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  1. Estou fazendo o relatório de SPED Fiscal de vendas por período do PAF-ECF. O bloco H, embora seja pequeno e rápido de implementar, não estou entendendo o que eu deveria fazer. Eu li a descrição do bloco, e a descrição do registro H005, porém não estou entendendo. Invetário físico se refere a estoque? Eu tenho que informar o estoque desse(s) produto(s) apenas no dia 31 de dezembro?
  2. Ok, obrigado! Dica fácil de implementar e muito útil. Valeu mesmo. Obrigado pela atenção!
  3. Ah, mas nesse caso foi alíquota praticada, ou seja, 0500 (5,0%), mas existem outros serviços que estão com ISS, DESC ou CANC. Além disso, eu resolvi o problema fazendo o que disse anteriormente, informando a base de cálculo de ISS no campo onde a descrição é "base de cálculo de ICMS". Sendo assim, está resolvido. Acho que gerei muita confusão aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês!
  4. EMBarbosa, como disse, eu tenho um conhecimento superficial sobre tributação. Eu estou sim informando 'ISS' no campo de ST, porém, eu achei que como a descrição do serviço era "Base de cálculo do ICMS", eu não precisaria informar por ser um serviço. Mas se eu atribuir a base de cálculo do ISS neste campo, é válido, não é?
  5. Acho que existe uma falha na descrição desse campo. Talvez ele aceite TANTO base de cálculo de ICMS para produtos, QUANTO base de cálculo de ISS para serviços. Porém, em sua descrição ele só informe que receba ICMS. Será que eu posso, ou deveria, informar a soma da base de cálculo de ISS nesse campo?
  6. regys, ou eu sou cego, ou realmente não aparece kkkk Olha, tirei um print, inclusive com o cursor do mouse posicionado em seu post. Perceba que o link "denunciar" está focado. Eu já percebi esse botão em outros fóruns, ele aparecia do lado desse botão denunciar. Mas em certos fóruns, eu não encontro ele, inclusive aqui.
  7. Entendi, obrigado. De fato, é independente da venda. Marque como resolvido, pois aqui não aparece o botão.
  8. Isaque, eu posso por exemplo, ter todos os meus produtos e serviços do meu sistema com o código apenas números, porém no sintegra, eu sempre coloco uma letrinha antes, identificando um produto ou serviço (P ou S, respectivamente)? Assim fica fácil, utilizo a sua dica.
  9. Mas serviço tem ICMS? Aqui no meu sistema, eu nem tenho nada de ICMS relacionado a serviço, somente ISS, entre outros (meu conhecimento sobre isso é superficial). Aqui no resumo do SINTEGRA, 4 registros são rejeitados, ou seja, é um erro mesmo. Nas críticas desse resumo, os 4 reclamam a mesma coisa: Linha Mensagem de erro Registro Campo 17 Conteúdo inválido. 60 Base de cálculo do ICMS 35 Conteúdo inválido. 60 Base de cálculo do ICMS 36 Conteúdo inválido. 60 Base de cálculo do ICMS 54 Conteúdo inválido. 60 Base de cálculo do ICMS Exemplo de uma linha do registro 60D: 60D20130125SERIE-ECF 177 00000000100000000000000005000000000000000000005000000000000000 De fato, estou informando 0 para o campo base de cálculo do ICMS para serviços, que é o campo 08, e também para o campo valor do icms, que é o campo 10.
  10. Não, a descrição é diferente entre outras informações. No entanto, por ser um serviço, não estou informando NCM, alíquota de IPI, alíquota de ICMS, redução de base de cálculo do ICMS, e base de cálculo do ICMS de substituição tributária (campos 05, 08, 09, 10, 11, respectivamente). Será que é por isso? OBS: O sintegra não está reclamando, ele apenas acredita que o único registro 75 é para tanto o serviço quanto o produto.
  11. Isso varia. Quando foi feito um cancelamento, eu informo CANC. Quando foi feito um desconto, eu informo DESC. Quando o usuário utiliza a alíquota FS1 ou AS (acréscimo) para serviços no ECF, eu informo ISS. Quando é alíquota praticada, eu informo a alíquota no formato NNNN como requerido. Mas o campo 08 e 10 deveriam receber algum valor para serviços?
  12. Olá pessoal, estou criando o registro 75 para produtos e serviços, porém tenho um produto e serviço com código identicos. Embora eu tenha criado dois registros 75 e atribuído ao componente sintegra, na geração do arquivo apenas um registro 75 é gravado. Não sei o que fazer Agradeço a atenção
  13. Olá pessoal, estou criando os registros 60D para serviços, porém serviços não possuem base de cálculo de ICMS (pelo menos é o que sei). O validador está reclamando que está com o valor 0. Então o que eu informo neste campo (Campo 08 do registro 60D)? E o campo 10, valor do icms, eu informo zero? Agradeço a atenção
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