 203-5 e assim por diante, mas ja que eu gerei o 1° boleto veio com o numero : 0000201-1 não correspondente. o estranho que eu ja havia homologado boleto no bancoob, mas no mês passado houve uma paralisação no banco ("atualização") e eu não sei se mudou alguma coisa, pois os boletos pararam de ser aceitos. espero que alguém de uma luz.

Sim, mas caso isso não ocorra, precisa garantir que a linha tenha o tamanho correto, é só acrescentar o ,'0' depois do 13, como nas linhas anteriores

Graças a mais um post encontrei o erro da linha digitável no arquivo ACBrBancoSantander.pas corrigir a seginte linha : CodigoBarras := '033'+'9'+ FatorVencimento + IntToStrZero(Round(ACBrTitulo.ValorDocumento*100),10) + '9'+ padR(Cedente.CodigoCedente,7,'0') + padR(ACBrTitulo.NossoNumero + DigitoNossoNumero,13,'0') + '0'+ padR(trim(Cedente.Modalidade),3,'0'); o erro esta nessa linha em negrito

Estou tendo problema com a linha digitável, vi em outro tópico que era necessário colocar o numero da carteira no caso "101" no campo Cedente->Modalidade, ele ate apareceu mais ainda esta dando um problema no tamanho das linhas, abaixo esta o esperado pelo banco e o que o componente esta gerando. Gerado pelo componente : 0339962086827????000100033701012757300000001644 -> as '?' indicam a possível falta de 4 dígitos Esperado pelo banco : 03399620868270000000100025601014157510000032000 se alguém souber como corrigir isso ???

Depois de tentar homologar o boleto no Santander, precisei corrigir um detalhe no arquivo, peço que seja analisado e incrementado na atualização ACBrBancoSantander.pas --> linha 257 Atual : Copy(NossoNumero,6,7) + DigitoNossoNumero correto : Copy(NossoNumero,2,7) + DigitoNossoNumero Espero ter ajudado;;; Daniel Pio Programador

Obrigado, Ítalo, deu certo!

E o que eu tenho que declarar pra "okconversao" não dar o erro de ''Undeclared Identifier"? Desculpe o incômodo...

Hum.. Tudo bem, só achei estranho o fato de apenas essa parte da tag não ter dado certo, nem no arquivo xml em si, ele fica com o "tpper" sempre 0, independente de como estiver no combobox do form. Obrigado, Ítalo