Henrique Lima

Estou emitindo uma NFE para o estado do SP para MS e esta dando a seguinte mensagem NF-e sem informação da IE do destinatário já procurei e fiz de tudo e não vai algum colega ja passou por isso abraço em anexo o INI e o XML NFE.TXT 35180707452833000809550010000014991000014994-nfe.xml

@Felipe E. Resende Mesquita obrigado pela ajuda mais o contador já gerou uns 200 códigos postei achando que talvez poderia ser uma outra coisa obrigado

Caro colegas o contador me passou o token e para o estado de MT e ao fazer esta dando esse erro OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=3.00 TpAmb=1 VerAplic=3.00 CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=51 NRec=510003072760072 DhRecbto=17/07/2018 18:19:59 TMed=1 Msg=Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 1->Rejeicao: Codigo Identificador do SCS no QR-Code foi revogado pela empresa [RETORNO] Versao=3.10 TpAmb=1 VerAplic=3.10 NRec=510003072760072 CStat=463 XMotivo=Rejeicao: Codigo Identificador do SCS no QR-Code foi revogado pela empresa CUF=51 [NFE1] Versao=3.10 TpAmb=1 VerAplic=3.10 CStat=463 XMotivo=Rejeicao: Codigo Identificador do SCS no QR-Code foi revogado pela empresa CUF=51 ChNFe=51180730627049000130650010000000011000000011 DhRecbto=17/07/2018 18:20:16 NProt= DigVal=kx32A65DEAw6IvceKwfv908hzBk= Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\51180730627049000130650010000000011000000011-nfe.xml alguém já passou por isso?

Caros colegas [RETORNO] Versao=SP_NFE_PL009_V4 TpAmb=2 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 NRec=351000120910205 CStat=721 XMotivo=Rejeição: Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final. CUF=35 [NFE668] Versao=SP_NFE_PL_008i2 TpAmb=2 VerAplic=SP_NFE_PL_008i2 CStat=721 XMotivo=Rejeição: Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final. CUF=35 ChNFe=35180767498030000140550010000006681000006687 DhRecbto=14/07/2018 10:08:07 NProt= DigVal= Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35180767498030000140550010000006681000006687-nfe.xml onde estou errando, arquivos em anexo grato NFE.TXT 35180767498030000140550010000006681000006687-nfe.xml

obrigado

@André Ferreira de Moraes Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados esse erro coloquei 0,01 centavos no valor do desconto ai passou tem um outro metodo para fazer para não mudar o valor

@André Ferreira de Moraes [Fatura] Numero=1603 ValorOriginal=799.79 ValorDesconto=0.00 ValorLiquido=799.79 [Duplicata001] Numero=1603 DataVencimento=05/08/2018 Valor=799.79 mais não estou colocando o correto?

@André Ferreira de Moraes sobre o espaço na frente do duplicata se tirar ai dá esse erro XMotivo=Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado [nOcor:1] NFE.TXT

@André Ferreira de Moraesobrigado pela ajuda mais tenho uma duvida quanto a nota referenciada [NFRef002] Tipo=NFE refNFe=35180567498030000140590002573960089207100757 no tipo=NFE se for sat ai coloca SAT e assim por diante? e não tem um manual do INI mais atualizado?

Pessoal gostaria da ajuda de vc's estou informando os pagamentos e duplicata no INI e não sai no xml e na impressão da Danfe onde estou errando abraço Gostaria de saber onde tem mais atualizado para ajuda o explicativo do INI para 4.0 35180767498030000140550010000016021000016022-nfe.xml NFE.TXT

@Kiko Fernandesjá deu certo obrigado

@Kiko Fernandes Obrigado pela sua ajuda deu certinho agora me deparei com um outro erro não achei a tag do CEST vc tem algo ai pra me passar onde eu coloco obrigado

@Kiko Fernandesestou fazendo a NF-e 4.0 mediante a esse link https://acbr.sourceforge.io/drupal/?q=node/40 mais vejo que esta faltando algumas informações do NF-e 4.0 tem algum mais completo para analize pq o meu esta dando o erro 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag': Missing child element(s). Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}detPag ). que é a falta da informação do pagamento mais não achei nada falando como colocar obrigado

Pessoal desculpa a minha ignorância mais não estou conseguindo identificar o erro desse aquivo ja da de cara Arquivo inválido NFe.CriarEnviarNFeSefaz(D:\GAS2003\PDV\NFe.TXT, 1,1) ERRO: Arquivo inválido! alguem consegue me dar uma luz obrigado em anexo o TXT NFE.TXT

achei esse link https://acbr.sourceforge.io/drupal/?q=node/40 para migrar o TXT da NFE para o INI tem um mais atualizado ou esse serve tanto para 3.10 e 4.00 abraço

@BigWings obrigado pela ajuda mais mesmo eu trocando colocando como vc falou continua dando o erro |01850||SOJA A GRANEL .|12019000||5502|TON|38.5500|1450|55897.50||KG|38550.0000|1.45|||||1||| NFe.TXT

Caros colegas "Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior" Tenho um cliente que esta fazendo nota para o exterior e ele quer que sai na nota a "Unidade Comercial e Tributável" sai tonelada e a quantidade pois bem o arquivo em anexo no programa da receita importa valida e transmite usando o acbr da a mensagem acima citada... alguém teve esse problema e sabe o que estou fazendo de errado abraço NFe.TXT

@André Ferreira de Moraescomo assim atualizar o certificado no site da sefaz? só pra vc ter uma ideia estou com certificado A3 e A1 da minha empresa e ambos gera codigo diferente sabe de algo para fazer? pois estou com o cliente esperando o codigo para ativação lembrando que uso o ACBrSatSign abraço @André Ferreira de Moraes agora achei lá pra trocar obrigado pela dica abraço

Caros colegas não sei se estou no lugar correto mais uso AcbrSATSign e troquei meu certifica e na primeira vez que vou gerar uma assinatura da que "Divergencias entre os CNPJs e assinatura informados" mais esta tudo correto os dois cnpj tanto o ta minha empresa como o do meu cliente alguem sabe de se algo ...obrigado

@Juliomar Marchettiainda não fiz nada gostaria de saber qual o procedimento e se aparece as informações na impressão da nfe

Caros colegas na nfe preciso que saia qtd triib em toneladas e quantidade conforme imagem em anexo

já pedi para o cliente semana que vem vou postar

mais é emissão na pessoa fisica

@Daniel Simoes Rejeição: IE do destinatário inválida em anexo todos os arquivos na ocorrência 35180260342326000129550010000046701289008290-nfe.xml sai.txt NFe.TXT

Caros colegas Procurei no fórum inteiro e não achei uma resposta concreta para dar para alguns clientes, o porque da NF-e não sai com o RG impresso na nota. Já me falaram para colocar na observação e por ai vai mais não rola. Mais o que ocorre é o seguinte: Alguns cliente meus já tomaram multa por passar em divisa de estado e o RG não esta preencido na campo correto, e a fiscalização não querem nem saber se esta lá na observação da NF-e e o meu cliente quer que saia a qualquer custo e ai o que faço? Abraço a todos