Daniel Pavan

Bom dia! Com certeza deve ser um erro de minha parte nas configurações de envio de uma NFSe no ambiente de homologação para esse provedor. Será que poderiam me ajudar, por favor? Quando clico no botão <Emitir Nota (Novo)" retorna: Erro(s): Código : E172 Mensagem: Arquivo enviado com erro na assinatura. Correção: Acerte a assinatura do arquivo. Estou usando OpenSSL. Não sei como proceder para corrigir isso. Pesquisei no forum pra ver se encontrava algo que me ajudasse, mas não encontrei. Uma outra dúvida é quanto à localização dos arquivos de Schemas (.xsd). Se puderem me orientar também ficarei grato. Para ajudar, segue o arquivo "ACBrNFSeX_Exemplo.ini". Desde já agradeço! Daniel ACBrNFSeX_Exemplo.ini

Bom dia Ítalo! Muito obrigado meu caro! Vou reinstalar, testar e qualquer coisa eu posto aqui! Um forte abraço!

Boa tarde Ítalo! Muito obrigado pela atenção! Desculpe pela pergunta. Mas teria mais ou menos uma data? É que estou ajustando exatamente para esse cliente e preciso informá-lo também. Se for apenas ajustar o INI, eu ajusto, apago o ACBR e reinstalo para subir as configurações (não sei se tem mais algo no componente que precisa ser ajustado). Se for só isso e puder me passar como ficaria a cidade eu ajusto. Espero que compreenda... Desde já agradeço! Bom trabalho!

Boa Tarde! Poderiam, por gentileza, apenas confirmar como ficaria a configuração para a cidade de Saltinho/SP? Desde ja agradeço, Daniel

Boa Tarde Italo! Segue abaixo o e-mail que me enviaram e os anexos, caso precise: Link Produção: http://sppmsaltinho.dcfiorilli.com.br:8080/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl O ISSWeb, sistema de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviço (NFS-e), foi desenvolvido pela Fiorilli Software tendo como base o padrão de NFS-e da ABRASF (versão 2.01 e superiores). Esse sistema disponibiliza todos os serviços necessários para integração de outros sistemas com a Prefeitura Municipal através de web service e por meio do protocolo SOAP. Antes de colocar qualquer sistema em produção integrada com o ISSWeb utilizado pela Prefeitura Municipal, é necessário homologar essa integração com o ambiente de testes disponibilizado pela Fiorilli Software. Ou seja, o processo de homologação nunca poderá ser realizado diretamente no portal da Prefeitura. Para realizar esse teste de homologação, sempre será necessário realizar a assinatura digital de alguns métodos previstos na versão 2.01 do padrão ABRASF para NFS-e. Após adequar seu sistema com os padrões acima, solicitamos que entre em contato com suporte da empresa Amendola & Amendola Software, para informar alguns dados do proprietário do certificado digital que será utilizado na emissão das NFS-e para que possamos autorizar a realização dos testes no ambiente de homologação. É necessário informar os seguintes dados: 1. Razão Social do prestador de serviço; 2. CNPJ do prestador de serviço; 3. Endereço completo do prestador de serviço; 4. E-mail de contato do prestador se serviço. Quando receber a autorização para o uso do ambiente de teste para homologação, acesse os seguintes links: WebService: http://fi1.fiorilli.com.br:5663/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl Aplicação: http://fi1.fiorilli.com.br:5663/issweb/home.jsf Na realização dos testes para homologação, sempre devem ser informados os seguintes dados: 1. Usuário: 01001001000113 2. Senha: 123456 3. CNPJ do prestador: 01001001000113 4. Inscrição municipal do prestador: 15000 Observe que esses dados (usuário, senha, CNPJ e inscrição municipal do prestador) devem ser usados apenas para este momento de homologação. Para o momento posterior, de produção integrada desse sistema com o ISSWeb, é necessário utilizar os dados reais do próprio contribuinte que já foi autorizado pela Prefeitura Municipal a acessar o ISSWeb. A utilização errada dessas informações pode acarretar os seguintes erros: 1. Se forem utilizados os dados do próprio contribuinte (usuário, senha, CNPJ e inscrição municipal) no ambiente de teste para homologação, não será possível realizar os testes, pois os dados de nenhum contribuinte real estão cadastrados nesse ambiente; 2. Se forem utilizados os dados padrão para testes (usuário 01001001000113, senha 123456, CNPJ 01001001000113 e inscrição municipal 1.000.10) no ambiente de produção, as notas fiscais não serão geradas para o prestador de serviço correto e não serão armazenada no site da Prefeitura Municipal. Faixa para Lote e RPS 18701 a 18800 Outras orientações importantes que devem ser observadas: 1. Utilizar Id, não id; 2. Tags devem ser assinadas de acordo com o serviço escolhido; 3. Os valores sempre devem ser informados com o padrão 0.00; 4. As alíquotas não precisam ser divididas por 100 (/100). Ou seja, devem ser informadas em números inteiros, como, por exemplo, 2.79 (e não 0,0279); 5. Utilize ponto ao invés de virgula como separador de casas decimais; 6. Utilize sempre duas (2) casas decimais; 7. Utilize “\s\n” para indicar quebra de linha; 8. Utilize lotes de, no máximo, 50 RPS (Recibos Provisórios de Serviços); 9. No caso de tomadores de serviços estrangeiros (localizados no exterior), deve se utilizada a mesma estrutura. A única diferença é que deve ser informado, no campo CPF, um numero de documento com 11 posições para que o sistema possa validar essa informação. Indicamos, ainda, alguns links úteis para o desenvolvimento da homologação e da produção: 1. Para fazer o download de toda a documentação disponibilizada pela ABRASF em relação ao padrão de NFS-e utilizado no ISSWeb: http://www.abrasf.org.br/pagina_simples.php?titulo=ARQUIVOS%20P%C3%9ABLICOS&pagina=arquivos_publicos 2. Utilitário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil para validar a assinatura digital de documentos: https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/assinadoc/ValidadorAssinaturas.app/valida.aspx 2.1. Observe que, se o XML gerado pelo sistema não for considerado como válido por esse utilitário disponibiliza pela Receita Federal, esse mesmo arquivo também não será considerado válido no ISSWeb; 2.2. Não se esqueça de confrontar o xsd com o xml antes do envio para o ISSWeb. Caso o prestador de serviço não tenha a necessidade de envio em lote, aconselhamos que seja utilizado o serviço gerarNfse, que é o service mais rápido e possui o xml com menor tamanho. Enviamos, em anexo, algumas instruções, documentação e exemplos de xml assinados para integração com a Prefeitura Municipal. NFSE-NACIONAL_Modelo_Conceitual verso 2-01.pdf NFSE-NACIONAL_Manual_De_Integrao verso 2-01.pdf schema_xml_nfse_v2-01.zip Exemplo Xml Assinado.zip

