Valdir Sola

Obrigado.

Dipold... Existe algum emulador para esta balança? Eu tenho o emulador do ACBR, mas ele serve apenas para o modelo generico TOLEDO.

Obrigado Dipold. Vou fazer as alterações e utilizar. Obrigado.

Boa Tarde. Estava lendo o conteúdo deste post: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/12259-ler-peso-balança-rodoviária-toledo/ e verifiquei que o colega Dipold em 09/03/2015 efetuou implementação para utilização do modelo de balança Toledo 8540. Poderiam informar se esta implementação já está disponível? Obrigado

Boa tarde, sabe dizer se a implementação da Toledo 8540 foi adicionado ao projeto oficial? Obrigado.

Obrigado Juliomar.

Olá Pessoal. O ACBR possuia um emulador de balança que ficava dentro da pasta Projetos. Ele foi removido?

Consegui alterando diretamente no arquivo do DANFE.fr3 do Fast. Obrigado.

Gostaria de saber qual arquivo PAS devo alterar para no momento da impressão da nota, para o tipo de frete 1 ou seja, destinatário, seja impresso na nota o valor DESTINATÁRIO e não DEST/REM com está, pois o cliente exige assim. Nos arquivos do Trunk1 eu alterava o arquivo ACBrNFeDANFEFRDM e agora não estou encontrando esta linha no arquivo para alterá-la. Obrigado. Valdir

Ainda com relação a este problema, desativo as opções TLS do IE e funciona contudo o cliente não consegue acessar o site do banco.

Boa Tarde. É possível jogar a impressão da nota para o frxPreview do fast? Obrigado.

Hoje começou a acontecer algo estranho em alguns dos clientes que emitem NFe pelo ACBRNFe. Após enviar as notas, o valor do CStat no retorno é 0(zero). É como se no retorno o XML simplesmente sumisse. Quando troco de computador funciona normalmente. Alguém aí já se deparou com isso? Poderia ser alguma DLL ou outro tipo de recurso que está faltando nesta máquina?, pois já passei o antivirus, anti malware e tudo que anti que tem por aí e não resolve. Até as 10:00 estava funcionando normalmente. Após as 12:00 já era. Obrigado. Valdir

A dica do Andre infelizmente não funcionou. Resolvi alterando o CSOSN para 201, alimentando vBCST e vICMSST. -<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN201><orig>0</orig><CSOSN>201</CSOSN><modBCST>4</modBCST><vBCST>1374.60</vBCST><pICMSST>17.00</pICMSST><vICMSST>233.68</vICMSST><pCredSN>0.00</pCredSN><vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN></ICMSSN201></ICMS> Att., Valdir

Obrigado André. Att., Valdir

Olá Jorge, obrigado pelo retorno. Será que o problema não é justamente devido ao CSOSN 500? Pergunto isso porque em outras notas que o CSOSN é 101, os detalhes do ICMS estão inseridos no XML. Segue trecho do meu código, onde as informações do ICMS estão sendo alimentadas: with Det.Add do begin //PRODUTOS Prod.nItem := vLinhaItem; Prod.cProd := FormatFloat('000000',FieldValues['id_pro']); Prod.cEAN := ''; Prod.xProd := FieldValues['descricao_prod']; Prod.NCM := FieldValues['ncm']; Prod.EXTIPI := ''; Prod.CFOP := vCFOP; Prod.uCom := 'UN'; Prod.qCom := FieldValues['qtde_fat'] ; //Prod.vUnCom := StrToFloat(FormatFloat(',##0.000',FieldValues['unitario'])); Prod.vUnCom := FieldValues['unitario']; Prod.vProd := FieldValues['total'] ; Prod.xPed := cdsPedidos.FieldValues['ped_cli']; Prod.nItemPed := FieldValues['it_ped_compra']; Prod.cEANTrib := ''; Prod.uTrib := 'UN'; Prod.qTrib := FieldValues['qtde_fat']; Prod.vUnTrib := FieldValues['unitario']; Prod.vOutro := 0; if vLinhaItem=1 then Prod.vFrete := vFrete else Prod.vFrete := 0; Prod.vSeg := 0; Prod.vDesc := 0; //acumula o total dos itens vTotalNF:=vTotalNF+FieldValues['total']; //acumula o total para cálculo do crédito que poderá ser aproveitado if (vCFOP='5102') or (vCFOP='6102') or (vCFOP='5118') or (vCFOP='6118') then vTotalCredICMS:=vTotalCredICMS+FieldValues['total']; //IMPOSTOS with Imposto do begin CST := cst60; ICMS.CSOSN := csosn500; ICMS.orig := oeNacional; ICMS.modBC := dbiValorOperacao; ICMS.vBC := FieldValues['total']; ICMS.pICMS := 0; ICMS.vICMS := 0; ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := 0; ICMS.pRedBCST:= 0; ICMS.vBCST := FieldValues['base_icms_s']; ICMS.pICMSST := Fieldvalues['aliquota_icms_s']; ICMS.vICMSST := Fieldvalues['valor_icms_s']; ICMS.pRedBC := 0; end; end; Agradeço por enquanto. Valdir

Olá Ricardo. E não está assim? -<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN500><orig>0</orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN500></ICMS> Obrigado.

