Jump to content

Marcio

Membros
  • Posts

    188
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Marcio

  1. Marcio

    ACBrMail

    Usamos servidor próprio sem autenticação SSL seria isso? Hoje é feita conexão através apenas de login e senha com autenticação de texto não criptografado. Será que seria o caso de ter uma opção para requerer autenticação tbm? []'s Marcio
  2. Marcio

    ACBrMail

    Obrigado pelo retorno Daniel, Caso o servidor usado não possuir Autenticação acontece o problema, pois o retorno do servidor SMTP é false. Tem como ignorar essa condição? []'s Marcio
  3. Bom dia usamos o ACBRmail. Após baixar atualização do ACBR passou a ocorrer erro ao enviar e-mail: "SMTP Error: Unable to Login." Verificamos que ocorreu alteração no arquivo ACBRMail, na linha 657: if fSMTP.Login and fSMTP.AuthDone then A atualização é dia 02/09/2016 as 12:29:53, com o seguinte comentário: "Adicionada verificação para saber se a Autenticação ocorreu com sucesso..." Sem a verificação (and fSMTP.AuthDone) funciona normalmente. Qual a finalidade ou o que posso fazer para ignorar essa verificação? []'s Marcio
  4. Obrigado Regis, Estive lendo a http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm e nela consta que <vICMSUFDest> e <vICMSUFRemet> seriam as calculados sobre a diferença de aliquotas. Vou conversar com contadores, mas eles estão mais perdidos que eu. Outras coisa: Fiz um teste para emitentes do Simples onde o vBCUFDest estaria zerado não está criando as TAGs de partilha de ICMS alterei unit pcnNFeW.pas para gerar essas TAGs mesmo que zeradas e a NFe foi aceita. Poderia me dizer algo sobre isso? []'s Marcio
  5. Régis o erro e em ambos casos a nota autoriza mas você sabe dizer como é o correto? <pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart> <vICMSUFDest>4.80</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>7.20</vICMSUFRemet> sendo que vICMSUFDest seria 40% do ICMS que seria 12.00 e sendo que vICMSUFRemet serial 60% do ICMS que seria 12.00 ou <pICMSInterPart>5.0000</pICMSInterPart> <vICMSUFDest>0.24</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.36</vICMSUFRemet> sendo que pICMSInterPart seria a diferença das aliquotas de ICMS e sendo que vICMSUFDest seria 40% dessa diferença de ICMS que seria 0.60 e sendo que vICMSUFDest seria 60% dessa diferença de ICMS que seria 0.60 Aguardo seu contato.. Obrigado []'s Marcio
  6. Boa tarde Poderiam informar com um exemplo como ficaria o preenchimento das TAGs para um nota com a partilha do ICMS dos estados? -<ICMSUFDest> <vBCUFDest>5.00</vBCUFDest> <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>17.0000</pICMSUFDest> <pICMSInter>12.0000</pICMSInter> <pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.34</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.51</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> Estou testando no Servidor de Homologação da SVRS e não está aceitando alguem saberia me ajudar?
  7. Bom Dia, Tenho alguns clientes querendo aderir a NFC-e nos estados de São Paulo e Bahia, já possui liberado para esses estados os webservices faltando apenas acrescentar esses nos fontes do componente, segue links: Webservices NFC-e SP http://nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/Paginas/URLWebServices.aspx Webservices NFC-e BA - (pergunta 41) http://www.sefaz.ba.gov.br/especiais/perguntas_respostas_itd.pdf Existe previsão para acrescentar esses endereços? []'s Marcio
  8. Bom Dia Pessoal, Estou com dúvida de como proceder para mostrar de forma separada os impostos federais, estaduais e municipais, como sabemos não possuímos campos para informar de forma separada no XML da NFe, onde estão orientando à informar? Na observação do item informando assim de maneira separada para cada item lançado? ou nas Informações complementares da NFe a totalização dos impostos federais, estaduais e municipais. []'s Marcio
  9. Obrigado pessoal pela orientação. Bastante confuso essa parte, mas farei o sistema calcular o ICMS desoneração quando o cliente solicitar, ou seja quando informar algum motivo para a desoneração, caso contrario não. E quando calcular o valor será abatido no total da NFe. O engraçado é que tenho XMLs autorizados em nossos testes que foi mando o total da nota sem que fosse abatido o ICMS desoneração. e mesmo assim foi autorizado. Se alguém tiver interesse em conferir posso anexar para comprovar, basta solicitar. Perece que os Webservices ainda então sendo alterados pra a versão 3.10. []'s
  10. italojjr, obrigado pelo retorno, o caso é que se eu tivesse subtraido o valor do vICMSDeson do vNF a nota é autorizada, por isso perguntei a vocês como estão fazendo nos caso de CST que possuem essa tag nova, vc calculam o vICMSDeson somente nos casos onde esse valor DEVE ser abatido do total da nota? anfn, obrigado pela resposta, mas também fiz a validação e realmente não dá problema, mas também não está sendo autorizado, quando o vICMSDeson não esteja sendo descontodo do total da nota como informei, por isso a duvida de quando calcular esse vICMSDesen já que segundo pesquisei, esse seria o valor do ICMS que deixaria de ser recolhido por algum motivo. []'s