Boa Noite Pessoal! Estou tentando configurar, primeiro o Programa Exemplo do ACBrNFSeX. Porém está me retornando que a cidade de Saltinho/SP não tem um provedor definido. De fato, verifiquei no arquivo "ACBrNFSeXServicos.ini" e não consta a definição do Provedor, conforme abaixo: [3545159] Nome=Saltinho UF=SP Provedor= Entrei no site da Prefeitura e, aparentemente acredito que o Provedor seja a Fiorilli. A dúvida que tenho é o que mais precisamos saber para finalizar as configurações dessa cidades? Desde já agradeço, Att. Daniel

Desculpem! Devia ter lido o manual de migração antes. Ja encontrei. Favor fechar o post. Obrigado novamente Julinomar!

Tem algum lugar para consultar as cidades nesse novo componente?

Muito Obrigado Juliomar! Não sabia dessa mudança. Vou migrar!

Boa tarde Senhores! A cidade de Saltinho-SP é atendida pelo ACBR? Procurei no Arquivo Cidades.ini e não encontrei. Encontrei apenas Saltinho-SC. Tenho um novo cliente em contato para integrar e uma das exigências é a emissão de NFS-e. Caso não estejam integrando ainda, o que é necessário para homologar a cidade? Desde já agradeço! Att. Daniel

Boa noite senhores! Estou com um problema pontual, porém que pode me atrapalhar caso algum cliente venha a utilizar um determinado modelo de impressora da HP. Tenho um relatório, mais precisamente minha DANFE que desenvolvi para ter maior liberdade de envio dos dados e etc... Esse relatório foi desenvolvido em Rave Reports e funciona perfeitamente para a maioria dos clientes que atendo atualmente. Porém, me deparei com um problema com em um modelo de Impressora HP LaserJet (NeverStop). Notei que o DANFE não imprime (dá erro e tem que cancelar o arquivo da fila) devido ao nome do arquivo que vai para a fila de impressão estar vazio, conforme tela anexo. Já adicionei o nome do relatório em todos os locais que pesquisei que deveria ser inserido e, mesmo assim, vai para a fila de impressão vazio. Caso alguém ja tenha passado por esse tipo de problema e possa me ajudar, ficarei infinitamente grato, uma vez que, caso não consiga a solução, terei de desenvolver em outro gerador de relatório. Desde já agradeço! Daniel

Maravilha Juliomar! Muito Obrigado!