Acho que o XML não anexou: 35141007693306000110550010000079911669043685-nfe.xml

Pessoal, me ajudem por favor. A empresa é do simples nacional e precisa enviar esta nota para Mato Grosso em uma operação interestadual. Envio o xml em anexo. Obrigado Valdir

Vou aplicar as sugestões oferecidas. Agradeço a todos pela atenção. Att., Valdir

Bom Dia Italo! Obrigado por responder. Tentei sim, a mensagem que recebo de volta é justamente a ausência desta informação. Engraçado que na versão 2.0 vai tranquilamente.

Houve alguma mudança na versão 3.10 onde a Inscrição Estadual informada como "ISENTO" de empresas que realmente não tem a Inscrição? Pergunto isso porque alterei no componente para versão da NFe 3.10, atualizei os Schemas, até gerei uma nota sem problemas, porém, quando existe o caso do "ISENTO" não valida com a mensagem: 'ISENTO' violates pattern constraint of '[0-9]{2,14}'. Tive de retornar para a versão 2.0 para conseguir emitir a NF. Obrigado. Valdir

É possível imprimir as notas diretamente no frxPreview do fast?

Já resolvi. Alterei o tipo de cobrança p/ Banco.TipoCobranca:=cobCaixaSicob;

Prezados meu cliente, que tinha um codigo de cedente 372969, ou seja com 6 posicoes, que gerava o header da remessa 240 posicões da seguinte forma: 10400000 2149992430001900000000000000000000003788537296900000000COMERCIAL HIDRAULICO DOMINGOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12005201411083100000805000000 REMESSA-PRODUCAO até aí tudo bem. Agora, devido a uma alteração no perfil do cliente, o codigo de cedente dele alterou para 3788870000000227, e no header da remessa sai da seguinte forma: 10400000 2149992430001900000000000000000000003788537888700000000COMERCIAL HIDRAULICO DOMINGOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11306201416082800001005000000 REMESSA-PRODUCAO A remessa está sendo rejeitada. Este codigo de cedente tem 16 posições. Trecho do código: with boletoCEF do begin LayoutRemessa:=c240; Banco.TipoCobranca:=cobCaixaEconomica; Banco.Digito:=0; Banco.Nome:='Caixa Economica Federal'; Banco.Numero:=104; Banco.TamanhoMaximoNossoNum:=8; Cedente.Agencia:=vAgencia104; Cedente.AgenciaDigito:=vDg104; Cedente.Bairro:=FieldValues['bairro']; Cedente.CEP:=FieldValues['cep']; Cedente.Cidade:=FieldValues['cidade']; Cedente.CNPJCPF:=FieldValues['cnpj']; Cedente.CodigoCedente:=vCodCD104; //<== Aqui vai o código do cedente 3788870000000227 Cedente.Conta:=vCc104; Cedente.ContaDigito:=vDigCc104; Cedente.Logradouro:=FieldValues['endereco']+','+FieldValues['numero']; Cedente.Nome:=FieldValues['empresa']; Cedente.TipoInscricao:=pJuridica; Cedente.UF:=FieldValues['uf']; end; Alguma sugestão? Obrigado Valdir

Olá Marco No meu sistema, em uma tela eu tinha o componente de NFe e Impressão. Uma outra tela do sistema que faz também a impressão da nota, tinha também os mesmos componentes. Eu percebi que o erro ocorria sempre que as duas telas estavam carregadas no sistema. Se apenas uma delas estivesse carregada, nada de erro, agora com as duas carregadas, não dava outra, a mensagem de erro era exibida. Resolvi colocando os componentes de Nfe e Impressão de NFe em um único local, no caso um DataModule e centralizando todas as chamadas no sistema para eles. Fiz isso e o erro não aconteceu mais. O que começo a acontecer depois disso foi que tive alguns casos em que a nota não foi autorizada e o processo continuou como se estivesse tudo certo, mesmo com o bloco de exceção na procedure. Como o sistema envia para a Sefaz um lote de notas, se uma delas não autorizar ele passa batido, e apenas a nota não autorizada imprime como se fosse em ambiente de homologação. Isso eu ainda não consegui resolver. Espero que ajude. Abração!