  11. Esse é o XML não autorizado... repito, sei que diminuindo o vICMSDeson do total da nota funciona, mas não to entendendo quando devo informar o vICMSDeson, pois o valor cobrado do cliente é o valor que hoje consta no vNF. 42140400445335000113550020001140241001140245-nfe.xml
  12. Bom dia, Estou enviando a NFe na versão 3.10, porém ao enviar a nota está apresentando a seguinte mensagem 610 - Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NFe. O problema se deve ao fato de não estar sendo considerando o total do vICMSDeson no total da nota, perguntando pro contador ele informa que esse valor não pode ser considerado no total da nota, o que devo fazer? o que vocês estão fazendo? ** Vale lembrar que isso está não está ocorrendo com todas as notas, fiz outra nota na versão 3.10 e a nota foi aceita sem que o valor do vICMSDeson fosse subtraído do vNF e a mesma foi autorizada. Marcio
  13. Bom dia, Estou enviando a NFe na versão 3.10, porém ao enviar a nota está apresentando a seguinte mensagem 610 - Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NFe. O problema se deve ao fato de não estar sendo considerando o total do vICMSDeson no total da nota, perguntando pro contador ele informa que esse valor não pode ser considerado no total da nota, o que devo fazer? o que vocês estão fazendo? ** Vale lembrar que isso está não está ocorrendo com todas as notas, fiz outra nota na versão 3.10 e a nota foi aceita sem que o valor do vICMSDeson fosse subtraído do vNF e a mesma foi autorizada. Marcio
  14. valide o seu arquivo na pagina https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/NFE-VAL.aspx verá que vc está informando algumas coisas erradas... o idEstrangeiro deve ser com 5 até 20 caracteres e vc informou 1 o xLgr e o xBairro do Destinatário deve ser com 2 até 60 caracteres e vc informou 1 Confira e veja o que acontece []'s Marcio
  15. Estou fazendo uma nota de importação, e nessa nota fiscal é necessário incluir oi ICMS no total da nota (segundo o cliente e contador), porém se faço isso apresenta a mensagem: Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. No manual existe a exceção para esse tipo de nota quando o CFOP for iniciando com 3, o que posso estar fazendo de errado? -Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02): – Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”). []'s Marcio
  16. Boa Tarde, você tem que setar o compomente pra criar a NFe com o novo layout 3.10, ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF := ve310; []'s Marcio
  17. Sim estão preenchidas... mas o problema era que não estava informando o idEstrangeiro para o destinatário. Obrigado pela atenção []'s Marcio
  18. Está sendo crianda a tag CNPJ do destinatário vazia mesmo quando exportação. O que pode estar errado? versão 3.10 da nf-e []'s Marcio
  19. qual versão do layout do XML está mandando?
  20. Estou tentando fazer uma consulta de uma NFCe que foi inutilizada, porém o retorno é sempre que a nota não costa na base de dados da SEFAZ, estou usando o servidor de homologação do AM, alguém conseguiu fazer uma consulta com esse tipo de situação? O retorno foi o correto? []'s Marcio
  21. Obrigado o todos pelas explicações, que ficou claro pra mim que só terei que permitir troco quando o valor informado em dinheiro for maior ou igual a ele, porém no XML devo informar o valor recebido a dinheiro com o valor do troco descontado. Já no Danfe devo informar com o troco. []'s Marcio
  22. Kiko, o que você quer dizer é que no XML teremos os valores dos meios de pagamento diferentes dos que serão impressos no DANFE. Mas como devo fazer seguindo esse exemplo? No Danfe imprimiria desta forma: Valor da Nota............. R$ 10,00 Cartão.........................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 Troco...........................R$ 3,00 E no XML com devo informar os valores pagos de Cartão e Cheque? []'s Marcio
  23. Roberto.Godinho, acho que você não entendeu, como faço pra informar ou como faço nos casos em que tenha troco? Ex: Valor da Nota .......... R$ 10,00 Pago em: Dinheiro......................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 --------------------------------------- Total............................R$ 13,00 Troco............................R$ 3,00
  24. Boa Tarde, Gostaria de entender melhor o que deve ser informado nos valores das formas de pagamento de uma NFC-e já que o valor somado essas formas de pagamento não deve ultrapassar o valor da nota fiscal. Ex: Valor da Nota .......... R$ 10,00 Pago em: Dinheiro......................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 Como devo informar esses valores no XML da nota e como devo imprimir o Danfe? []'s Marcio
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.