Edy

Poxa, estou estudando pra implantar NF-e, mas, analisando não dá pra vender um software vitalício, sem ganhar com o suporte, já vi que a NF-e é "duro" aguentar suas variações e dá suporte mensalmente de graça... tenho um software que já roda a um bom tempo, mais não é fiscal, e raramente eu preciso dá algum suporte na vida, mas estou na necessidade da NF-e mas, vai ser complicado ficar de graça o suporte.

Cara sabe que não... mas olha, como estou começando do zero, vou montar um passo-a-passo de tudo que for conseguindo fazer até concretizar e daí vou criar um manual em PDF e deixar aqui pra outros "marinheiro de 1ª viagem como eu", tenho certeza que será útil... Obrigado e estarei aqui "enjoando" vocês ok... até ficar pronto! vamos lá! Abraços!

Trata-se de NF-e da forma como Juliomar interpretou. Pois é, já conseguir implementar Boletos, onde obtive alguns passo-a-passos básicos que existiam em sites... sites esses indicado pelo pessoal do forum dos boletos, que me foram úteis demais... quanto a NF-e, se não encontrar algo mais detalhado, vou comprar um pacote de créditos na Devmedia que tem 19 video aulas, vai ser a alternativa, mas desde já agradeço e quero aprender para também poder colaborar!

Pessoal, assim como conseguir os primeiros passos para implantar Boletos, por onde começo... já baixei tudo que necessário, e até veios o exemplo... mas, não encontrei ainda algum manual, gostaria de ler algo, antes mesmo de seguir apenas o exemplol.

Carmargo ou outro que puder me informar... lendo um arquivo retorno, enviado por nosso colega Carmago, observei uma coisa que não sabia... o arquivo retorno não vem com o Nome do cliente? É isso mesmo gente?

Muitíssimo obrigado meu caro... vou fazer os testes aqui...

Bem, desde já obrigado... camargu, não teria como vc me enviar 1 ou 2 arquivos desses, de preferência bb e bradesco, sei que teria que me enviar também, detalhe para configurar o Cedente para receber os dados, mas aí posso ver se modifico só os dados do cedente direto no arquivo, sei que modificando esses dados, informações como nosso número não bate, mas... já conseguiria ler... até porque para eu enviar para homologação eu já teria que ter convênio nos bancos.

Bem pessoal, meu módulo de boletos está quase tudo ok... mas como consigo uma arquivo retorno para testar? Tentei usar um dos meus arquivo remessa gerado, alterando o nome dentro do arquivo para RETORNO e o número para 02, e usando Banco do Brasil, não funcionou corretamente, ele não bate a sequencia das posições correta de leitura... Pergunto, o arquivo retorno vem diferente? Nos teste emitir usando Padrão Cnab400 e achei que o retorno era apenas modificações no arquivo que o banco faz informando o valor pago, data, ocorrência, mas sempre iguazinho ao arquivo remessa, estou equivocado? Como é esse arquivo retorno, como posso testar já que no DEMO aqui do acbr tem como gerar remessa, mais não tem como ler, será que só vou poder implementar isso quando o cliente for usar na prática?

Eu testei diversos boletos de quase todos os bancos, já que minha família tem contas em vários bancos onde temos uma Loja de móveis, e saíram todos perfeitos, quer dizer, alguns tipos de carteiras não ficou bom, ai eu retirei da possibilidade de uso pelo meu sistema... vc já observou se no caso do ITAU, o dígito da agência vc informou ZERO? Se não me engano era impresso diferente se não informasse o dígito como zero, já que as agências itau não contém dígito, aí deve informar zero... veja isso. Edy

O problema é que não consigo abri-lo em modo Designer...

Como faça para o preview do Fortes Report saia maximizado, já que o mesmo não toma a tela inteira ficando chato, mostrando a parte superior com falha... outra dúvida que tentei fazer é como modificar detalhes direto no relatório, em modo designer.

Apesar de ter descoberto ontem à noite, segue ai detalhe para que outros "iniciantes" como eu possam se beneficiar, desde já muito grato a todos, adora esse Fórum! ... Boleto := ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista; ( logicamente, boleto foi declarado antes, é que estou resumindo o código ) ... após inserir cada boleto, passei o nosso numero completo usando essa função, já antes informada por nossa cara colega Juliana. ACBrBoleto1.Banco.MontarCampoNossoNumero(Boleto);

Pois é, observei isso também, o detalhe é que no relatório impresso ( no caso no boleto ), ele pega esse NossoNúmero de forma genérica, não importando banco com suas variáveis e imprime de forma genérica, tipo assim: Se uso o Fortes Report, ele tem o campo que recebe esse nosso número seja de qual banco for. Então, é isso que preciso, se alguém puder ajudar...

Alguém tem alguma dica pra me ajudar?

Pessoal, como eu consigo o Dúvida sobre como obter o nosso número completo, tipo, obter o nosso número gerado, quer dizer, incrementado é simples, mas como obter o nosso número completo, contendo o dígito verificador, e outras informações que compõem ele... Preciso dele exatamente como ele sai impresso para guardá-lo.

Verdade, não é utilizada, então como vários e vários boletos da Loja de Móveis de meu pai contém isso... vi hoje que muitas empresas usam mesmo a carteira 17/019... conseguir gerar os boletos iguaizinhos, mas não sai impresso a variação, então acho que vou implementar para a impressão da cartela ser incluso a variação, acho que é isso que falta, onde outros geradores de boletos que venho testando também fazem isso junta Carteira + Variação.

