camila.oliv

Deixa eu me explicar melhor: eu tenho um produto qCom=1 vUnCom= 116,80 (valor bruto)Calculado pelo SAT: vProd = qCom (id:I08) * vUnCom(id:I09) (valor liquido = base de calculo para o ICMS): Calculado pelo SAT: vItem = vProd (id:I10) - vDesc(id:I12) + vOutro (id:I13) - vRatDesc (id:I15) + vRatAcr (id:I16) Como não tem desconto nem rateamento, vOutro = 0, vDesc=0, vRatDesc=0 e vRatAcr=0 vItem=116,80. O SAT vai usar esse valor vItem para o calculo do ICMS. Se o CST for 0 (Tributado Integralmente) e a aliquota for 12% ICMS= 12*116,80 / 100 = 14,02 mas o meu problema é que o CST é 20(Com redução de base de calculo), ou seja, para este item a base de calculo sofre um desconto de 53,33% ICMS= 12*116,80(-53,33%) / 100 = 6,54 ou seja, o valor do ICMS deveria ser 6,54, mas esta sendo 14,02.

sim, para o PIS e COFINS a base de cálculo é informada. No entanto para o ICMS a base é calculada pelo SAT.

Quando o CST é 20, o ICMS é calculado com uma redução na base de cálculo. Nos entanto, nos testes que eu realizei, essa redução não está acontecendo e o valor do ICMS está sendo calculado da base integral. Alguém sabe o que pode estar acontecendo?