mrbelizario

Boa Tarde Juliana Entrei em contato com o banco e a Faixa N. Numero varia de acordo com cada Cliente / Código Cedente (Contrato), podendo até o mesmo cliente ter dois contratos e duas faixas diferente. Att. Marcos Rob. Belizário

Boa Tarde Italo Vou atualizar os fontes e testar. Obrigado

Boa tarde Juliana Os aquivos enviados são suficientes? Pois se precisar de mais algum material entro em contato com o banco para providenciar. Obrigado Marcos Roberto Belizário

Boa Tarde Italo Segue os links para pra homologação e produção para São José do Rio Pardo - SP, e se possivel incluir tambem as cidades de São João da Boa Vista/SP e Vargem Grande do Sul/SP que tambem é gerado pelo provedor do Simpliss Homologação: Link de cadastro para teste em homologação: http://187.45.245.217/nfse_homologacao/ Link de homologação: http://187.45.245.217/ws_nfse/nfseservice.svc Produção: São José do Rio Pardo - SP / Codigo IBGE: 3549706 Pardo: http://187.45.245.217/ws_sao_jose_rio_pardo/nfseservice.svc São João da Boa Vista - SP / Codigo IBGE: 3549102 Vista: http://187.45.245.217/ws_nfse_sao_joao_boa_vista/nfseservice.svc Vargem Grande do Sul - SP / Codigo IBGE: 3556404 Sul: http://187.45.245.217/ws_nfse_vargem_grande_sul/nfseservice.svc Obrigado Marcos Rob. Belizário

Estou começando a estudar o componente da NFSe para implementar na cidade de São José do Rio Pardo - SP. Porem a cidade não consta na lista do projeto de exemplo. O Provedor que esta atendendo a cidade é o Simpliss, e gostaria de saber os passos para fazer essa alteração ou se vcs ja incluem diretamente no componente. Obrigado

Boa Tarde Juliana Segue anexo o arquivo ErrosApontadoPeloBanco.doc, mostrando onde ocorre os erros, que pelo visto é principalmente na formatação do campo Agencia/Codigo Cedente e no campo Nosso Numero e consequentemente deixando incorreta a linha digitavel do codigo de barras. A explicação para a montagem deste campos esta na 1º pagina do anexo com o nome Composição do Nosso Numero.doc, Obrigado pela atenção e se puder ajudar em algo mais me avise Att Marcos Rob. Belizário Composição do Nosso Numero.doc Erros Apontado Pelo Banco.doc

Boa Tarde Juliana Segue anexo os manuais me enviado pelo banco e um boleto apontando os erros. NNÚMCOMREGCLIENTE.doc Cod_barras Fator Vencimento.pdf Boleto com os erros apontados.pdf NNÚMCOMREGCLIENTE.doc Cod_barras Fator Vencimento.pdf Boleto com os erros apontados.pdf

Ola Estou tentando implementar o boleto do 389 - Banco Mercantil, porem o modelo do boleto existente no ACBRBoleto esta diferente em alguns campos: O campo Agencia/Codigo Cedente pelo ACBR esta saindo o codigo da agencia e o numero da conta, mas de acordo com o banco tem que sair o codigo da agencia e o numero do contrato/convenio. O campo Nosso Numero tem que iniciar com a faixa 02 mais o codigo da carteira que é 01 ficando 02010000000 e com esses erros a linha digitavel fica incorreta. Resumindo, gostaria de saber se tem alguem usando este banco ou tem como implementar essas alterações para que fique certo ja no componente. Obrigado

Boa tarde Percebi um problema referente na unit ACBrBancoob o campo fpTamanhoMaximoNossoNum := 8 mas na função CalcularDigitoVerificador se formata com apenas 7. Num := PadR(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 4, '0') + PadR(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente, 10, '0') + PadR(trim(ACBrTitulo.NossoNumero), 7, '0'); // aqui é o problema, o nosso numero de 1001 por exemplo acaba ficando 0000100