Pessoal, no componente ACBR a variação é informada na Modalidade, entendido... mas em que essa variação implica? vários contas BB usa variação, mas observei que mesmo mudando essa variação/modalidade não influenciou em nada, analisando o código fonte, observei que apenas para efeito de remessa/retorno ela é usada, agora em alguns boletos que tentei fazer igual, até que consegue, mesmo o boleto informando tipo: 17/19... eu informava carteira 17 e modalidade 19, saía certinho o boleto, mesmo que informasse também qualquer outra modalidade... mas na impressão do boleto no campo "Carteira", nos boletos que tenho aqui saí a informação assim: "17/19", dai se eu tentar colocar na carteira dessa forma 17/19 há erro no cálculo da Linha Digitável. Acho que teria ao preparar para imprimir juntar Carteira+modalidade( no componente do gerador de relatório escolhido), o que acham? já existe como ficar assim, senão, posso mudar... ou estou errado e essa variação/modalidade tem influência na formação de nosso número, além da remessa/retorno?

"Conforme citado no item 3, se o boleto está para ser protestado pelo banco, você deve informar ao banco o cancelamento do boleto." Sobre esse parte em destaque... informar ao banco que vc se refere é emitir uma nova remessa mudando apenas o status da ocorrência para CANCELADO?

Pessoal, estou com algumas dúvidas sobre boletos que infelizmente não conseguir via google. São: 1. Se eu emito a remessa de boletos no final do dia ou é no dia seguinte para o banco? Existe alguma regra pra isso, ou não? 2. Se um cliente perde um boleto então eu preciso enviar uma 2ª via para ele, neste caso, eu emito o mesmo boleto e gero uma nova remessa somente desse boleto, informando algum detalhe extra... ou somente descrevo em instruções: 2ª via? 3. Se um cliente não pagou no vencimento e ele me liga pedindo para eu calcular os juros e enviar novo boleto, esse terá valor alterado, devo alterar esse valor incluindo juros+multa gerando um novo valor e vencimento, daí gero também uma nova remessa, se sim nessa remessa devo informar qual tipo de ocorrência ou como seria o correto? 4. Se um cliente devolve a mercadoria por problemas e ele não irá mais pagar os boletos, devo marcá-lo no sistema como Cancelado e emitir uma remessa com ocorrencia de "Cancelado"? Só isso mesmo já funciona? Tenho essas dúvidas porque não usei softwares de boletos em empresa alguma, mesmo na época que era operador de computador, não se usava.

Nossa! Contei errado, são 12 dígitos mesmo. Pois é Juliana já que o BB estará sendo resolvido, vou passar a testar outros bancos... fazendo essa comparação com outros produtos já existente no mercado tenho certeza que será mais fácil meus boletos serem facilmente homologados. Assim que concluir, quero deixar aqui uma lista de carteiras, convênios já testados e comparados com outros para que assim nossos colegas novatos como eu, possam implementar mais fácil.

Exato Juliana, esse mesmo convênio com 4 dígitos...O que observei foi a questão da quantidade de caracteres do número da conta, neste do banco do brasil o número fica formatado com acréscimos de zeros à esquerda formando um conjunto com 10 números + o dígito verificador...enquanto que a formatação no demo para teste da ACBR eles usam 8 dígitos... estou procurando detalhes, alguma razão... sei que funciona, já que a grande maioria usa boletos BB, mas o porque dessa divergência desse gerado no Acbr com os gerados pela Cobrebem, BoletoFast e o online que que testei, não entendo.

Tem Juliana, veja que está lá escrito: Convenio: 1234.

Ok, segue detalhes da tela de configuração e de boletos gerados via ACBR e CobrebemX. A única diferença que observei na configuração é o CNPJ do Cedente já que o Cobrebemx não deixa usar outro, como também no BoletoFast... se o CNPJ fizer parte da composição de nosso número e consequentemente da linha digitável, aí pode ser o problema, mas não vi se isso tem influência, mas apenas nos arquivos de remessa e retorno foi que observei que tem... Desde já agradeço!

Bem, estou montando alguns boletos com o acbrboletos... Bradesco, Itau que já montei, conseguir seguir os padrões da CobrebemX perfeitamente, agora boletos do Banco do Brasil nenhum até agora...seguindo os modelos já testando da Cobrebemx, o que estou fazendo de errado? Testem vocês, gerem um boleto pelo cobrebemX... aqui tem o link para baixar o arquivo teste: http://www.cobrebem.com/cgi-bin/GeraArquivoLicencaTeste Baixem o programa teste neste link... http://www.cobrebem.com/downloads/cbx.html escolha uma demo básico, esse:Aplicação de Impressão sem banco de dados ( DELPHI )... agora podem testar os modelos da carteira 18 por exemplo, e vejam se conseguem fazer boletos iguais aos existente no Acbr Banco do Brasil... lembrando que Bradesco e Itau, conseguir fazer vários dos existente no CobrebemX, exceto BB ( nosso número até fica igual, mas... a linha digitável e a formatação do número da conta não fica igual )

Nossa! Olhei no site da cobrebemx só para o Banco do Brasil existem mais de 20 tipos... normalmente quando desenvolvemos uma rotina para um banco especificamos quais carteiras irá usar, mas nos fontes do componente não conseguir identificar quais os bancos que trabalha. Conversando como pessoal da Cobrebemx perguntei por um tipo específico de carteira que um cliente me pediu para Banco do Nordeste por exemplo, diante de tantos que tinha lá para essa banco, eles não tinha a referida carteira... teria que desenvolver à parte. Será que, não existe uma forma de saber no código fonte de quais carteiras já existem prontas e assim, quando o cliente solicitar uma a gente usar o manual do banco para desenvolver?