Allan20024

Olá, estou fazendo os testes do cielo premia e me deparei com a situação que no intpos.001 não está gerando os registros relativos ao cielo premia, que são 701,706,716, aonde posso estar errando? Alguma dica? Allan

Boa noite pessoal Quando vou imprimir um evento. EX: CCe da o erro "componente danfe não associado" estou usando ACBrNFeDANFERaveCB1, preciso usar algum outro arquivo? Att Allan

Pessoal, estou com uma dúvida no requisito VII item 19 que diz o seguinte: “Vendas do Período” para gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo: a) um arquivo conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90; outro arquivo distinto conforme o Ato COTEPE ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9; c) os arquivos devem ser assinados digitalmente inserindo ao final dos arquivos uma linha com o registro tipo EAD a seguir especificado.... Baixei no site do confaz http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz ... ntacao.htm o arquivo comecei a ler, mas a dúvida é se dejo gerar todos arquivos, mesmo meu sistema não trabalhar com empresas de transporte, prestadores de serviço, bares e restaurantes, pois achei no google umas dicas que devo gerar apenas os arquivos 60A,60M,60D, 60 I E 60R, além dos tipos 10,11,75 e 90, achei também gente informando que tem que gerar tudo, isso referente ao convenio ICMS 57/95,como saber oque devo gerar? Obrigado. Allan

Olá Paulinho, eu fiz que ao iniciar o sistema ele checa se tem documento aberto e cancela, sendo assim ele vai cortar o papel, no tratamento para queda de energia vc pode optar por mostrar a venda na tela e continuar a transação ou cancelar, eu optei por cancelar, pois imagino que no pdv vai ter nobreack e as quedas de energia serão minimizadas.

Olha, eu entendo, Daniel, o sistema já tem a possibilidade de informar 3*código do produto, mas quando o cara tem duas gelatinas ele vai achar mais rápido passar no leitor, e era esse o problema, mas já resolvi criando uma variavel informando se "somente a inclusão" está liberada, o resto do sistema está iberado, não fiz o teste que o Juliomar passou acima "ACBrECF.Device.ProcessMessages := False;", mas estarei fazendo, ficou legal assim, até que eu não tenha problemas em produção vou deixar assim, pois é meu primeiro aplicativo fiscal, então pra mim tudo é novo. Em tempo, quero agradecer a todos que sempre me ajudam. Sempre que eu sei alguma coisa tento responder também. Abraço. Allan

Não Daniel, fácin facin, 3 parafusos na parte superior da tampa e pronto, pra simular falta de papel só levantar o sensor. Allan

Resolvi fazendo uma verificação no envio do comando vendeitem, assim bloquiei o envio de um novo comando até que a impressora não retorne que imprimiu o item, pra quem passar por isso e precisar de mais informações me questionem. Allan Gabriel

Olá, preciso saber entre um comando e outro para o acbrecf se ele está ocupado esperando resposta do ecf, é possível?, tipo essa verificação: IF DatAM.ACBrECF1.Estado = estLivre then begin // executa os comandos end; Allan

Ólá Juliomar tudo bem? Na verdade vai usar leitor sim, mas agora estou testando com teclado normal, como tratar? Obrigado. Allan

Pessoal, estou com delphi XE + FB + ACBr + Daruma Mach2, estou com uma dúvida, quando passo o item no pdv pra imprimir ele imprime rápido, porém ele demora pra liberar a impressora pra informar outro código, se informar itens muito rapidamente já no segundo item ele dá que a impressora não responde, então fiz uns testes aqui e não achei uma forma de solucionar o problema, pois na certa com o sistema em produção vai ter um espertinho que vai digitar um código e vai dar 3 enter's bem rápido pra passar 3 quantidades, mas já no segundo vai dar erro, oque posso fazer pra resolver, alguem passou por isso? Allan