Boa Tarde a Todos! Primeiramente me desculpem se já existe alguma orientação sobre o assunto. Pesquisei e não encontrei nada sobre o tema. Gostaria, se possível, de remover da impressão no Cupom Fiscal - SAT da Informação que sai no rodapé "Projeto Acbr - www.projetoacbr.com.br" - http://www.projetoacbr.com.br". Se alguém puder orientar, desde já agradeço. Att. Daniel

Boa Tarde Pessoal! Alguém sabe me dizer se o Código de Ocorrência do arquivo retorno para "Liquidação em Cartório" é o 15 para todos os bancos? Verifiquei em alguns e me parece que sim. Preciso tratar esse tipo de retorno. Agradeço quem souber e puder informar. Att. Daniel

Boa Tarde BigWings! Os dados de Cedente/Beneficiários estão sendo informados antes da leitura do arquivo. Para outros bancos processa perfeitamente. Encontrei problema somente com a Caixa. Ativei a Propriedade "LeCedenteRetorno" e funcionou perfeitamente!!! Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda! Um grande abraço e um ótimo Domingo! Daniel

Bom dia! Alguém conseguiria me auxiliar, por gentileza? Caso necessitem de mais informações é só falar. Desde já agradeço. Daniel

Bom Dia Senhores! Estou com problemas para processar o arquivo retorno da Caixa. Meu cliente está com o código de cedente com 7 digitos. Já ajustei o sistema, tanto que os boletos e o arquivo remessa passaram na homologação. Porém o arquivo retorno não processa. Apresenta uma "exception" dizendo que a agencia/Conta do arquivo não correspondem aos dados do cedente. Notei que no arquivo retorno, ao invés de constar o numero da conta ao lado da agência, vem o código do cedente. Como devo proceder para contornar essa situação? Anexo segue cabeçalho do arquivo retorno e o erro apresentado. Desde já agradeço. Att. Daniel M.Pavan CABEC_Retorno.txt

Farei isso amanhã no horário comercial. Também acho que deverá ser feita a troca... Obrigado Antônio Carlos!

Boa Noite! Alguém já pegou ou sabe do que se trata esse erro "FALHOU TOKEN CRIPT" ? (imagem do display do SAT em anexo) Acredito ser um problema do equipamento. Acabaram de relatar o problema e eu nunca peguei erro parecido. Se alguem souber como proceder, desde já agradeço.

Ok @BigWings ! Vou Conectar no cliente, alterar e testar. Eu retorno se deu certo. Obrigado!

Sim. As configurações do sistema estão iguais. Inclusive os equipamentos instalados são da mesma marca e modelo.

ESCPOS

Boa Noite @Sérgio Assunção! Desculpe lhe incomodar. Enviei o XML. Será que consegue me ajudar a decifrar o que está ocorrendo?

Boa Tarde Pessoal! Apenas para reportar sobre esse assunto. O contador de um cliente relatou esse problema com um SAT de um de meus clientes. O Sat é da Marca ELGIN Modelo Smart SAT. Conectei no cliente e verifiquei que realmente existiam vários saltos (Quebra de sequência) da numeração do Cupom Fiscal. Notei também que a quebra da sequência ocorria sempre entre um dia e outro. Entrei em contato com o Fabricante. O mesmo orientou atualizar o SW do equipamento. Segundo ele, era pra resolver o problema. Só que nesse cliente o SAT não atualizava. Tivemos que solicitar a troca do equipamento. Portanto, caso alguém mais tenha esse tipo de problema, sugiro entrar em contato com o Fabricante. Att. Daniel

Boa Tarde Sérgio! Segue anexo o XML da última venda realizada. O endereço consta no XML... AD35201158777947000274590008945410000624491606.xml