Certo, obrigado mais uma vez Juliomar, que DEUS te abençoe. Allan

Olá Juliomar, então não tem uma legislação que regula isso? Allan

Olá, gostaria de saber se existe algum limite para desconto ou acréscimo, no ítem lançado no cupom fiscal e no fechamento do cupom fiscal, se existe, qual é? Lí o ER-PAF-ECF 01.13 as não lembro de ter encontrado algo nesse sentido, até tem alguma informação no requisito XXI, mas nada falando de limites. Obrigado a quem souber me ajudar. Allan

Olá eu fiz diferente, desmontei a tampa da impressora, tirei o rolo e a engrenagem que puxa o papel, e coloco a bobina fora da impressora trabalhando sem a tampa, aí fica fácil, é só levantar o sensor de papel e pronto, show de bola, eu até falei com a Taís da Daruma, mas ela não soube me informar então resolvi dar uma "fuçada". Allan

Tentei ligar no 0800 da Daruma mas estão com problema no telefone, não dá ligação, queria ver com eles se eles tem alguma ideia de como fazer essa simulação, se não tiver outro jeito vou fazer como voc}ê mencionou. Obrigado. Allan

Olá pessoal, como vocês fazem pra simular falta de papel no ecf pra emitir os cupons de teste para o TEF?, eu estava fazendo os testes no ECF com bobina de maquininha POS, que são mais estreitas, então ao imprimir ficava fácil puxar a bobina de lado e dar falta de papel, mas com a bobina padrão não tem como fazer isso, se eu abrir a tampa vai dar outro erro, tentei achar o sensor da tampa pra deixar a tampa aberta enquanto imprimia mas não encontrei, o sensor de papel tá "meio fácil" de acionar ele mas somente com a tampa aberta, qual a dica de vocês? Obrigado. Allan

Legal, então está certo da maneira que eu fiz, obrigado Juliomar pela ajuda. Allan

Olá Juliomar, vamos ver se entendi, o cupom está lançado, chegamos na forma de pagamento, no sistema fiz que ele não totalize, nem coloque o cupom em estado de pagamento, quando o cara digita numa venda de 100,00 que vai pagar 50,00 em dinheiro e os outros 50,00 com cheque, ele informa o dinheiro e chama o TEF, nesse momento escolhe se é venda cartão ou consulta cheque, se escolher consulta cheque faz um CHQ para o GP, então se o GP retorna transação autorizada o sistema já sai imprimindo, se deu não autorizada ele pára onde está e não faz nada, o programa espera outra forma de pagamento, está certa dessa forma que estou fazendo? Obrigado mais uma vez. Allan

Olá pessoal, desculpem a pergunta, mas estou misturando tudo aqui e tudo é novo pra mim, mandei e-mail pra Software Express (quero salientar que o atendimento é excelente) e eles me responderam o seguinte: "Consulta cheque não é uma forma de pagamento, pois está apenas consultando o cheque para que o mesmo possa ser aceito", certo resumindo quer dizer que que quando enviamos uma operação CHQ para o Gerenciador Padrão essa operação não é considerada pagamento, mas pra consulta é preciso fechar o cupom, e inclusive informar uma forma de pagamento para o ECF e dever ser exclusiva para cheque (não pode ser cartão ou TEF por exemplo), então pergunto, como fazer isso?, não tem como emitir o cupom, consultar o cheque e voltar e fazer o pagamento do cupom, como os colegas estão fazendo? Obrigado a todos pelas dicas. Allan

Bom dia juliomar. Na verdade eu já faz uns 20 dias que esta me retornando assim, um colega meu também esta a procura de solução. Vamos aguardar Att Allan

Obrigado Igor Att; Allan

un dos erros que acontece é este --------------------------- Venda --------------------------- SMTP ERROR: Login:???-Other undefined Status --------------------------- OK --------------------------- Agradeço Alan

Pessoal, obrigado pelas dicas; mas continuo com problemas para enviar o email. Ja tentei mudar as configuração várias vezes e nada. Att; Alan

seria este então ACBrNFeDANFERaveCB? Lembrando que não uso o monitor e sim o componente no sistema. Att; Allan

Boa tarde Juliomar Sim esta atualizado. Alan